钦南区人民医院扩建项目建议书.docx

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钦南区人民医院扩建项目建议书

第一章项目概况

一、项目名称：

钦州市钦南区人民医院扩建工程项目

二、项目实施单位：

钦州市钦南区人民医院

三、项目实施单位法人代表：

刘硕年

四、主管部门：

钦州市钦南区卫生局

五、项目实施地点：

钦州市钦南区尖山镇政府西北面沙田坪村附近

六、项目建设性质：

扩建

七、项目建设主要内容：

项目总用地面积约70亩（合46800m2）总建筑占地3372平方米，建设十二层医疗综合楼和八层医技综合楼各一幢及相配套设施，总建筑面积33200平方米，总投资9190万元。

计划分两期建设：

第一期：

建设十二层医疗综合楼一幢，建筑面积20252m2，建筑占地面积约1688平方米，建筑高度40.32m,地上12层,地下1层,共13层，为内走廊式，两排房间，每层共52间房。

配套建设大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程、手术室楼层空气净化工程等。

第二期：

建设八层医技综合楼一幢，建筑面积12948m2，建筑占地面积1688平方米，建筑高度26.9m,地上八层，为内走廊式，两排房间，每层共52间房。

配套建设医技楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程、防护工程等。

八、项目总投资及资金筹措：

项目总投资9190万元。

其中：

第一期工程总投资6590万元,资金来源:

申请国家扶持2500万元，地方配套1200万元,申请银行贷款1800万元，业主自筹1090万元；第二期工程总投资2600万元，资金来源为多渠道筹措。

九、工程项目建设期：

第一期：

两年。

即2009年12月至2011年12月。

第二期：

壹年。

即2013年12月至2014年12月。

十、参与编制单位

钦州市钦南区卫生局办公室、钦州市钦南区人民医院办公室、钦州市钦南区发改局办公室。

第二章项目建设的必要性和依据

一、钦州市钦南区全区自然、地理和经济状况

 钦州市钦南区是广西钦州市沿海北部湾经济开发区前缘，钦州撤地设市分区后较贫困的区，卫生基础设施较落后，行政隶属钦州市，地处北海、防城之间。

东靠北海市合浦县，南与钦州港相连，西接防城港市，北连钦州市钦北区，东北与钦州市灵山县交界。

钦南区位于广西南部沿海，总面积1972平方千米。

总人口57.76万人。

海岸线长520.8千米。

境内有大风江、钦江、茅岭江等数十条江河及洪潮江水库、金窝水库、那雾岭水库等数百座大中小型水库。

属海洋性季风气候，年平均气温22摄氏度，年平均降水量2113.7毫米，年无霜期354天，年平均相对湿度82%，年平均日照时数1801小时。

钦南区辖4个街道、12个镇，共有22个居委会、142个村委会，1976个村民小组。

 钦州市钦南区自然条件属南亚热带海洋性季风气候区，热量充足、雨量丰沛，年均气温22℃。

一是南面是北部湾沿海较潮湿,北连灵山高寒山区，地势北高南低，这种自然条件，致使。

最高海拔1000米，最低海泼10-80米，能以“钦江潮水涨落”知农时和渔期。

二是过去自然灾害严重。

受钦江潮水涨落影，雨季来时极易出现洪灾，危害重，解放前南沿海一带有“有女不嫁沿海村，三餐茹粥二餐粟”，其北面边远山区土地贫贱，交通不便,距钦州市区70公里；三是现在优势。

钦南区西部主要矿产有锰、钛、石英砂、花岗岩、陶土等30多种；东南部沿海一带著名地方产品有黄瓜皮、大蚝、对虾、海鸭蛋等。

钦南区是“中国大蚝之乡”,获“全国科普示范县（区）”、“全国优秀郊县（区）”称号。

钦州市钦南区正在治穷治海的路上奔跑。

现在正遇北部湾经济开发区的良好机遇，地处北部湾最具竞争力的中心区。

钦南区人发扬负重自强的精神，遵循市场经济规律，在招商引资开发北部湾沿海经济、配合钦州市“大工业、大旅游、大港口”建设、培育支柱产业、进行基础设施的配套建设等方面取得了较大的突破。

特别是在加强农村卫生基础设施建设，改善医疗环境方面做了极大努力，把解决本区农民“群众看病贵，看病难”问题列为政府重要职责来抓，给予了更多地关注。

 二、全区卫生事业状况

（一）机构设置。

全区有12个乡医疗卫生机构，其中区人民医院、区防疫站（疾控中心和卫生监督所）、区妇幼保健院各一所，乡镇设有2个中心卫生院和10个镇（场）卫生院，村设有375个卫生站，区、乡、村三级医疗网基本形成。

（二）卫生人力资源。

全区有卫生技术人员351人，实有402人,其中大专以上学历189人，中专学历171人，专业技术人员结构中，有副高级技术职称的有5人，中级技术职称的83人，初级技术职称的223人，每千人中有卫生技术人员0.65人。

（三）卫生费用。

区政府对全区卫生事业费的投入逐年增加，占全区财政支出的1%左右,由于资金短缺，单靠医院自身加强基础设施建设和购置大中型医疗设备和仪器较为困难。

（四）医疗卫生服务。

全区有业务用房2.2万平方米，设置病床位285张，由于基本医疗设备匮乏，特别是病人抢救及巡回医疗缺运输车辆及抢救设备，给危重疾病诊治抢救带来困难。

全区年门诊18.99万人次，年住院1.74万人次，医疗业务收入4670万元。

（五）居民健康状况。

2008年末，全区法定传染病发病率为332.53/10万，孕产妇死亡率15.41/10万，婴儿死亡率3.7%，5岁以下儿童死亡率5.55‰，人均寿命71.5岁。

三、钦南区人民医院基本情况

（一）基本建设。

钦南区人民医院始建于1997年2月，占地面积22600平方米，其中业务用房5230平方米，辅助用房300平方米（均属危房），职工住宅6500平方米，道路占地1080平方米，绿化面积7380平方米，固定资产净值1250万元。

（二）人员结构与床位设置。

医院现有在岗员工总人数161人，在编在册干部职工98人，聘用卫技人员63人，专业技术人员129人，其中大专以上学历51人，中专、职高64人，专业技术人员中，有副高级技术职称的3人，中级技术职称37人，初级技术人员89人。

医院编制病床86张，有病房护士32人，病房护士与病床数之比为1:

0.37，病床数与总人数之比为1:

1.87。

（三）设备状况。

医院现有国产500毫安X光机（报费）、螺旋CT（租用）、DR（租用）和彩超（租用）、B超、纤维胃镜、全自动化分析仪（租用）、血液流变学、全自动血球计数仪、洗衣系列、卧式电热式高压消毒灭菌器、麻醉机、呼吸机、国产心电图机、多功能心电监护仪、碎石机、金杯、东南产救护车等万元以上医疗设备25台（件）。

（四）医院管理。

医院执行院长负责制，以院、科两级成本核算以基础，推行倾斜临床一线的岗位绩效工资制管理，其他科室实行综合目标管理责任制。

医院自1997年以来，先后荣获全市卫生文明建设先进集体、自治区级爱婴医院等荣誉称号。

是钦南区新农合、钦州市城镇医保的定点医疗机构，实现连续5年保持无医疗事故发生和孕产妇死亡率为零的。

（五）机构设置。

医院设内科、儿科、大外科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、防疫保健科、门诊部、手术室等临床诊疗科室10个。

医技科室设有药剂科、检验科、放射科、心电、B超诊断室等4个。

医院具有诊治常见病、多发病、部分危重症诊治、现场急救、全区急救出诊及基层业务指导的能力。

年门诊6.8万人次，住院5100人次，急诊19000人次,出诊1154人次,手术997台（次），业务收1075万元，病床使用率93%，治愈好转率96%，危重病人抢救成功率93%。

 四、钦南区人民医院存在问题及解决办法

（一）存在问题：

1.基础设施问题。

目前医院仅业务用房5230平方米，住院部不足2000平方米、急诊科200多平方米，业务用房严重不足，服务功能不全，科室设置不规范，不能满足广大人民群众就诊的需要。

无中医、儿科、皮肤及耳鼻喉科室空缺,无标准ICU重症监护室，主要临床科室缺乏二级科室。

2.设备问题。

医院设备陈旧、简陋，缺乏大中型设备仪器。

目前，区人民医院仅有500毫安X光机、B超、国产牌救护车已陈旧，基本无进口设备及大中型设备和较好的救护车及抢救设备如全自动呼吸机等，给诊断危急疑难病患者抢救治疗带来困难。

3.人员问题。

医院执业医师和执业护士不足，大专以上学历人员占比例少，部分临床科室缺乏学科带头人，不少危急疑难患者就地诊断困难，转外就医率高，给患者造成了经济负担。

（二）解决的办法。

1.根据中央、国务院原则通过的《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009－2011年深化医药卫生体制改革实施方案》和国家发改委《关于编报基层医疗卫生服务体系2009年建设项目中央专项资金投资计划的通知》精神和二级医院硬件设施建设要求以及我区实际情况，利用中央专项资金投资第一期扩建医疗综合楼一幢十二层，总建筑面积33200平方米。

第一期工程建筑面积20252平方米，增加病床到305张；第二期扩建医技综合楼八层，建筑面积12948平方米，再把病床增加到400张，届时，达到服务功能齐全，科室设置完善，外科、内儿科、妇产科需设立二级科室以及建设钦南区急救中心和孕产妇绿色抢救心，符合县区级综合医院要求。

2．增添CT、DR、彩超、各系统的电子内窥镜、全自动呼吸机及各种监护设备及救护车等大中设备，满足危重病人的抢救和疑难病人的检查诊断治疗。

以完善服务功能，增强我人民医院的综合作用和服务能力。

3．培养外科、内科、急诊妇产科等一批专业人才，特别是临床主要科室的学科带头人。

结合配置的设备，培养与设备相适应的人才，以提升诊断水平。

 五、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1.项目的实施是解决本区人民群众因“贫致病、因病返贫”和“看病难，看病贵”问题以及“小病不出村，一般病不出镇、区”的有效途径。

钦南区是钦州基础设施最薄弱的区（县）份之一，边远镇距市区路途远，交通不便，危急病人转诊困难，更现实的是“一般病”到市级大医院诊治的费用要贵一倍以上。

所以，项目的实施将大大改善危急病人诊疗条件，为本区群众提供更安全、更方便、更有效和更廉价的服务。

2.该项目是全区卫生事业发展的需要。

钦南区人民医院是全区医疗服务、医学科研、卫生技术人员培训中心，承担着全区危重病、疑难病的治疗和自然灾害、突发公共卫生事件的医疗救护、干部职工医疗保险等任务，项目的实施，将有助于进一步优化我区卫生资源的配置，充分发挥区（县）医院的综合作用，改变我区卫生事业落后状况。

3.该项目是提高我区人民健康水平的需要。

我区经济文化较落后，地理环境特殊，群众生活卫生条件较差，河豚中毒、木薯中毒、食物中毒、泌尿系统结石等地方病较多，且是霍乱的老疫区。

随着缮食结构的变化，心血管病、肿瘤呈上升趋势，结核、乙肝等传染病发病率较高，加上是北部湾经济开发区的最前沿，流动人口大，各种传染病的防控难度增加。

这些因素已成为影响人民健康水平的重要因素。

该项目将为提高我区人民健康水平起到十分重要的作用。

4.该项目是沿海地区及边远山区农民就医的需要。

钦南区有钦州港地处北部湾沿海，是经济开发区中心地带，东北部边缘有灵山县二个镇和合浦县一个镇约5万多农村人口，距钦南区10～20公里，来我区医院诊治疾病最方便。

该项目实施，对解决毗邻边远山区农民就近医治疾病，实现卫生资源共享具有十分重要的意义。

（二）项目建设的可行性。

1．领导重视。

区委、区政府领导十分重视农民健康保障工作，着力加强区人民医院标准化建设。

把这项工作列入了重要议事日程，区政府分管副领导亲自抓该项目建设，把保障人民群众的健康作为保障经济建设的主要任务来抓，促进卫生事业的迅速发展。

2．医院已形成一定基础和规模。

项目新征用地70多亩，已列入市规划和定点，现正在办理征用手续。

钦南区人民医院基础设施建设已初具规模，并积极创建国家二级甲等级综合医院。

已具备实施该项目的基本条件。

3．医院领导班子能力强。

钦南区人民医院在两个文明建设上取得了显著成绩，医院领导干部具有求真务实、开拓进取和艰苦奋斗的精神，有决心和能力把医院建设好。

第三章项目建设的指导思想和基本原则

一、指导思想

   以“三个代表”重要思想为指导，树立科学发展观，以人为本，沟建和谐医患关系，立足医院现有条件，以项目资金为依托，加强基础设施建设，购置一批大中型检查设备仪器，新增设诊疗科室和二级科室，完善医院急救功能和孕产妇急救中心功能，达到科室齐全，布局合理，把钦南区人民医院建成符合国家二级甲等综合医院标准，为提高劳动者素质，改善北部湾经济开发区的卫生环境，加快脱贫致富奔小康的进程发挥更大的作用。

二、基本原则

   坚持实行项目法定代表人负责制，基建实行公开招标，设备实行政府采购，管好、使用好项目资金，项目建设明确责任，确保项目资金的合理使用。

第四章项目建设内容

一、基建计划

扩建十二层医疗综合楼和八层医技综合楼各一幢，项目占用地约70亩，总建筑面积33200平方米及相配套设施。

第一期：

扩建十二层医疗综合楼一幢，地面层高十二层，地下一层，建筑占地1688平方米，总建筑面积20252平方米，建筑高度40.32m，每层建筑面积为长93.77米×宽18米=1688平方米，内走廊式,分成两排房间，每排房间26间,每层共52间,每间房建筑面积为3.6米×7.5米=27平方米，每间房配置病床2张至4张，病床净使用面积约为9平方米。

第二期：

新建八层医技综合楼一幢，地面层高八层，建筑占地1688平方米，总建筑面积12948平方米，建设高度26.9米，每层建筑面积为长93.77米×宽18米=1688平方米，内走廊式,分成两排房间，每排房间26间,每层共52间。

每间房面积届时按照现代高科技先进设备有关要求布局，设立先进影像管理体系，包括放射科、心电图室及彩超室和医院保障系统及院内生活用房等。

其中医技用业务用房8964平方米，医院保障系统用房2656平方米，院内生活用房1328平方米。

二、科室设置

第一期：

扩建医疗综合楼使用功能设置（如下表）

楼层

功能

楼层

功能

备注

一层

急诊科、门诊部

七层

泌尿、内分泌科

二层

放射科、心电B超室、检验室、

八层

普外科、骨科

三层

消毒供应中心、内窥镜、保障系统

九层

手术室、麻醉科

四层

妇科、产科、孕产妇急救中心

十层

院办、财务、设备、医务、护理、宣教科

五层

儿科、中医科

十一层

档案、统计室、信息管理中心、图书室、

六层

心血管科、消化内科

十二层

会议室、人才培训中心

第二期：

扩建医技综合楼使用功能设置（如下表）

楼层

功能

楼层

功能

备注

一层

放射科

五层

医疗设备管理保障中心

二层

心电图、彩超室

六层

医疗业务保障中心

三层

影像系统管理中心

七层

档案、统计室、信息管理中心、图书室

四层

设备科、后勤科

八层

会议室、科技培训中心

第二期医技综合楼工程完成后，第一期医疗综合楼可搬出一、二层和三层作为调整，增加急门诊用房达5916平方米，同时增加病床95张，此时，医院拥有病床400张。

三、设备计划。

   针对医院设备状况，拟购置螺旋CT、DR、彩超、内窥镜、全自动呼吸等一批大中型诊断检查设备，达到国家二级甲等综合医院标准，计划投资830万元。

重症监护病房、中心供养系统设备计划预算表

设备名称

螺旋CT

DR

彩超

全自动呼吸机

各类电子内窥镜

救护车

其他　设备

合计

单价（万元）

230

180

80

50

160

80

50

830

四、人才培训。

   针对现有专业技术人员和购进设备，计划培养一批专业技术人才共80人（其中学科带头人32人）。

第五章投资方案及资金来源

一、项目投资：

项目总投资9190万元，其中：

投资估算：

第一期：

项目总投资6590万元，其中固定投资5624万元，设备投资830万元，贷款利息136万元。

第二期：

项目总投资2600万元，其中固定投资2200万元，设备及保障系统投资400万元。

详见具体见附表：

建设工程投资估算表（第一期工程）

项目：

广西钦州市钦南区人民医院扩建工程计量单位：

万元

序号

项目

计量单位

数量

单价（元）

金额（万元）

1

固定资产费用

4034.75

1.1

工程费用

4034.75

1.1.1

主体工程

4034.75

1.1.1.1

地上建筑工程

平方米

20256.00

1200.00

2430.72

1.1.1.2

地下建筑工程

平方米

1688.00

2400.00

405.12

1.1.1.3

手术室空气净化层

平方米

1000.00

6000.00

600.00

1.1.1.4

供电工程

平方米

20256.00

110.00

222.81

1.1.1.5

给排水工程

平方米

20256.00

90.00

182.30

1.2

消防防雷

165.00

1.3

院内道路

3200.00

90.00

28.80

2

其他

195.00

设备购置和安装工程投资估算表（第一期工程）

项目：

广西钦州市钦南区人民医院扩建工程计量单位：

万元

序号

项目

计量单位

数量

单价（元）

设备购置费

（万元）

1

固定资产费用

1395.00

1.1

工程费用

1395.00

1.1.1

主体工程

1395.00

1.1.1.1

螺旋CT

套

1.00

2300000.00

230.00

1.1.1.2

DR

套

1.00

1800000.00

180.00

1.1.1.3

彩超

套

1.00

800000.00

80.00

1.1.1.4

全自动呼吸机

套

1.00

500000.00

50.00

1.1.1.5

各类电子内窥镜

批

1.00

1600000.00

160.00

1.1.1.6

救护车

辆

10.00

80000.00

80.00

1.1.1.7

其他医疗设备

批

1.00

500000.00

50.00

1.1.1.8

通风空调

批

1.00

900000.00

90.00

1.1.1.9

中央吸氧系统

项

1.00

1800000.00

180.00

1.1.1.10

电梯

台

4.00

350000.00

140.00

1.1.1.11

物流自动化传送系统

套

1.00

500000.00

50.00

1.1.1.12

信息管理系统

套

1.00

350000.00

35.00

1.1.1.13

1000KW柴油发电机组

台

1.00

300000.00

30.00

1.1.1.14

太阳能补助电力系统

台

2.00

200000.00

40.00

建设工程投资估算表（第二期工程）

项目：

广西钦州市钦南区人民医院扩建工程计量单位：

万元

序号

项目

计量单位

数量

单价（元）

金额（万元）

1

固定资产费用

2600.00

1.1

工程费用

2200.00

1.1.1

主体工程

2200.00

1.1.1.1

地上建筑工程

平方米

12948.00

1200.00

1553.76

1.1.1.2

供电工程

平方米

12948.00

110.00

142.42

1.1.1.3

给排水工程

平方米

12948.00

90.00

116.53

1.2

消防防雷

165.00

1.3

医疗设备及保障系统

400.00

1.4

其他

221.68

二、资金来源

第一期：

1、申请中央专项资金投资2500万元。

2、地方配套1200万元。

3、申请银行贷款1800万元。

4、业主自筹1090万元。

第二期：

多渠道筹措。

第六章工程进度安排

一、工程进度安排：

（一）第一期：

两年，即2009年12月至2011年12月。

1.土建。

扩建医疗综合楼，计划两年内建设完成，并投入使用。

2.设备购置。

在房屋建设期间购置设备，在房屋竣工验收并投入使用三个月内采购、安装完成，投入使用。

3.人才培训。

在房屋建设的同时，开始培训人才，叁年内完成人员人才培训。

二、工程网络安排

   按网络管理项目建设，根据提供施工图先后顺序，合理安排进度。

   项目建设网络图：

略（实施建设时提供）。

（二）第二期：

壹年，即2013年12月至2014年12月。

第七章项目准备工作

1．新征土地约70亩（46880平方米），取消该院原医疗综合楼十三层规划（不打算续建），保留已建并现使用的三层4700平方米作为区人民医院分院业务用房使用权用，理由是：

⑴原十三层设计不合理，通道弯曲，病房大小不等，房屋利用率低，而且不利于病人的抢救，存在安全隐患；⑵原医疗综合楼是2002年未验收投入使用的，续建手续麻烦，不适合扩大内需的项目进度要求；⑶当前，该楼前面在建的海豚湾大厦为28层，如续建原医疗综合楼的空间较小；⑷原医院占地33亩，但由于是回收钦南生物厂房，生活区占了二份之一，不足以建设标准县区级医院用地；⑸自治区卫生厅有关领导检查该项目时，指出，原院址不能满足县区级综合医院要求，应该规划新建。

2．拟扩建医疗综合楼十二层和医技综合楼八层各一栋的位置：

钦南区尖山镇政府西北面的沙田坪村附近。

3.项目用地的落实。

已经取得市、区规划，已经得到市建规委定点和出红线图，现正在办理相关的项目前期准备工作手续。

第八章经济效益与社会效益

一、经济效益

（一）项目实施前5年医院经营情况。

由于医院卫生基础设施薄弱，业务用房不足，科室设置不全，医疗设备残缺、阵旧和落后，医疗人才少，致使各个服务环节缺陷多，医疗服务质量水平提高较慢，结果造成经营情况较差，具体数字列表如下：

时间

年门诊人次

年住院人次

病床使用率

平均住院日

年业务总收入

年利润

增长率

2004年

65663

2297

35.4

6.7

450万元

180万元

-16.6%

2005年

49474

2076

38.3

5.7

365万元

146万元

-19%

2006年

47716

1593

24.262

4.6

255万元

102万元

-27.6%

2007年

53545

3608

62

5.2

632万元

252万元

＋148%

2008年

76394

5110

96

5.8

1075万元

430万元

＋70%

（二）项目实施后情况预测

1.增加病床达到400张病床规模。

2.经济效益显著，业务量翻一翻,年实现利润728万元,以后每年可提增15%。

   3.年新增门诊人数100%，即年增加152788人次,每人次诊疗费用平均控制不高于50元人民币（2008年区人医院统计数），利润率按100%计算（区人民医院2008年统计数），全年新增利润100万元。

4.年新增住院100%，即增加13264人次，每出院人次费用平均不高于2000元人民币（2008年区人医院统计数），利润率按50%计算，全年新增利润420万元。

5.年新增手术台数500（台）次，每人次费用为2000元人民币（2008区医院平均数），利润率按60%计算，年新增利润60万元。

6.年新增设备仪器检查18000人次，平均每人次100元，利润率60%，年增加利润148万元。

二、社会效益