广西壮族自治区科学技术厅.docx

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广西壮族自治区科学技术厅

广西壮族自治区科学技术厅

2019年部门预算

二○一九年二月

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的自治区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订自治区基础研究（自治区自然科学研究基金）规划、政策和标准并组织实施，组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。

拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

组织协调重大科学计划和科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

指导相关部门和市县对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。

拟订自治区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。

拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的评审组织工作。

14.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。

围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的自治区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。

对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。

进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置情况

广西科学技术厅是广西壮族自治区人民政府主管全区科技工作的职能部门。

自治区科技厅共设14个处室。

处室设置如下：

办公室（行政审批办公室）、法规综合处、发展规划与资源配置处、科技监督与诚信建设处、基础研究处、高新技术处、农业农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务与引进智力处、对外交流合作处、人才与人事工作处、机关党委、离退休人员工作处。

广西科学技术厅共有直属单位及归口管理科学事业费的单位54个，其中：

列入科技厅部门预算单位51个。

行政单位1个：

广西科学技术厅（本级）；

厅直属事业单位7个：

广西科学技术厅机关服务中心、广西科技信息网络中心、广西山区综合技术开发中心、广西分析测试研究中心、广西科学技术情报研究所、广西经济社会技术发展研究所、广西东盟技术转移中心；

社会公益和农业科研单位8个：

广西体育科学研究所、广西特色作物研究院、广西桂林茶叶科学研究所、广西畜牧研究所、广西水牛研究所、广西兽医研究所、广西水产科学研究院、广西林业科学研究院；

质量检测机构11个：

广西信息安全测评中心、广西建材产品质量检验站、广西化工产品质量检验站、广西轻工产品质量检验站、广西纺织产品质量检验站、广西汽车内燃机质量检验站、广西水力机械质量检验站、广西冶金产品质量检验站、广西煤炭质量监督检验站、广西包装食品塑料机械产品质量检测站、广西通用机械产品质量检测站；

监测站1个：

广西化工环保监测站；

开发类转制科研机构23个：

广西冶金研究院有限公司、广西工艺美术研究所、广西粮油科学研究所、广西农业机械研究院、广西机械工业研究院、广西工程技术研究院、广西交通科学研究院有限公司、广西纺织服装研究所、广西塑料研究所、广西汽车拖拉机研究所、广西水力机械研究所、广西建筑材料科学研究设计院、广西建筑科学研究设计院、广西化工研究院、广西化学纤维研究所、广西电子研究所、广西轻工业科学技术研究院、广西绢麻纺织科学研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所、广西海洋研究所、广西计算中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

未纳入科技厅部门预算的自收自支、实行企业化管理的事业单位3个：

广西科学活动中心、广西技术市场、中国科技开发院广西分院（代管单位）。

二、自治区科技厅2019年部门预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、自治区科技厅2019年部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科技厅系统51个预算单位所有收入支出均纳入部门预算管理。

收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：

一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

2019年部门总收入170003.93万元，其中一般公共预算拨款收入129947.63万元。

2018年部门总支出170003.93万元，其中科学技术支出159867.04万元，为科技厅本级及广西科学技术厅机关服务中心、广西科技信息网络中心等51家预算单位的预算。

既包括保障厅机关及所属预算单位基本运行的经费，也包括科技厅归口管理、面向全区分配的广西科技计划（专项）经费。

其中：

广西科技计划（专项）经费预算主要在科学技术支出（类）下的基础研究（款）—自然科学基金（项）、技术研究与开发（款）—应用技术研究与开发（项）等相关科目反映。

（二）部门收入预算情况说明

2019年收入总预算170003.93万元，同比减少27589.28万元，下降13.96%。

其中：

一般公共预算拨款129947.63万元，同比减少19633.93万元，下降13.24%。

主要是由于机构改革，原挂牌知识产权局、知识产权研发中心合并到市场监督局，原归口预算管理的亚热带作物研究所、南亚热带农业科学研究所、广西植物研究所等3家科研院所分别划拨给农科院和科学院管理，涉及以上单位的项目预算指标相应调整到对口预算主管部门。

政府性基金预算拨款180万元，同比增加180万元，增长100%。

主要是增加自治区与市县、高校等共建优秀运动队项目经费。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金35607.96万元，同比减少5966.34万元，下降14.35%。

其中：

事业收入安排的资金22770.10万元，同比减少4306.47万元，下降15.90%。

主要是机构改革划出单位所承担的事业收入相应减少。

经营收入安排的资金501.18万元，同比减少1153.54万元，下降69.71%。

主要是由于2018年采取购买服务方式委托厅所属预算单位（公益二类事业单位）承担的部分业务工作项目转由项目承担单位自行编制录入项目预算，导致经营收入下降。

其他收入安排的资金12336.68万元，同比减少506.33万元，下降3.94%。

主要是机构改革划出单位所承担的其他收入相应减少。

上年结余收入4268.34万元，同比减少1969.01万元，下降31.57%。

其中：

一般公共预算拨款结转1599.05万元，同比减少2081.82万元，降低56.56%；其他结转2669.29万元，同比增加615.81万元，增长29.99%；历年净结余0万元，同比减少503万元。

主要是机构改革划出单位所承担的上年结余收入相应减少。

（三）部门支出预算情况说明

2019年支出总预算170003.93万元，基本支出预算28429.18万元，占支出总预算16.72%，同比减少5407.73万元，下降15.98%；项目支出预算141574.75万元，占支出总预算83.28%，同比减少22181.55万元，下降13.55%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

201类一般公共服务支出225.01万元，占支出总预算0.13%，同比减少615.02万元，下降73.21%。

主要是因机构改革，原挂牌在科技厅的知识产权局划出，相应核减一般公共服务支出项目预算指标。

206类科学技术支出159867.04万元，占支出总预算94.04%，同比减少26848.39万元，下降14.38%。

主要是科技计划项目中知识产权专项资金，知识产权一般性工作项目，自治区本级专利资助和奖励经费，科技计划主席资金等项目经费减少。

207文化旅游体育与传媒支出35万元，占支出总预算0.02%，同比增加35万元，增长100%。

主要是用于编撰广西通志体育志。

208类社会保障和就业支出6193.63万元，占支出总预算3.64%，同比增加1115.51万元，增长21.97%。

主要是因政策变动，机关事业单位离休人员（含企业离休人员、“镇南关”人员和建国前参加革命工作老工人）和退休人员所增加的离退休生活补助预算。

210卫生健康支出1333.48万元，占支出总预算0.78%，同比减少741.36万元，下降35.73%。

主要是原归口预算管理的亚热带作物研究所、南亚热带农业科学研究所、广西植物研究所等3家科研院所分别划拨给农科院和科学院管理，这些单位的基本支出指标相应调整到对口预算主管部门。

213类农林水支出430.00万元，占支出总预算0.25%，同比减少130.60万元，下降23.30%。

主要是由原科技转化与推广服务127万元、农村公益事业19.90万元、森林培育（林业）14.30万元、林业技术推广（林业）297.50万元、林业产业化30万元、其他林业支出71.90万元等调整项目结构用于其他林业和草原支出400万元和农业资源保护修复与利用等支出30万元。

221类住房保障支出1739.77万元，占支出总预算1.02%，同比减少584.42万元，下降25.15%。

主要是原归口预算管理的亚热带作物研究所、南亚热带农业科学研究所、广西植物研究所等3家科研院所分别划拨给农科院和科学院管理，这些单位的基本支出指标相应调整到对口预算主管部门。

229其他支出180万元，占支出总预算0.11%，同比增加180万元，增长100%。

主要是彩票公益金安排的支出，用于自治区与市县、高校等共建优秀运动队项目。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算28429.18万元，占支出总预算16.72%，同比减少5407.73万元，下降15.98%。

主要是因机构改革，划出单位的基本支出预算相应调整到对口预算主管部门。

其中：

工资福利支出预算21541.73万元，占基本支出预算75.77%，同比减少5991.57万元，下降21.76%；

商品和服务支出预算3369.97万元，占基本支出预算11.85%，同比减少707.04万元，下降17.34%；

对个人和家庭的补助支出预算3517.48万元，占基本支出预算12.37%，同比增加1290.88万元，增长57.98%。

主要是由于“对个人和家庭的补助支出”中的“离退休生活补助”2018年通过追加方式下达预算，2019年改为直接编入预算。

项目支出预算

项目支出预算141574.75万元，占支出总预算83.28%，同比减少22181.55万元，下降13.55%。

主要是因机构改革划出单位所承担的项目支出预算相应调整到对口预算主管部门。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算131726.68万元，较去年减少21735.75万元，下降14.16%。

其中：

收入预算：

一般公共预算拨款129947.63万元，政府性基金预算拨款180万元，上年一般公共预算拨款结转1599.05万元。

支出预算：

一般公共服务支出225.01万元，科学技术支出121759.76万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出6040.29万元，卫生健康支出1318.63万元，农林水支出430万元，住房保障支出1737.99万元，其他支出180万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出129947.63万元，较去年减少19633.93万元，下降13.24%。

其中：

基本支出28036.52万元。

主要包括：

一般公共服务支出15.41万元、科学技术支出18924.20万元、行政事业单位离退休6040.29万元、卫生健康支出1318.63万元、住房保障支出1737.99万元。

项目支出101911.11万元。

主要包括：

一般公共服务支出9.60万元、科学技术支出101836.51万元、文化旅游体育与传媒支出35万元、农林水支出30万元。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出28036.52万元。

其中：

人员经费24815.59万元。

主要包括：

基本工资6582.46万元、津贴补贴478.95万元、奖金206.03万元、绩效工资7174.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费2895.60万元、职业年金缴费1055.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费1034.30万元、公务员医疗补助缴费71.63万元、其他社会保障缴费150.47万元、住房公积金1737.99万元、其他工资福利支出18.22万元、离休费530.28万元、退休费1875.08万元、医疗费补助281.50万元、其他对个人和家庭的补助支出722.79万元。

日常公用经费3220.93万元。

主要包括：

办公费236.53万元、印刷费60.10万元、水费36.43万元、电费132.52万元、邮电费147.25万元、差旅费598.86万元、维修（护）费55.11万元、会议费145.23万元、培训费48.08万元、公务接待费23.34万元、劳务费39.41万元、工会经费289.12万元、福利费123.50万元、公务用车运行维护费239.07万元、其他交通费145.51万元、其他商品和服务支出900.87万元。

（七）一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费项目支出预算安排292.81万元，与2018年同比减少181.27万元，下降38.24%，其中：

因公出国（境）费0万元，与2018年同比减少90万元；公务用车购置及运行费239.07万元，与2018年同比减少89.2万元，下降27.17%；公务接待费53.74万元，与2018年同比减少2.07万元，下降3.71%。

其中：

由基本支出安排262.41万元，同比减少97.47万元，下降27.08%。

其中：

公务接待费23.34万元，同比减少8.27万元，下降26.16%；公务用车运行费239.07万元，同比减少89.20万元，下降27.17%；无公务用车购置费。

主要原因是因为机构改革划出单位所承担的项目支出预算相应调整到对口预算主管部门。

由项目支出安排30.4万元，同比减少83.80万元，下降73.38%。

其中：

公务接待费30.4万元，同比增加6.20万元，增长25.62%，主要原因是增加第七届中国—东盟技术转移与创新合作大会招待费；因公出国（境）费0万元，与2018年同比减少90万元，主要是因为政策变更，因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

（八）政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出180万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出，安排自治区与市县、高校等共建优秀运动队项目经费。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2019年自治区科技厅本级和自治区科技厅机关服务中心（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算279.74万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位公用经费之和保持一致），比2018年预算增加23.51万元，增长9.18%。

增长原因是根据《自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准》的规定,同一个一级预算单位内，多个所属预算单位集办公（共同使用同一办公区域或办公楼的情形），且在同一物业合同下享受物业服务的，由负责签订物业合同的单位同一年至物业管理费预算，其他预算单位不安排物业管理费预算。

大院内涉及的3个单位的物业管理费由科技本级统一编制。

2.政府采购预算安排情况说明

科技厅部门预算公开的政府采购预算金额的计算口径为2019年本部门基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

2019年政府采购预算总额12672.86万元，同比减少5931.98万元，下降31.88%。

其中：

政府采购货物预算7191.76万元、政府采购工程预算2530.30万元、政府采购服务预算2950.80万元。

政府集中采购预算1417.80万元，占政府采购预算11.19%，同比增加54.79万元，增长4.02%；部门集中采购预算11012.25万元，占政府采购预算86.90%，同比减少5194.87万元，下降32.05%；分散采购242.81万元，占政府采购预算1.92%，同比减少791.90万元，下降76.53%。

主要原因是因机构改革和原归口管理的单位调出所涉及的政府采购及2018年采取购买服务方式委托厅所属预算单位（公益二类事业单位）承担的部分业务工作项目转由项目承担单位自行编制录入项目预算，导致政府采购预算下降。

3.国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，51个预算单位共有车辆109辆，其中，一般公务用车99辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。

2019年部门预算未安排购置新增车辆。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

科技厅2019年部门200万元以上的项目共32个，总金额为97,554.23万元。

严格按照自治区委区政府全面实施预算绩效管理的要求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑工作活动和预算项目，重点从运行成本、管理效率、履职效能、效果效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务产出水平和实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

5.归口管理预算单位变更情况说明

由于机构改革，知识产权局、知识产权研发中心合并到市场监督局，涉及以上单位的项目支出预算未编入科技厅部门预算，由财政厅教科文处根据上年预算安排情况预留，待改革完成后由市场监督局申请追加预算；基本支出预算继续由科技厅编制部门预算安排，待相关人员调动手续办结后，再由财政厅统一划转相关预算指标至市场监督局。

因此，科技厅2019年部门预算中仍含有以上单位的基本支出数据。

原科技厅归口预算管理的亚热带作物研究所、南亚热带农业科学研究所、广西植物研究所等3家科研院所因已分别划拨给农科院和科学院管理，涉及以上单位的基本支出和项目支出预算指标相应调整到对口预算主管部门。

因此，科技厅2019年部门预算中不再包含以上单位的预算数据。

四、名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：

指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。