中国交建总承包项目内业资料管理手册质量部分doc资料.docx

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中国交建总承包项目内业资料管理手册质量部分doc资料

中国交建总承包项目

内业资料管理手册

（质量部分）

2015年8月

前言

无论是在传统的还是现代的管理模式下，工程管理始终是基于信息的管理，工程项目管理者是根据大量瞬息万变的工程信息来做出各种决策，从而实现对工程项目的管理，而内业资料恰恰是信息的载体。

长期以来，工程界一直存在着“重外轻内”的思想，从而造成内业资料与现场管理的严重脱节，或是内业资料的整理不规范、不真实、逻辑性错误，严重影响工程质量的可信度。

为加强内业资料管理的“通病治理”，推动质量管理“标准化、规范化”，根据中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》及公司《工程质量管理办法》中的有关要求，编制本手册，以指导各项目完善内业资料管理，提升公司质量管理水平。

第一章总则

一、编制依据

1.中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》；

3.中国交建总承包公司《工程质量管理办法》、《质量信息化操作手册》。

二、适用范围

本手册适用于公司总承包管理模式下项目质量内业资料管理。

第二章内业资料管理框架

第三章内业资料管理要求

一、质量管理组织机构

※管理要求：

开工初期按要求成立工程质量管理领导小组，根据公司相关部门策划要求设立工程质量管理机构、配备质量管理人员，明确质量管理职责。

※记录要求：

留存成立工程质量管理领导小组的红头文件，扫描上传至信息化系统。

※注意事项：

项目主要质量管理人员调整后，应重新发文。

二、质量责任

※制度依据：

《质量责任制》。

※管理要求：

逐级签订质量岗位责任书（附件1），落实质量管理责任，每年进行一次考核。

※记录要求：

留存签字后的质量岗位责任书，填写岗位书签订及考核台账（附件2），扫描上传至信息化系统；留存考核记录表。

※注意事项：

岗位责任书中的岗位职责不能千篇一律，要针对具体的部门和岗位填写；管理人员调整后，及时补充签订相应岗位责任书。

三、质量管理规章制度

※管理要求：

开工初期，结合总承包项目管理特点，编制项目质量管理制度。

质量管理制度应主要包含但不限于以下内容：

制度编制完成后，由项目主要领导及部门进行会签，编制人员根据会签意见进行制度修改，修改完成后，对制度进行编号并整编成册，并以红头文形式进行制度发布。

※记录要求：

留存制度会审意见、发布的红头文件，制度电子版等，并上传信息化系统。

※注意事项：

制度内容应有针对性，内容精炼、可操作性强。

四、质量计划

※管理要求：

开工初期结合项目工程内容编制质量计划，明确质量目标、创优目标，制定实现目标相应的质量管理措施。

质量计划应经项目总工程师审核，项目经理签字发布。

※记录要求：

留存签认文件，扫描上传至信息化系统。

※注意事项：

确保质量计划内容的针对性、可行性。

五、质量控制点

※管理要求：

开工初期针对关键工序、重点工程编制质量控制点一览表；施工内容发生变更时，动态调整控制点一览表；阶段性做好质量控制重点的实施总结。

※记录要求：

留存质量控制点一览表，上传至信息化系统。

※注意事项：

控制要点、标准、依据要简明扼要。

六、施工组织设计及专项方案管理

※制度依据：

《施工组织设计及专项方案管理办法》。

※管理要求：

编制施工组织设计及专项施工方案的编制计划，落实编制责任人，按时完成方案编制并按规定流程完成相应的审核报批工作。

※记录要求：

留存施工组织设计及专项方案编制计划（附件4），施工组织设计及专项方案编制及审核台账（附件5），方案审核意见等。

※注意事项：

专项施工方案编制应及时、全面，加强现场实施的跟踪，方案变更时应按要求重新审核报批。

七、图纸管理

※制度依据：

《图纸管理制度》。

※管理要求：

收到设计图纸后，对设计图纸进行编号，建立图纸台账、设计文件分发台账；组织设计图纸会审，形成图纸会审记录，并报设计单位答疑。

设计变更或设计答疑后，及时对图纸进行变更或作废修改。

※记录要求：

留存图纸台账（附件6）、文件分发台账（附件7）、图纸会审记录、设计答复记录、图纸修改记录。

※注意事项：

图纸是受控文件，重视图纸变更修改及发放控制。

八、技术交底

※制度依据：

《技术交底制度》。

※管理要求：

对各分项目部进行施工技术质量总交底工作，办理确认手续；并监督检查分项目部三级施工技术交底落实情况。

※记录要求：

留存技术交底台账（附件8）。

※注意事项：

交底应及时开展，内容有针对性；三级交底覆盖各施工班组。

九、质量会议

※制度依据：

《质量例会制度》。

※管理要求：

领导小组会议应每季度召开一次，质量例会每月召开一次（组织各分项目部相关管理人员参加），研究解决工程质量管理中存在的问题，部署下阶段工程质量管理工作重点，形成会议纪要，并监督检查各分项目部会议召开情况。

※记录要求：

留存会议纪要、签到表、影像资料，形成质量会议台账（附件9），相关资料上传信息化系统。

※注意事项：

质量会议应主题突出，会议记录应规范、全面。

十、施工日志

※制度依据：

《施工日志管理办法》。

※管理要求：

负责总体工程日志的填写，包括工程概况、工程总体进展情况、工程质量安全事件处理情况、质量会议的各类决定、业主监理和上级单位文件指示、设计变更索赔及实施情况、对分项目部检查考核和奖惩等，并对各分项目部施工日志的填写情况进行监督检查。

※记录要求：

在信息化系统中录入日志。

※注意事项：

施工日志应每日及时录入，防止中断，避免补录。

十一、质量检查

※制度依据：

《质量监督检查制度》。

※管理要求：

每月组织各分项目部开展一次综合检查，不定期组织对各分项目部进行工程质量日常检查和专项检查活动，保存完整的整改、回复和复查记录，并对各分项目部开展工程质量检查的情况进行监督。

※记录要求：

留存质量检查通报（整改通知单），整改验收单，检查影像资料等，形成质量检查台账（附件10）；相关资料录入信息化系统。

※注意事项：

注重质量问题的整改验收闭合。

十二、考核奖罚

※制度依据：

《质量考核奖罚制度》。

※管理要求：

每季度对各分项目部组织一次工程质量管理工作的考核及奖惩，并监督检查各分项目部的考核和奖惩制度执行情况。

※记录要求：

留存质量考核奖罚记录，形成台账（附件11）。

※注意事项：

质量奖罚应有理有据，罚款不能一罚了事，问题应整改闭合。

十三、测量、试验管理

※制度依据：

《测量、试验管理制度》。

※管理要求：

要求分项目部制定现场测量组、试验室、拌合站管理制度，报总承包项目部备案，并对现场测量组、试验室、拌合站进行监督管理。

※记录要求：

留存测量、试验专项检查记录。

※注意事项：

设置中心试验室的项目，试验管理相关内容按照信息化操作手册要求及时录入相关信息。

十四、不合格品管理

※制度依据：

《不合格品管理制度》。

※管理要求：

及时汇总各分项目部不合格品台账，组织各分项目部分析不合格品出现原因，对重复出现的或重大不合格品应上报公司安全质量监督部，监督各分项目部解决出现的问题，妥善处理出现的不合格品，避免造成更大损失。

※记录要求：

留存不合格品处理记录，形成台账（附件12），相关资料录入信息化系统。

十五、质量问题及事故处理

※制度依据：

《质量问题及事故处理办法》。

※管理要求：

明确报告时限和相关方，要求各分项目部及时报送，负责汇总各分项目部信息，做到及时上报，确保不迟报、漏报、谎报和瞒报，并监督检查各分项目部事故报告制度的执行情况。

※记录要求：

留存质量问题（事故）快报表（附件13），相关信息录入信息化系统。

十六、分包单位管理

※制度依据：

《分包单位质量管理办法》。

※管理要求：

落实分包单位质量管理责任，签订质量管理责任书，加强过程监督考核。

※记录要求：

留存质量责任书。

十七、档案管理

※制度依据：

《档案管理制度》。

※管理要求：

建立档案管理领导小组，明确责任部门及责任人，按要求收集、整理和移交工程项目档案，并监督审核各分项目部档案管理情况；与公司签订档案管理责任书。

※记录要求：

留存档案管理制度，成立档案管理领导小组文件及分工，档案管理责任书（附件14）。

※注意事项：

档案管理应注重过程控制，加强过程资料的收集整理。

十八、质量通病治理

※制度依据：

《质量通病预防和治理办法》。

※管理要求：

根据工程施工内容编制质量通病预防和治理手册，积极开展通病治理活动，做好质量通病治理总结，形成质量通病治理名录。

※记录要求：

留存质量通病预防和治理手册，质量通病治理名录（附件15），相关资料录入信息化系统。

※注意事项：

通病治理名录应记录及时，影像资料齐全、清晰、规范。

十九、QC小组活动

※管理要求：

积极开展质量管理（QC）小组活动，按时报送QC活动计划，牵头组织各分项目部QC小组活动，编制QC成果并申报。

※记录要求：

留存QC小组活动计划表（附件16），记录QC小组会议、活动记录、签到表、影像资料等，相关资料录入信息化系统。

※注意事项：

QC活动开展应及时、有效，成果编写责任到人。

二十、质量教育培训

※制度依据：

《质量教育培训制度》。

※管理要求：

每年年初将各分项目部制定的质量教育培训计划进行整合，制定整个项目的年度质量教育培训计划，统筹各分项目部教育培训资源，牵头组织各分项目部开展质量教育培训工作。

并负责做好总承包项目部员工的质量教育培训工作。

※记录要求：

留存教育培训计划及培训总结，形成台账（附件17），相关资料录入信息化系统。

※注意事项：

培训内容有针对性，培训计划与培训总结应对应归档。

二十一、质量创优

※制度依据：

《工程创优实施方案》。

※管理要求：

确定创优目标，与公司签订创优目标责任书，编制创优实施方案，加强过程资料的收集整理。

※记录要求：

留存创优实施方案，创优目标责任书（附件18），相关资料上传信息化系统。

※注意事项：

注重创优过程控制，落实技术论文、工法、科技进步奖、QC成果等支撑性成果的申报。

二十二、交竣工管理

※管理要求：

做好完工项目交竣工验收管理，及时填报质量信息报表。

※记录要求：

留存“中国交建工程质量信息报表”（附件19），“中国交建工程竣（交）工验收质量等级统计表”（附件20）。

※注意事项：

及时做好竣工资料的整理和移交。