项目策划书轨道交通工程.docx
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项目策划书轨道交通工程
中建三局基础设施工程有限公司
项目策划书
编制人：
审核人：
审批人：
武汉市轨道交通27号线一期工程谭鑫培公园站土建工程项目部
二0一五年四月十日
编制说明
1、为保证全面履行工程合同，充分识别各项风险，圆满实现管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。
2、本策划书根据局《项目管理实施手册》和有关管理文件、工程承包合同及补充协议、招投标有关文件、项目设计文件等要求编制而成。
3、合同交底是整个项目策划的首要信息输入，包括招投标过程交底、合同谈判过程交底和合同主要条款交底，还包括各级评审过程中提及风险的对策。
4、本策划书各专业内容由各系统按照手册要求进行编写，汇总后组织评审，经审批后执行。
5、本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。
可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。
6、商务策划部分的内容按照《中建三商字（2010）349号》文件中的施工阶段商务策划要求进行编写。
7、本策划书采用每月记录和评估的形式，以保证策划内容的指导性。
项目部及时记录各项对策完成的绩效，结合项目实际调整、更新策划内容。
项目策划书目录
1、编制依据及工程概况
1.1编制依据
1）武汉市轨道交通27号线一期工程第3标段谭鑫培公园站土建工程设计文件（白图）、业主提供各参考资料等。
2）武汉市轨道交通27号线一期工程第3标段谭鑫培公园站岩土工程详细勘察报告。
3）武汉市轨道交通27号线一期工程第3标段谭鑫培公园站土建工程施工承包合同。
4）武汉市轨道交通27号线一期工程第3标段谭鑫培公园站土建工程施工调查报告。
5）相关施工技术规范、规则、规定及国家、部委和武汉市有关安全、质量、工程验收等方面的标准及法规文件。
1.1-1主要规范一览表
序号
标准名称
标准编号
1
《建设工程项目管理规范》
GB/T50326-2006
2
地下铁道工程施工及验收规范
（GB0299-1999）
3
铁路隧道施工技术安全规范
TB10304-2009
4
地下工程防水技术规范
GB50108-2008
5
地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范
GB50308-2008
6
地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002
7
锚杆喷射混凝土支护技术规范
GB50086-2001
8
中建三局总承包公司《常用灌注桩施工技术指南》
第一版
9
岩溶地区桩基施工指南
10
《建筑地基基础设计规范》
GB50007-2011
11
《建筑桩基技术规范》
JGJ94-2008
12
《建筑基桩检测技术规范》
JGJ106-2003
13
《建筑地基处理技术规范》
JGJ79-2002
14
工程测量规范
GB50026-2007
15
混凝土质量控制标准
GB50164-92
16
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2011
17
公路隧道施工技术规范
（JTG-F60-2009）
18
给水排水管道工程施工及验收规范
GB50268-2008
19
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
20
建筑桩基础技术规范
JGJ94-2008
21
建筑工程绿色施工评价标准
GB/T50640-2010
22
《泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工艺标准》
204-1996
23
《钢筋机械连接技术规程》
JGJ107-2010
24
《钢筋焊接及验收规程》
JGJ18-2012
25
《钢筋焊接接头试验方法标准》
JGJ/T27-2001
26
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
27
建筑机械安全技术规范
JGJ33-2001
28
建筑施工模板安全技术规范
JGJ162-2008
29
建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范
JGJ166-2008
30
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ130-2001
31
钢筋机械连接用套筒
JG/T163-2013
32
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107-2003
33
钢管满堂支架预压技术规程
JGJT194-2009
1.2工程概况
27号线一期工程北起7号线一期的野芷湖站，沿文化大道一直向南，延伸至青龙山以南规划地铁小镇地块，全线为地下线，线路总长16.9km，全线共设7座地下车站，包含7个区间及1个停车场。
27号线一期工程计划于2018年底通车试运行。
谭鑫培公园站为27号线的第4个车站，位于武汉市江夏区文化大道与谭鑫培路交叉口北侧，车站主体沿文化大道南北向布置。
车站设计里程范围为右DK40+783.250～右DK41+407.250（左DK40+783.250～左DK41+407.250），有效中心里程右DK40+900.000。
车站为地下两层岛式车站，外包总长624m，标准段总宽22.3m；总建筑面积40364m2，其中主体面积28617m2，附属结构面积11747m2；包含14个出入口，4组风亭，1个紧急疏散口等。
1.3工程合同概况
编号
名目
内容
1-1
工程名称
武汉市轨道交通27号线一期工程谭鑫培公园站土建工程
1-2
工程地点
武汉市江夏区
1-3
业主名称
武汉地铁集团有限公司
1-4
设计单位
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
1-5
勘察单位
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司
1-6
监理单位
武汉市政工程设计研究院有限责任公司监理分公司
1-7
工程类别
市政工程
1-8
工程规模
中型
1-9
工程造价
3.9351亿元
1-10
合同范围
承接范围设计起点里程K40+783.250，设计终点里程K41+407.250，全长624米
1-11
承包方式
施工总承包
1-12
甲指分包范围
暂时无
1-13
甲供材料、设备范围
暂时无
1-14
付款、结算方式
工程进度款：
按业主每月核定的工程量进度产值扣除相应的上缴甲方费用后的80%支付
工程尾款：
工程完工后在甲方收到完整的结算资料时支付至本标段累计计量的90%（含预付款），竣工结算后支付至结算总价的95%。
工程质量保证金比例及保修期：
按对业主的工程竣工结算价的5%预留，保修期及质量保证金退还等按照《主合同》约定执行。
1-15
工期要求
计划开工时间为2014年12月27日，计划竣工时间为2016年12月15日
1-16
质量要求
达到国家相关质量合格标准
1-17
安全、环境要求
安全施工目标：
市安全质量标准化示范工地
文明施工、绿色施工目标：
市文明施工标准化示范工地、全国绿色施工示范工地
1-18
奖罚约定
质量罚款：
工程质量达不到国家相关质量合格标准，乙方应向甲方支付项目建安工程费用（不含专业工程费用）的1%违约金；
工期罚款：
因乙方原因造成的工期延误，每延误一日，乙方向甲方承担建安工程费用（不含专业工程费用）的10000的违约金，违约金上限为建安工程费用（不含专业工程费用）的5%的违约金；
安全施工目标罚款：
工程安全生产不能达到合同约定标准的，乙方应向甲方支付建安工程费用（不含专业工程费用）的1%的违约金
文明施工目标罚款：
工程文明施工不能达到合同约定标准的，乙方应向甲方支付建安工程费用（不含专业工程费用）的1%的违约金
编制：
王军日期：
2015.3
2、项目管理目标
序号
目标
内容
2-1
工期管理目标
确保本工程24个月全面完成本合同范围内的内容。
2-2
质量管理目标
确保达到国家施工验收规范合格标准，各单项工程合格率100%
2-3
职业健康安全管理目标
市安全质量标准化示范工地
2-4
环境与文明施工目标
市文明施工标准化示范工地、全国绿色施工示范工地
2-5
技术管理目标
科技课题立项1项，工法1项、QC成果1项、优秀施工方案1项、论文1篇，摸索、总结一套完整的地铁施工技术规程，为公司同类型项目施工积累经验
2-6
资金管理目标
积极协助业主，对深化设计提出合理化建议，科学地编制施工方案和作业指导计划，减少定额外消耗，为业主最大限度节约投资
2-7
成本、效益目标
确保完成项目部与公司签订的成本责任状
2-8
CI创优目标
按总公司CI标准布置项目办公区及施工区域，争创总公司CI评比金奖
2-9
党群工作目标
创建公司优秀党支部
编制：
蒋拓日期：
2015.4
3、项目主要风险识别及对策
编号
风险因素
主要风险内容
计划对策
责任人
实施时间
备注
1
工期风险
1、合同工期：
合同已写明开竣工日期，总工期720日历天。
2、根据全线工程进展情况，承包人需完全响应业主对全线关键节点工期的调整要求，采用得力措施，确保业主整条线路上相关关键节段工期如期实现。
3、承包人未能按照本合同约定的时间如期竣工的，罚款10000元/日历天。
罚款限额最高不超过约合同价格的5%。
严密安排工期计划，充分考虑冬雨季施工等工期影响因素，确保工程如期竣工。
同时收集施工过程中资料
证据，及时办理工期签证，规避。
刘开扬
2014.12～2016.7
2
材料涨价风险
1、钢材价格上涨幅度10%（含10%）以内的风险由承包商承担，超过10%的部分，按照风险共担的原则，由承包商承担超过部分的20%,由业主承担超过部分的80%；钢材价格下降也按此比例分摊。
2、水泥同上执行。
1、物资部密切关注钢材的市场走势，尽可能的在底
价买进，以降低项目成本；
2、在保证质量的前提下，物资部招标时尽量降低商
砼等材料采购单价，以降低成本；
3、加快工程的施工进度，尽量在可控时间内完成项目的施工任务。
2014.11～2016.10
3
安全风险
1、安全生产管理目标为安全生产标准化工地，若达不到，罚款合同总价的1%；
2、基坑深约17m，属于深基坑设计，更应注重安全策划。
做好安全保障方案策划并落实奖惩强力执行及意外事故应急策划。
2015.2～2016.12
4
资金风险
1、进度付款申请单经监理人及业主审定后，业主将该期审定的进度应付款的90%支付给承包人。
2、进度付款中需扣质量保证金5%。
3、合同支付比例最少为1%。
工程进度款付款比例尚可，但项目要积极加大上报计量确认计量的力度，尽早回收工程款，加大工程过程确权。
2014.11～2016.12
编制：
张炜日期：
2015.4
说明：
1.本表系各专业对项目管理风险分析结果的汇总，上述风险须在各专业策划中进行消项和落实，必要时可编制专项策划。
2.风险主要来自主合同、各类分包及采购合同、项目所处环境带来的风险以及其他有可能影响项目履约的因素。
4、主合同需求及控制措施
编号
条款号
内容及要求
计划对策
责任人
完成时间
备注
4-1
六、工程建设10.4
甲方不提供项目公司临时办公用地、办公用房、若红线内甲方不能提供全部临时设施用地，借地费用经甲方确认后计入BT合同总价款。
就临建用地与磨山管理处签订补充协议，报送业主备份，在月度计量时上报。
商务部
第一期计量报送时间
4-2
15.3
甲方可根据本款的规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量做出变更：
但是，如果上述变更是因乙方的过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由乙方承担。
针对技术变更，应按我部上报及设计院下发两种情况处理，留足相关签收记录资料，规避相关风险。
技术部
4-3
合同协议书
三条
开工日期：
2012年10月27日，）工期不予顺延。
因乙方原因造成的工期延误，最高罚款为建安工程费用的3‰。
施工过程中应编制合理、可行性进度计划，并协同工程部按期完成相应节点目标
技术部
商务部
施工全过程
4-4
合同专用条款
13.2
施工图预算的编制范围为施工图纸包含的全部内容及相应措施费，甲方根据图纸、经监理及甲方确认的施工技术方案、按清单计价模式编制施工图预算
结合施工图纸，对施工过程中必须的措施部分技术部应编制专项方案，并及时报送监理、业主确认，以此作为结算依据。
技术部
商务部
4-5
合同专用条款
13.2
对于上述定额缺项的子目，参照类似定额子目确定；类似定额子目没有的，双方协商后确定。
弄清甲方清单计价管理流程，完善手续，以作为最终有效的结算依据。
商务部
施工全过程
4-6
合同专用条款
13.2
设计变更及现场签证的计价原则：
（1）清单价已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定。
（2）清单价有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。
（3）清单价预算中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，经甲方和跟踪审计单位确认后执行。
弄清甲方设计变更管理流程，完善手续，以作为最终有效的结算依据。
商务部
施工全过程
4-7
合同专用条款
13.2
清单价中的人工、机械价格按定额取定价计算，材料价格按武汉市造价管理站发布的当期（甲方提供施工图当月）市场信息预算取定价计算,造价信息中没有的材料由跟踪审计单位经市场询价确定
及时收集整理武汉市造价管理站发布的信息价，就甲方下发的图纸做好收发记录，同时了解甲方市场认价办理流程，及时向甲方、审计单位报送确定。
商务部
施工全过程
4-8
合同专用条款
13.2
清单价中的技术措施费按设计图纸、经甲方确认的施工方案计算，包干使用，结算时不得因施工组织方案的变化而调整
对于施工过程中必须的技术方案，应做好相关的报送审批工作，以作为最终有效的结算依据
商务部
施工全过程
4-9
合同专用条款
13.4
在工程合同施工期内，若省、市造价管理部门调整定额的人工工日、机械台班取定价，则根据其发布的文件相应调整。
密切关注省、市造价管理部门下发的相关文件，对涉及金额调整部分做好留底工作，以作为价格调整的依据
商务部
施工全过程
编制：
王军日期：
2015.3
说明：
1.本表系项目主要风险（表3）的重要组成部分，是项目合同履约策划的主要管理输入。
2.对施工合同（通用、专用条款）和补充协议各项条款进行风险和需求分析，明确各项控制措施和责任人员、完成时间。
5、项目外部协调策划
总承包在周边关系协调的对象主要为业主、监理、设计院、材料设备供应方、各级政府部门、社会团体、公用事业企业等单位。
我们根据工程的实际情况，明确专人及时与业主、监理、设计院和武汉市、区各级政府部门取得联系，及时得到或获得各级政府部门的指导、支持和帮助。
要进行协调的政府部门主要有：
武汉市质量监督站、及市政、公安、交通、消防、卫生、劳动、环保等部门，具体见下表：
编号
单位名称
沟通对象
责任人
配合部门及责任人
沟通目标
备注
1
武汉地铁集团有限公司
业主总经理
项目经理
项目副经理
工程部、技术部、商务部
加强工作过程中的沟通，保证项目各项工作的顺利进行，确保经济目标的实现
2
武汉地铁集团有限公司
业主技术
部经理
项目总工项目副总工
技术部、技术员
加强过程交流，确保施工生产正常进行及经济目标的实现
3
武汉地铁集团有限公司
业主成本部、财务部
项目副经理（商务）
商务部、财务
保证工程款的及时支付以及经济目标的实现
4
武汉地铁集团有限公司
业主项目
管理部
项目副经理（生产）
工程部、工长
保证施工生产的正常进行及二次经营目标的实现
5
武汉市政工程设计研究院有限公司
设计院
项目总工
技术部，技术员
加强交流，争取有利的变更及二次经营策划的实现
6
武汉市政工程设计研究院有限责任公司监理分公司
总监
项目经理
项目副经理
工程部、技术部、商务部
加强沟通，取得监理单位的大力支持，确保施工生产的顺利进行
7
质检站
质量负责人
质量总监
工程部、技术部
确保各项质量检查的顺利通过
8
安监站
安全负责人
安全总监
工程部
确保各项安全检查的顺利通过
9
实验室
技术负责人
质量负责人
项目副总工
质量总监
技术部、质检部
保证各项试验结果及时、且第一时间获知
10
造价管理部门
造价负责人
项目副经理
（商务）
商务部
建立良好关系，寻求在定额及相关造价文件方面有利的解释
11
行政主管单位
单位领导
项目经理
综合办公室
确保各项检查和创优工作顺利通过，并取得良好的社会声誉
12
行政主管单位
主办人员
项目副经理
对口部门
保证工程相关工作顺利进行
13
派出所
相关人员
项目副书记
综合办公室
建立良好的关系，维护项目施工正常秩序
编制：
蒋拓日期：
2015.4
说明：
1.相关方为将会从项目管理绩效中受益的单位或个人。
此处以局外部单位为主，如业主、设计、合作伙伴、所在地有关部门等。
2.本表通过全面识别项目重要相关方而建立全面联系。
6、项目施工策划部分
6.1项目部组织机构图
为优质高效地完成谭鑫培地铁工程，项目部在制度建设上的基本原则为快速高效、规范严谨、无缝对接、求真务实。
在人员及组织机构设置上，遵循人员配置合理、管理高效、行动迅速、分工合理的原则，在这一原则基础上项目经理部的运作实行项目经理责任制，坚持“经理负责，全员管理，标价分离，项目核算，指标考核，严格奖惩”的原则。
编制：
王军日期：
2015.1
6.2项目部管理人员配备计划
编号
岗位名称
姓名
备注
工作时间
2015年
2016年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6-1
项目经理
余南山
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6-2
项目书记
甘贤文
兼任
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6-3
项目常务副经理
林建
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6-4
项目副经理
郑能
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6-5
商务经理
张炜
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6-6
技术负责
刘开扬
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6-7
经理助理
罗雄
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6-8
经理助理
易刚
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6-9
质量总监
淮文鸽
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6-10
安全总监
康勃
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6-11
材料组长
程浩
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6-12
技术员
黄泉钦
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6-13
技术员
王军
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6-14
技术员
蒋拓
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6-15
资料员
范琼
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6-16
试验员
田庆辉
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6-17
测量员
林原
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6-18
测量员
何涛
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6-19
质检员
彭恩杰
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6-20
质检员
许吕恒
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6-21
质检员
陈博书
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6-22
安全员
陶慧畅
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6-23
机电部负责人
陈长城
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6-24
机电员
张杨洲
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6-25
预算员
王帅
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