消防安全评估检查全套记录表.docx

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消防安全评估检查全套记录表

附录B

（资料性附录）

消防安全评估检查记录

消防安全评估检查记录见表B.1～表B.24（以高层公共建筑、人员密集场所为例）。

表B.1消防安全合法性检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

消防安全合法性

合法性

查阅单位消防行政许可手续。

4.1.1

4.1.2

单位使用的建筑物、场所，经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格；属于公众聚集场所的单位，应经公安机关消防机构依法进行消防安全检查合格。

A

一致性

查阅单位登记手续。

4.1.3

建筑物或场所的实际使用情况应符合消防技术规范要求，与消防验收、竣工验收备案、消防安全检查时确定的使用性质相符。

A

表B.2消防安全制度、消防安全操作规程制定检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

消防安全制度、消防安全操作规程制定

消防安全教育、培训制度

查阅单位是否针对本单位实际制定相关管理制度和操作规程。

核对每项管理制度和操作规程内容。

抽查员工对本单位、本岗位管理制度和操作规程的了解情况。

4.2.2

能够针对本单位实际制定相关管理制度和操作规程。

每项管理制度和操作规程内容符合4.2节对应条款要求。

员工熟练掌握本单位、本岗位管理制度和操作规程。

B

防火巡查、检查制度

4.2.3

B

安全疏散设施管理制度

4.2.4

B

消防（控制室）值班制度

4.2.5

B

消防设施、器材维护管理制度

4.2.6

B

火灾隐患整改制度

4.2.7

B

用火、用电安全管理制度

4.2.8

B

易燃易爆危险品和场所防火防爆制

度

4.2.9

B

专职、志愿消防队组织管理制度

4.2.10

B

灭火和应急疏散预案演练制度

4.2.11

B

燃气、电气设备的检查和管理制度

4.2.12

B

消防安全工作考评和奖惩制度

4.2.13

B

其他必要的消防安全制度

4.2.14

B

消防设施操作规程

4.2.15.1

B

与消防安全相关的操作规程

4.2.15.2

B

表B.3消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺

陷

消防安全制度、消防安全操作规程落实

消防安全责任人和管理人、消防工作领导机构

查阅单位对消防安全责任人和管理人任命、明确职责及成立消防工作领导机构的正式文件，提问消防安全职责的掌握和履行情况。

4.3.1

明确消防安全责任人、管理人，确定、变更后

3日内报当地公安机关消防机构备案；熟练掌握自身消防安全职责；人员密集场所、易燃易爆危险品企业的消防安全管理人取得注册消防工程师资格。

成立消防工作领导机构并按要求开展工作。

A

消防工作职能部门

查阅单位对消防工作职能部门的职责和权限予以明确的正式文件及定期研究、指导本单位消防安全工作的各项记录。

4.3.2

明确消防工作职能部门及职责，工作开展扎实

有效；人员密集场所、易燃易爆危险品企业的消防工作职能部门负责人取得注册消防工程师资格；委托其他单位管理的，受托方履行管理职责。

B

消防管理人员

查看负责防火检查（巡查）、自

动消防系统值班操作、消防设施（器材）检验与维修、消防宣传教育等工作的消防管理人员数量及防火检查（巡查）人员、自动消防系统操作人员职业资格情况；提问自动消防系统操作人员职责掌握情况，现场检查消防设施操作。

4.3.3

消防安全管理人员数量符合要求，防火检查

（巡查）人员、自动消防系统操作人员持证上岗；自动消防系统操作人员掌握本岗位消防安全职责，消防设施操作熟练。

A

消防安全重点部位

查阅设立消防安全重点部位的

正式文件，实地查看标识设置；实地查看消防安全重点部位管理措施制定及落实情况，提问具体责任人。

4.3.4

重点部位设立明确，标识清晰；确定具体责任人，定期签订消防安全责任书，灭火和应急疏散预案完善并定期组织演练；责任人熟练掌握本岗位消防安全职责。

B

防火检查

查看防火检查记录，对照检查

执行火灾隐患整改程序情况；提问防火检查人员查看职责掌握及落实情况。

4.3.5

每月至少进行1次全面防火检查，防火检查的

部位和内容明确；对检查发现的火灾隐患，严格执行单位火灾隐患整改程序；检查记录、检查卡等统一装订、存档，存档时间不少于2年。

B

表B.3消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺

陷

消防安全制度、消防安全操作规程落实

防火巡查

查看防火巡查记录，对照检查执行火灾隐患整改程序情况；提问防火巡查人员查看职责掌握及落实情况。

4.3.6

每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、

部位和频次；公众聚集场所在营业期间至少每2小时进行一次防火巡查；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应开展夜间防火巡查。

对巡查发现的火灾隐患，严格执行单位

火灾隐患整改程序。

巡查记录统一装订、存档，存档时间不少于1年。

B

火灾隐患整改

火灾隐患确定

查阅公安机关消防机构的法律文书、单位防火检查、巡查记录、单位火灾隐患确定、整改方案制定、整改报告、结果报送等档案。

实地核查火灾隐患整改结果。

4.3.7.2

及时发现、整改火灾隐患。

火灾隐患程序符合规定要求，隐患整改方案完整、齐全、整改到位，结果报送及时。

A

火灾隐患整改程序

4.3.7.3

A

火灾隐患整改结果

报送

4.3.7.4

A

火灾隐患整改档案

4.3.7.5

A

消防安全培训

培训范围

查看岗位人员持证上岗情况；查看培训计划、配档、影像资料、试卷、文字记录等培训档案；抽查员工参加消防安全培训和消防安全知识掌握情况。

4.3.8.2

在岗人员按规定进行消防安全培训，培训程序、内容合理；新上岗和转岗的员工培训及时；至少每半年组织1次全员消防安全培训；防火检查（巡查）人员、自动消防系统操作人员、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员、消防设施检测维护人员、专职消防队消防员及易燃易爆危险品的生产、使用、储存、经营等特种岗位人员持证上岗；员工掌握熟练“一懂三会”等消防安全知识。

B

培训要求

4.3.8.3

B

培训内容

4.3.8.4

B

培训档案

4.3.8.5

B

表B.3消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有

缺陷

消防安全制度、消防安全操作规程落实

宣传教育

形式

查看宣传教育计划、影像资料、文字记录等。

4.3.9.2

通过多种形式开展经常性消防宣传教育，确定专兼职消防宣传教育人员，经过专业培训使其具备宣传教育能力；针对本单位特点，在消防宣传日、节假日或重大活动期间开展多种形式内部、对外消防宣传活动。

B

宣传教育档案

4.3.9.3

B

灭火和应急疏散演练

预案制定

查看单位灭火和应急疏散预案、演练计划、方案、文字记录和影像资料；提问承担灭火和组织疏散任务人员及普通员工，检查职责明确、预案熟悉、参加演练及消防设施、器材操作情况。

4.3.10.2

根据单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确

灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；至少每半年组织1次综合性消防演练，

内设部门、岗位每季度至少组织1次适应岗位火灾危险性的消防演练；及时修改完善预案；承担灭火和组织疏散任务人员，熟练掌握火灾扑救和引导人员疏散程序；员工掌握火场逃生自救基本技能；演练有全面的文字记录和影像资料。

B

人员职责

4.3.10.3

B

预案演练

4.3.10.4

B

演练方式

4.3.10.5

B

演练档案

4.3.10.6

B

预案修订

4.3.10.7

B

用火用电管理

查看单位电焊、气焊施工记录、动

火证办理及防范措施制定和落实情况；实地查看禁烟禁火部位警示性标识，提问员工禁烟禁火有关要求；实地查看集体宿舍管理情况。

4.3.11

单位电焊、气焊施工记录明确，程序符合规定

要求，动火证办理及时，防火措施合理且落实到位；禁烟禁火部位警示性标识明确，员工对禁烟禁火部位设置和要求掌握熟练；集体宿舍无违规用火用电现象。

B

易燃易爆危险品管理

实地查看。

4.3.12

严格遵守国家有关安全管理规定；人员密集场

所采取有效措施防止携带易燃易爆危险品进入，对使用、储存易燃易爆危险品、燃放烟花爆竹等现象及时予以制止。

A

合用建筑管理

查阅对消防安全职责予以明确的

有关合同或协议、消防安全责任约定书签订及履行情况。

4.3.13

合同或协议中明确相应的消防安全责任，消防安全责任约定书及时签订并切实履行。

B

表B.4建筑防火、疏散逃生设施检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人

（签字）

符合

不符合

有缺陷

建筑防火、疏散逃生设施

疏散通道、安全出口、消防车通道

查阅设计文件、实地查看。

4.4.1

日常生产、营业期间保持疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，未在疏散走道和安全出口、消防车通道、避难层（间）、顶层停机坪等位置放置其他任何物品、障碍设施。

A

防火间距、防火防烟分区

查阅设计文件、实地查看。

4.4.2

防火间距、防火防烟分区设置合理，完好有效。

A

疏散逃生设施

查阅设计文件、实地查看。

4.4.3

按规定要求设置救生缓降器、逃生滑道、逃生梯、自救呼吸器等逃生辅助设施，新建人员密集场所应设置智能疏散逃生系统。

B

表B.5消防控制室及消防设施、器材检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

消防控制室及消防设施、器材

消防控制室

实地查看。

4.5.1

应符合GB25506中的规定。

A

消防设施、器材

查阅设计文件、检验报告并现场核实。

4.5.2

消防设施、器材和消防产品类型、数量、位置符合设计

文件要求，经消防设施检测和消防产品检测合格，现场核实与相关检验报告一致。

A

消防安全疏散设施

按表B.13逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

消防供配电设施

按表B.14逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

火灾自动报警系统

按表B.15逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

表B.5消防控制室及消防设施、器材检查记录（续）

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

消防控制室及消防设施、器材

消防供水设施

按表B.16逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

自动喷水灭火系统

按表B.17逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

泡沫灭火系统

按表B.18逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

气体灭火系统

按表B.19逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

机械加压送风系统

按表B.20逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

机械排烟系统

按表B.21逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

防火分隔设施

按表B.22逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

灭火器

按表B.23逐项检查。

4.5.2.1

应符合DB37/242的规定。

A

维修保养

查阅资料。

4.5.2.2

与消防设施维修保养机构签订维护保养合同，每月进行一次维修保养，并应自收到维修保养报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

A

年度功能检验

查阅资料。

4.5.3.3

至少每年进行一次建筑消防设施功能检验，并自收到检测报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

A

消防设施档案

查阅资料。

4.5.3.4

技术资料、维修保养资料、消防设施检查、检测资料档

案内容完整，分类明确；消防资料要独立建档，专人负责。

A

表B.6标识检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

标识

消防安全重点单位标识

实地查看。

4.6.1

正门口悬挂消防安全重点单位标识。

B

消防安全重点部位标识

实地查看。

4.6.2

标识设置位置准确、清晰，责任人明确。

B

疏散通道、安全出口、消防车通道、防火间距、避难层（间）及消防车登高作业区域标识

实地查看。

4.6.3

标识设置位置准确、清晰。

B

消防设施、器材标识

实地查看。

4.6.4

标识设置位置准确、清晰，责任人明确。

B

表B.7电器产品、燃气用具检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

电器产品、燃气用具

电器产品、燃气用具市场准入及其管线敷设

查阅市场准入证明，实地核对。

4.7.1

单位选用的电器产品、燃气用具，符合国家有关市场准入规定，并符合消防安全质量要求；电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，符合消防技术标准和管理规定。

B

易燃易爆场所电气设备、线路

查阅市场准入证明，实地核对。

4.7.2

易燃易爆场所电气设备、线路符合防火防爆要求，且按照规定使用。

B

表B.7电器产品、燃气用具检查记录（续）

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

电器产品、燃气用具

电气线路敷设保护

查阅检验报告、实地查看。

4.7.3

采用燃烧性能等级为不燃或难燃的电工套管进行保护。

B

厨房烟道清理

查阅记录、实地查看。

4.7.4

至少每半年清理一次厨房烟道，记录齐全、明晰。

B

电气防火年度检测

查阅资料。

4.7.5

人员密集场所至少每年对电气线路进行一次电气防火技术检测，并自收到检测报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

B

表B.8室内装修、建筑外墙保温材料检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

室内装修、建筑外墙保温材料

室内装修材料

查阅设计文件、检验报告，实地查看。

4.8.1

选取燃烧性能等级符合要求的室内装修材料，并经见证取样检验合格。

B

建筑外墙保温材料

查阅设计文件、检验报告，实地查看。

4.8.2

使用燃烧性能等级为不燃的建筑外墙保温材料施工。

B

表B.9专职、志愿消防队检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

专职、志愿消防队

专职消防队

查看单位是否按要求设立专职消防队；查阅建立专职消防队的正式文件，核查专职消防员数量和职业资格及消防装备、器材配备；查阅训练、演练内容和定期汇报、参与火灾扑救的有关记录。

4.9.1

按要求组建专职消防队，其专职消防员数量

及消防装备、器材配备满足本单位火灾扑救需要，队员具备本岗位职业资格；组织经常性的灭火和应急疏散训练，按期参加单位组织综合性消防演练；每年向辖区公安消防队定期报告消防训练和演练情况，服从公安机关消防机构调动指挥参加火灾扑救工作。

A

志愿消防队

查看不需组建专职消防队的单位组织员工参加志愿消防队的正式文件，核查人员数量和消防装备、器材配备，以及灭火和应急疏散训练、演练记录。

4.9.2

不需组建专职消防队的单位组织员工参加志

愿消防队，配备必要的消防装备、器材，为日常灭火和应急疏散训练提供便利条件、安全保障和适当补贴；公共娱乐场所员工应全员参加，其他单位应有不少于20℅的员工参加；各单位防火巡查人员应参加；每月组织灭火和应急疏散训练，按期参加单位组织综合性消防演练。

A

表B.10其他消防安全技术防范措施检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

其他

消防安全技术防范措施

结合自身实际采取的消防安全技术防范措施

查阅设计文件、市场准入证明，实地查看。

4.10

单位结合实际采取下列消防安全技术防范

措施：

设置电气火灾监控系统；火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网；在厨房的规定部位安装厨房设备灭火装置；易燃易爆场所按要求设置防雷、防静电、火灾报警装置。

B

表B.11火灾公众责任险检查记录

单项名称

内容

检查方法

检查依据

检查标准

重要程度

检查结果

检查说明

评估人员（签字）、时间

被评估单位负责人（签字）

符合

不符合

有缺陷

火灾公众责任险

火灾公众责任险办理

查阅文件资料。

4.11

公众聚集场所和生产、储存、销售易燃易爆危险品的企业，按规定投保火灾公众责任保险。

B