消防安全评估检查全套记录表.docx

1、消防安全评估检查全套记录表附 录 B（资料性附录）消防安全评估检查记录消防安全评估检查记录见表B.1表B.24（以高层公共建筑、人员密集场所为例）。表 B.1 消防安全合法性检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷消防 安全 合法 性合法性查阅单位消防行政许可手续。4.1.14.1.2单位使用的建筑物、场所，经公安机关消防 机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合 格；属于公众聚集场所的单位，应经公安机 关消防机构依法进行消防安全检查合格。A一致性查阅单位登记手续。4.1.

2、3建筑物或场所的实际使用情况应符合消防技 术规范要求，与消防验收、竣工验收备案、 消防安全检查时确定的使用性质相符。A表 B.2 消防安全制度、消防安全操作规程制定检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷消防 安全 制度、 消防 安全 操作 规程 制定消防安全教育、培训制度查阅单位是否针对本单位 实际制定相关管理制度和 操作规程。核对每项管理 制度和操作规程内容。抽 查员工对本单位、本岗位 管理制度和操作规程的了 解情况。4.2.2能够针对本单位实际制定相关管理制度和操

3、作规程。每项管理制度和操作规程内容符合 4.2 节对应条款要求。员工熟练掌握本单位、 本岗位管理制度和操作规程。B防火巡查、检查制度4.2.3B安全疏散设施管理制度4.2.4B消防（控制室）值班制度4.2.5B消防设施、器材维护管理制度4.2.6B火灾隐患整改制度4.2.7B用火、用电安全管理制度4.2.8B易燃易爆危险品和场所防火防爆制度4.2.9B专职、志愿消防队组织管理制度4.2.10B灭火和应急疏散预案演练制度4.2.11B燃气、电气设备的检查和管理制度4.2.12B消防安全工作考评和奖惩制度4.2.13B其他必要的消防安全制度4.2.14B消防设施操作规程4.2.15.1B与消防安全

4、相关的操作规程4.2.15.2B表 B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺陷消防 安全 制度、 消防 安全 操作 规程 落实消防安全责任人和管理人、消防 工作领导机构查阅单位对消防安全责任人和 管理人任命、明确职责及成立 消防工作领 导 机构的正式文 件，提问消防安全职责的掌握 和履行情况。4.3.1明确消防安全责任人、管理人，确定、变更后3 日内报当地公安机关消防机构备案；熟练掌 握自身消防安全职责；人员密集场所、易燃易 爆危险品

5、企业的消防安全管理人取得注册消 防工程师资格。成立消防工作领导机构并按要 求开展工作。A消防工作职能部门查阅单位对消防工作职能部门 的职责和权限予以明确的正式 文件及定期研究、指导本单位 消防安全工作的各项记录。4.3.2明确消防工作职能部门及职责，工作开展扎实有效；人员密集场所、易燃易爆危险品企业的 消防工作职能部门负责人取得注册消防工程 师资格；委托其他单位管理的，受托方履行管 理职责。B消防管理人员查看负责防火检查（巡查）、自动消防系统值班操作、消防设 施（器材）检验与维修、消防 宣传教育等工作的消防管理人 员数量及防火检查（巡查）人 员、自动消防系统操作人员职 业资格情况；提问自动消防

6、系 统操作人员职责掌握情况，现 场检查消防设施操作。4.3.3消防安全管理人员数量符合要求，防火检查（巡查）人员、自动消防系统操作人员持证上 岗；自动消防系统操作人员掌握本岗位消防安 全职责，消防设施操作熟练。A消防安全重点部位查阅设立消防安全重点部位的正式文件，实地查看标识设置； 实地查看消防安全重点部位管 理措施制定及落实情况，提问 具体责任人。4.3.4重点部位设立明确，标识清晰；确定具体责任 人，定期签订消防安全责任书，灭火和应急疏 散预案完善并定期组织演练；责任人熟练掌握 本岗位消防安全职责。B防火检查查看防火检查记录，对照检查执行火灾隐患整改程序情况； 提问防火检查人员查看职责掌

7、握及落实情况。4.3.5每月至少进行 1 次全面防火检查，防火检查的部位和内容明确；对检查发现的火灾隐患，严 格执行单位火灾隐患整改程序；检查记录、检 查卡等统一装订、存档，存档时间不少于 2 年。B表 B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺陷消防 安全 制度、 消防 安全 操作 规程 落实防火巡查查看防火巡查记录，对照检查 执行火灾隐患整改程序情况； 提问防火巡查人员查看职责掌 握及落实情况。4.3.6每日进行防火巡查，并确

8、定巡查的人员、内容、部位和频次；公众聚集场所在营业期间至少每 2 小时进行一次防火巡查；医院、养老院、寄 宿制的学校、托儿所、幼儿园应开展夜间防火 巡查。对巡查发现的火灾隐患，严格执行单位火灾隐患整改程序。巡查记录统一装订、存档， 存档时间不少于 1 年。B火灾隐 患整改火灾隐患确定查阅公安机关消防机构的法律 文书、单位防火检查、巡查记 录、单位火灾隐患确定、整改 方案制定、整改报告、结果报 送等档案。实地核查火灾隐患 整改结果。4.3.7.2及时发现、整改火灾隐患。火灾隐患程序符合 规定要求，隐患整改方案完整、齐全、整改到 位，结果报送及时。A火灾隐患整改程序4.3.7.3A火灾隐患整改结果

9、报送4.3.7.4A火灾隐患整改档案4.3.7.5A消防安 全培训培训范围查看岗位人员持证上岗情况； 查看培训计划、配档、影像资 料、试卷、文字记录等培训档 案；抽查员工参加消防安全培 训和消防安全知识掌握情况。4.3.8.2在岗人员按规定进行消防安全培训，培训程 序、内容合理；新上岗和转岗的员工培训及时； 至少每半年组织 1 次全员消防安全培训；防火 检查（巡查）人员、自动消防系统操作人员、 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员、 消防设施检测维护人员、专职消防队消防员及 易燃易爆危险品的生产、使用、储存、经营等 特种岗位人员持证上岗；员工掌握熟练“一懂 三会”等消防安全知识。B培训要求4

10、.3.8.3B培训内容4.3.8.4B培训档案4.3.8.5B表 B.3 消防安全制度、消防安全操作规程落实检查记录（续）单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有缺 陷消防 安全 制度、 消防 安全 操作 规程 落实宣传教育形式查看宣传教育计划、影像资料、文 字记录等。4.3.9.2通过多种形式开展经常性消防宣传教育，确定 专兼职消防宣传教育人员，经过专业培训使其 具备宣传教育能力；针对本单位特点，在消防 宣传日、节假日或重大活动期间开展多种形式 内部、对外消防宣传活动。B宣传教育档案4

11、.3.9.3B灭火和应 急疏散演 练预案制定查看单位灭火和应急疏散预案、演 练计划、方案、文字记录和影像资 料；提问承担灭火和组织疏散任务 人员及普通员工，检查职责明确、 预案熟悉、参加演练及消防设施、 器材操作情况。4.3.10.2根据单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序 和措施；至少每半年组织 1 次综合性消防演练，内设部门、岗位每季度至少组织 1 次适应岗位 火灾危险性的消防演练；及时修改完善预案； 承担灭火和组织疏散任务人员，熟练掌握火灾 扑救和引导人员疏散程序；员工掌握火场逃生 自救基本技能；演练有全面的文字记录和影像 资料。B人员职责4.3.

12、10.3B预案演练4.3.10.4B演练方式4.3.10.5B演练档案4.3.10.6B预案修订4.3.10.7B用火用电管理查看单位电焊、气焊施工记录、动火证办理及防范措施制定和落实 情况；实地查看禁烟禁火部位警示 性标识，提问员工禁烟禁火有关要 求；实地查看集体宿舍管理情况。4.3.11单位电焊、气焊施工记录明确，程序符合规定要求，动火证办理及时，防火措施合理且落实 到位；禁烟禁火部位警示性标识明确，员工对 禁烟禁火部位设置和要求掌握熟练；集体宿舍 无违规用火用电现象。B易燃易爆危险品管理实地查看。4.3.12严格遵守国家有关安全管理规定；人员密集场所采取有效措施防止携带易燃易爆危险品进

13、入，对使用、储存易燃易爆危险品、燃放烟花 爆竹等现象及时予以制止。A合用建筑管理查阅对消防安全职责予以明确的有关合同或协议、消防安全责任约 定书签订及履行情况。4.3.13合同或协议中明确相应的消防安全责任，消防 安全责任约定书及时签订并切实履行。B表 B.4 建筑防火、疏散逃生设施检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估单 位负责人（签字）符 合不 符 合有 缺 陷建筑 防火、 疏散 逃生 设施疏散通道、安全出口、消 防车通道查阅设计文件、实地查看。4.4.1日常生产、营业期间保持疏散通道、安全出 口、消防车通道畅通，

14、未在疏散走道和安全 出口、消防车通道、避难层（间）、顶层停 机坪等位置放置其他任何物品、障碍设施。A防火间距、防火防烟分区查阅设计文件、实地查看。4.4.2防火间距、防火防烟分区设置合理，完好有 效。A疏散逃生设施查阅设计文件、实地查看。4.4.3按规定要求设置救生缓降器、逃生滑道、逃生梯、 自救呼吸器等逃生辅助设施，新建人员密集场所 应设置智能疏散逃生系统。B表 B.5 消防控制室及消防设施、器材检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷消防 控制 室及 消防 设施、 器

15、材消防控制室实地查看。4.5.1应符合 GB 25506 中的规定。A消防设施、器材查阅设计文件、检验报告并 现场核实。4.5.2消防设施、器材和消防产品类型、数量、位置符合设计文件要求，经消防设施检测和消防产品检测合格，现场 核实与相关检验报告一致。A消防安全疏散设施按表 B.13 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A消防供配电设施按表 B.14 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A火灾自动报警系统按表 B.15 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A表 B.5 消防控制室及消防设施、器材检查记录（续）单项 名称内

16、容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷消防 控制 室及 消防 设施、 器材消防供水设施按表 B.16 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A自动喷水灭火系统按表 B.17 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A泡沫灭火系统按表 B.18 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A气体灭火系统按表 B.19 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A机械加压送风系统按表 B.20 逐项检查。4.5.2.1应

17、符合 DB37/ 242 的规定。A机械排烟系统按表 B.21 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A防火分隔设施按表 B.22 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A灭火器按表 B.23 逐项检查。4.5.2.1应符合 DB37/ 242 的规定。A维修保养查阅资料。4.5.2.2与消防设施维修保养机构签订维护保养合同，每月进行 一次维修保养，并应自收到维修保养报告之日起 3 个工 作日内报送当地公安机关消防机构。A年度功能检验查阅资料。4.5.3.3至少每年进行一次建筑消防设施功能检验，并自收到检 测报告之日起 3 个工作日内报送当地公安机关

18、消防机构。A消防设施档案查阅资料。4.5.3.4技术资料、维修保养资料、消防设施检查、检测资料档案内容完整，分类明确；消防资料要独立建档，专人负 责。A表 B.6 标识检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷标识消防安全重点单位标识实地查看。4.6.1正门口悬挂消防安全重点单位标识。B消防安全重点部位标识实地查看。4.6.2标识设置位置准确、清晰，责任人明确。B疏散通道、安全出口、消防车通 道、防火间距、避难层（间）及 消防车登高作业区域标识实地查看。4.6.3标识设置位

19、置准确、清晰。B消防设施、器材标识实地查看。4.6.4标识设置位置准确、清晰，责任人明确。B表 B.7 电器产品、燃气用具检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷电器 产品、 燃气 用具电器产品、燃气用具 市场准入及其管线敷 设查阅市场准入证明，实地核 对。4.7.1单位选用的电器产品、燃气用具，符合国家有关市场 准入规定，并符合消防安全质量要求；电器产品、燃 气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、 维护保养、检测，符合消防技术标准和管理规定。B易燃易爆场所电气设

20、 备、线路查阅市场准入证明，实地核 对。4.7.2易燃易爆场所电气设备、线路符合防火防爆要求，且 按照规定使用。B表 B.7 电器产品、燃气用具检查记录（续）单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷电器 产品、 燃气 用具电气线路敷设保护查阅检验报告、实地查看。4.7.3采用燃烧性能等级为不燃或难燃的电工套管进行保护。B厨房烟道清理查阅记录、实地查看。4.7.4至少每半年清理一次厨房烟道，记录齐全、明晰。B电气防火年度检测查阅资料。4.7.5人员密集场所至少每年对电气线路进行一次

21、电气防火技 术检测，并自收到检测报告之日起 3 个工作日内报送当地 公安机关消防机构。B表 B.8 室内装修、建筑外墙保温材料检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷室内 装修、 建筑 外墙 保温 材料室内装修材料查阅设计文件、检验报告， 实地查看。4.8.1选取燃烧性能等级符合要求的室内装修材 料，并经见证取样检验合格。B建筑外墙保温材料查阅设计文件、检验报告， 实地查看。4.8.2使用燃烧性能等级为不燃的建筑外墙保温 材料施工。B表 B.9 专职、志愿消防队检查记录单

22、项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷专职、 志愿 消防 队专职消防队查看单位是否按要求设立专职消 防队；查阅建立专职消防队的正 式文件，核查专职消防员数量和 职业资格及消防装备、器材配备； 查阅训练、演练内容和定期汇报、 参与火灾扑救的有关记录。4.9.1按要求组建专职消防队，其专职消防员数量及消防装备、器材配备满足本单位火灾扑救 需要，队员具备本岗位职业资格；组织经常 性的灭火和应急疏散训练，按期参加单位组 织综合性消防演练；每年向辖区公安消防队 定期报告消防训练和演练情况，

23、服从公安机 关消防机构调动指挥参加火灾扑救工作。A志愿消防队查看不需组建专职消防队的单位 组织员工参加志愿消防队的正式 文件，核查人员数量和消防装备、 器材配备，以及灭火和应急疏散 训练、演练记录。4.9.2不需组建专职消防队的单位组织员工参加志愿消防队，配备必要的消防装备、器材，为 日常灭火和应急疏散训练提供便利条件、安 全保障和适当补贴；公共娱乐场所员工应全 员参加，其他单位应有不少于 20的员工参 加；各单位防火巡查人员应参加；每月组织 灭火和应急疏散训练，按期参加单位组织综 合性消防演练。A表 B.10 其他消防安全技术防范措施检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程

24、 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷其他消防 安全 技术 防范 措施结合自身实际采取的消防安 全技术防范措施查阅设计文件、市场准入证明， 实地查看。4.10单位结合实际采取下列消防安全技术防范措施：设置电气火灾监控系统；火灾自动报 警系统与城市远程监控系统联网；在厨房的 规定部位安装厨房设备灭火装置；易燃易爆 场所按要求设置防雷、防静电、火灾报警装 置。B表 B.11 火灾公众责任险检查记录单项 名称内 容检查方法检查依据检查标准重 要 程 度检查结果检查 说明评估人 员（签 字）、时 间被评估 单位负 责人（签 字）符 合不 符 合有 缺 陷火灾公 众责任 险火灾公众责任险办理查阅文件资料。4.11公众聚集场所和生产、储存、销售易燃易爆 危险品的企业，按规定投保火灾公众责任保 险。B