GJB9001C版质量手册修正版.docx

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GJB9001C版质量手册修正版

XXXX机械集团有限公司企业标准

LH-QM-00-2017

代替LH-QM-00-2014版本

质量手册

受控状态：

口受控口非受控

发放编号：

2017—08—01发布2017—08—01实施

XXXX机械集团有限公司发布

0.1文件修改记录

版本

修改理由

修改后内容

修改者

日期

B/0

GJB9001C-2017换版

全部

2017.08.01

0.2目录

章节号

章节名称

页码

章节号

章节名称

页码

0.1

乂件修改记录

8.4

外部提供的过程、厂品和服务的控制

0.2

8.5

生产和服务提供

0.3

手册颁布令

8.6

产品和服务的放行

0.4

公司概况

8.7

不合格输出的控制

0.5

授权书

9

绩双评侪

0.6

质量方针与目标

9.1

监视、测量、分析和评价

1

范围

9.2

内部'审核

2

引用标准

9.3

管理评审

3

木语和定义

10

改进

4

组织划、境

10.1

息则

4.1

理解组织及其环境

10.2

不合格和纠止措施

4.2

理解相关万日勺需求和期望

10.3

持续改进

4.3

确定质量管埋体系范围

附件1

组织机构图

4.4

顽重管埋体系及具过程

附件2

程序文件清单

5

领导作用

附件3

产品实现过程流程图

5.1

领导作用和承诺

附件4

过程分析图

5.2

万针

附件5

质量管理体系职能分配表

5.3

公司的岗位、职责和权限

6

策划

6.1

应对风险和机遇的措施

6.2

质量目标及具实现的策划

6.3

变更的策划

7

支持

7.1

资源

7.2

能力

7.3

意识

7.4

沟通

7.5

成文信息

7.6

质量信息

8

运行

8.1

运行的策划和控制

8.2

产品和服务的要求

8.3

产品和服务的设计和开发

0.3手册颁布令

为了实现：

a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001c-201颌量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

本手册使用GB/T19000—2016界定的术语和定义，规范质量管理体系使用语言，为各方使用本手册奠定了基础。

本手册的制定、修订、废止及分发控制执行《文件控制程序》，全

体人员在质量管理活动中应遵循手册的要求，规范化管理。

现予以批准发布，从2017年08月01日起实施。

总经理：

日期：

2017年08月01日

0.4公司简介

XXXXM械集团有限公司，是生产※※※※※※军工产品的专业厂。

公司隶属于※派派派派派，是中国※派派派派※专业协会的理事单位和成员单位。

本公司技术和管理人员均为大专以上学历，其中具有高级技术职称派派派名、中级技术职称派派※名，具专业技术类别齐全，具有较强的产品研发能力；公司拥有设施齐全的办公和生产的厂房※派派派派Itf,配备各类先进

的机械加工设备及精密拉伸、冲压、锻造、铸造、焊接、热处理、表面处理、非金属成型等设备※※※台套，并配套完善的检测和计量手段，其生产和产品检测能力能够满足各系列产品的生产制造。

公司产品广泛应用于※派派派派※等行业，公司以优良的产品质量和服务，多次获得国家、部及省市的各种荣誉证书，并赢得了※※※※※※的信誉。

本公司愿以优质高效的工作，以顾客关注为焦点，以永不停滞的创新精神，同广大新老客户携手步入更加辉煌的明天，为国防现代化建设作出更大的贡献。

厂址：

派※※※※※。

电话：

※※※※※※※※

传真：

※※※※※※※※

邮编：

※※※※※※网址：

www※※※※※※

电子邮箱：

※※※@※※※.CN

0.5授权书

为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和GJB9001C—2017

《质量管理体系要求》，加强我公司质量管理体系运行的领导，特任命XXX担任公司管理者代表。

管理者代表的职责是：

1）负责公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；

2）向总经理报告质量管理体系的运行情况；

3）负责不合格品审理委员会的工作，组织重大质量事故的调查和分析，制定重大质量事故的纠正措施；

4）负责协助总经理制定公司年度质量目标及质量工作计划，经总经理批准后组织实施；

5）负责质量管理体系有关事宜的外部联络；

6）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

7）组织内部审核工作，指导和监督各部门制定并实施纠正和预防措施；

8）检查各部门的组织关系，对影响质量的问题做出改进；

9）负责审核程序文件及质量目标的检查及落实。

同时，授权质管部负责质量管理体系的日常运行和管理工作，在最高管理

者（总经理）直接领导下，接受管理者代表的具体领导，履行其职责权限：

1.具体组织公司质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性的策划和实施；

2.负责对公司质量管理体系的各过程实施有效的指导、监督和审核，并按

规定提出考核建议，经最高管理者（总经理）或管理者代表批准后，履行执行

职责;

3.负责与第二方和第三方对公司质量管理体系审核有关事宜的联络和配合工作；

4.通过管理者代表或直接向最高管理者报告质量管理体系绩效和任何改进需求，并按领导决策意见负责指导、监督和验证相关责任部门的具体实施、注重成效。

总经理：

2017年08月01日

0.6质量方针与质量目标

0.6.1质量方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求予以满足，特确定本公司的质量方针为：

“科技领先、优质高效、顾客至上、诚信守约”

0.6.2质量方针的内涵

a）本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命

力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

b）质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。

0.6.3质量方针制定及宣传要求：

a）最高管理者（总经理）负责逐级建立和落实责任制，把提高产品质量和服务质量，作为企业的首要任务，努力为顾客和相关方提供质优价廉的产品和服务，在完成各项任务的同时提高自身的经济效益。

b）依据质量方针的框架建立公司质量目标，落实以顾客为关注焦点，研究相关产品市场，

向顾客提供精心制作的产品及优质的服务，以满足顾客要求，增强顾客满意。

c）通过各种方式宣传教育，使全体员工深刻理解并贯彻执行质量方针；

d）通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环

境的变更。

e）质量方针的批准、发布、评审、修改都要符合文件控制要求。

0.6.4质量目标

a）常规产品成品合格率达到95%今后三年内每年递增1%

b）开发新产品总体一次成功；

c）顾客满意度90%今后三年内每年递增1%

0.6.5本公司质量承诺

本公司向顾客做出以下庄严的承诺：

a）保持质量管理体系有效运行，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；

b）对顾客提出的服务需求，XX市与设有分公司或办事处的城市24小时内人员到场、

措施到位，其他区域在合乎商业逻辑的前提下48小时内做到人员到场、措施到位。

1范围

1.1总则

公司依据GB/T19001-2016和GJB9001c-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限，描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。

制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：

a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；

b）持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；

c）控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。

建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满

足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。

1.2应用

a）本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据；

b）本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实

施监督提供依据；

c）本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；

d）公司体系覆盖产品是xxxxxxxxx，依据公司及顾客要求组织生产和检验，覆盖GJB9001c—2017标准的要求，本公司承诺稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任；

e）删减说明：

本手册覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求，未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》作任何删减。

对于某些过程中的某些不适用的内容将在相关条款中加以说明。

2引用标准

本手册引用了下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成了本手册的一部分。

本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语（idtISO9000:

2015）

GB/T19001-2016质量管理体系要求（idtISO9001:

2015）

GJB9001C-2017质量管理体系要求以及GJB9001c-201加2规范性引用文件

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2016idtISO9000:

2015《质量管理体系基础和术语》标准所规定的术语和定义。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1.1综合管理部协助总经理对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部与内部因素进行识别。

4.1.2公司环境识别分析过程可采用SWOT析法对公司内部环境进行分析，采用PESTER

析法对公司外部环境进行分析；

4.1.3公司内外部环境分析完成后，由综合管理部对确定的相关环境因素进行汇总，并制定相应的措施对确定的环境因素进行控制；

4.1.4根据不同的内外部环境因素，制定不同的监视和评审的周期，公司管理层（各部门实施，管理层进行审批）对公司内外部环境控制措施进行监视与评审，并记录相应监视与评审结果；

4.1.5在公司大环境发生重大变化或公司总经理有要求时，由综合管理部组织相关部门人员随时对内外部因素进行识别并采取措施，对控制措施有效性进行评审。

4.1.6对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务及时识别相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，对公司内外部环境进行识别、确定、监视和评审。

公司环境因素识别、确定、监视和评审等按LH-QP-01-2017《组织环境与相关方要求管

理程序》控制。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影

响或潜在影响，因此，公司由各职能部门确定：

a）与质量管理体系有关的相关方；

b）与质量管理体系有关的相关方的要求。

相关方的需求与期望管理具体按LH-QP-01-2017《组织环境与相关方要求管理程序》要求实施。

4.2.2根据质量管理体系的要求，公司主要考虑以下相关方：

--顾客；

--最终用户或受益人；

--业主，股东；

--外部供应商；

--雇员及其他为组织工作者；

--竞争对手；

--法律法规及监管机关；

4.2.3根据不同相关方的需求，公司综合管理部组织进行分析，制定相关措施以满足相关方的需求得以实现，并根据不同的相关方需求特点采取不同的周期进行监视和评审。

对于承担

装备任务组织的相关方的需求，根据订单要求进行评审。

4.3确定管理体系范围

总经理应确保在考虑a）内部和外部因素，b）有关相关方的要求，c）公司的产品和服务的基础上，确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

公司的主要过程包括：

XXXXXXXX计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程。

本公司质量管理体系实施地点：

XX市XX区XX中路XX号。

公司质量管理体系运行覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017B准的所有要求，未对GB/T19001-2016和GJB9001c-2017〈质量管理体系要求》作任何删减，如有删减时应征得顾客同意。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1本公司按照ISO9001:

2015、GB/T19001-2016、GJB9001c-2017的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过

程的运行和有效控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保其可获得；

e）分配这些过程相关的的责任和权限；

f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；

g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

i）对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；

j）根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程；

k）根据承担军用软件研制任务的特点，按照GJB800RGJB5000和软件工程化要求，

建立并实施相应等级的软件工作过程

4.4.1.2、与过程有关的名词解释过程：

一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

公司的质量管理体系按类型分为：

顾客导向过程（COP、支持过程（SP）＞管理过程（MP顾客导向过程：

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

支持过程：

提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

管理过程：

用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

4.4.1.3、主要过程识别

顾客导向过程

支持过程

管理过程

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

C1

产品和服务的要求

S1

基础设施

M1

r风险和机遇的应对措施

C2

产品和服务设计开发

S2

过程环境

M2

质量目标及其实现的策划

C3

生产和服务提供的控制

S3

监视和测量资源

M3

顾客满思

C4

防护

S4

知识

M4

分析与评价

C5

交付后的活动

S5

能力

M5

内部审核

S6

意识

M6

管理评审

S7

沟通

M7

［不合格和纠正措施一

S8

形成文件的信息

M8

持续改进

S9

顾客沟通

S10

运行策划和控制

S11

外部提供过程、产品和服务的控制

S12

标识和可追溯性

S13

顾客或外部供方的财产

S14

产品和服务的放行

S15

不合格输出的控制

4.4.1.4、过程与过程之间的相互关系

项目

C1

C2

C3

C4

产品和服务的要求

生产和服务提供的控制

防护

交付后的活动

S1

基础设施

X

X

S2

过程环境

X

X

S3

监视和测量资源

X

X

S4

知识

X

X

S5

能力

X

X

X

S6

意识

X

X

S7

沟通

X

X

S8

形成文件的信息

X

X

X

S9

顾客沟通

X

X

X

X

S10

运行策划和控制

X

S11

外部提供过程、产品和服务的控制

X

S12

标识和可追溯性

X

X

X

S13.

顾客或外部供方的财产

X

X

X

S14

产品和服务放行

X

X

X

S15

不合格输出的控制

X

X

X

管理过程

M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的策划；M3顾客满意；M4分析与评价；M5内部审核；M6管理评审；M7不合格和纠正措施；M8持续改进。

注：

X表示过程之间互相关联；管理过程与所有过程相关。

4.4.2公司根据产品特点和实现过程需要，编制相关文件以支持过程运行，并保留相关记录

以证实过程按策划进行，具体需要保持的文件和保留的记录详见各章节

顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式：

5领导作用

5.1领导作用和承诺

1.1.2公司总经理通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量管理体系的有效性承担责任。

主持管理评审和持续改进，将质量管理体系运

行有效性列为经营层考核重要指标；

b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致。

组织制定批准公司质量方针和年度质量目标并进行评审和考核；

c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程。

将质量管理体系程序文件或管理制度

融入组织的业务流程中；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。

明确其他管理者的质量管理与质量管理体系中的职责；

k）确保组织内质量部门独立行使职权。

通过采取“质量一票否决权”、具有越级反映质量问题、对检验试验人员实施由质量部门直接管理等措施，确保质量部门独立行使职权；

1）对最终产品和服务质量负责。

通过授权检验试验人员以及验收合格的产品交付顾客等措施确保对质量的承诺；

mj）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息。

采取第一时间告知顾客的方法，

确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题等信息；

n）建立诚信管理制度。

公司编制LH-QP-05-2017《诚信管理制度》并实施，确保组织的质量诚信。

1.1.3以顾客为关注焦点

公司总经理通过以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意；

d）公司建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度（详见编

号为LH-QP-23-2017的《顾客满意的监视和测量程序》），对顾客的意见、建议进行定期调查及分析、改进。

5.2方针

5.2.1制定质量方针

总经理依据公司的战略方向，充分考虑影响公司运营的内外部环境因素及顾客、法律法

规、利益相关方的需求和期望，在识别风险和机遇的基础上建立质量方针。

a）质量方针适应公司宗旨和环境并支持其战略方向，清晰表述公司在质量方面的意图

和方向；

b）为质量目标的制定提供框架和基础；

c）质量方针包括满足顾客要求、适用法律法规要求、对产品质量的追求承诺；

d）质量方针还应包括持续改进质量管理体系的承诺。

5.2.2沟通质量方针

为了便于理解公司的质量方针，公司对质量方针的内涵进行解释，具体内容见《质量手

册》“0.6质量方针与目标”章节。

通过以下方式在公司内部进行质量方针的宣贯：

a）通过LED显示屏、车间管理看板等形式在内部对质量方针进行宣传；

b）综合管理部在新员工入职培训过程中对质量方针在新员工之间进行宣贯；

c）在公司外部相关方对公司质量方针有需求时，经公司领导同意后，质量方针可传递给相关方知悉。

公司每年在管理评审中对质量方针的适宜性进行评审，确定是否修订公司质量方针。

5.3公司的岗位、职责和权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构（手册附件1-公司质量管理体系组织机构图），规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

根据确定的公司组织机构及职能分配（见手册附件5-职能分配表），综合管理部

组织制定各部门、岗位的职责和权限，以：

a）确保质量管理体系符合GJB9001c-201性标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向总经理报告；

d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；

f）确定各级、各部门、各岗位质量职责，建立并实施质量责任追究与激励制度；

g）确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。

5.3.1职责和权限

5.3.1.1总经理

a）确立公司统一的宗旨及方向，向顾客作出持续改进的承诺，确保顾客能够及时获得产品质量的信息，并对最终产品质量和质量管理负责。

b）批准公司质量目标，任命公司管理者代表，批准颁布质量手册和质量管理体系程序文件；c）宣传满足顾客和法定要求的意