航信网上申报常见问题汇总0421.docx

航信网上申报常见问题汇总0421.docx

《航信网上申报常见问题汇总0421.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《航信网上申报常见问题汇总0421.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

航信网上申报常见问题汇总0421

航信网上申报常见问题汇总

（2016年4月更新版）

1.企业申报成功了，但是远程清卡时提示以下错误，如下图：

原因及解决方法：

经查询，当时报表带出销项税额有误差，与实际相差几分钱，企业没有更改直接申报了，征收期间内如果企业是零申报或者申报后未缴款，可以作废申报。

重新申报，再清卡成功；如果是申报已经缴纳税款，建议去大厅清卡。

2.企业打开【申报纳税】，网上办税平台平台中只有财务报表年报，没有其他报表，也没有基本信息，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查询，企业是非正常户。

3.企业网上申报时报以下错误，如图：

原因及解决方法：

企业税控开票系统中【上报汇总】没有成功，建议先【上报汇总】再【网上申报】。

4.打开所得税报表时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

网上申报系统取不到金三核心征管优化版的数据，金三不返回初始化数据，只能去办税服务厅处理。

5.企业申报时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

税额不符合销售额乘以税率或者征收率的对应关系。

6.网上申报时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

减免明细表未填写。

7.打开网上申报报表时提示报文反馈错误，请联系运维人员，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查询可能是登录企业过多，退出重新登录，如果不行建议去办税服务厅，金三返回的错误。

8.历史报表查询不到以前的申报数据，咨询如何处理？

原因及解决方法：

把以前的根目录拷到现在的根目录下，然后更改下命名规则，后缀.pre改为后缀.ok。

再到历史报表中查询即可。

9.咨询财务报表和增值税报表之间是否有先后申报顺序？

原因及解决方法：

财务报表和增值税报表取消校验关系了，没有申报的先后顺序，文化建设事业费和增值税有先后顺序。

10.清卡时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

企业设置的锁死天数跨月了（如1月份征期，显示锁死期是2月1号），本月需要去办税服务厅清卡。

11.安装网上申报小助手后无法进入申报纳税模块，咨询如何处理？

原因及解决方法：

首次点击申报纳税提示需要“安装小助手”，手工下载安装小助手后，刷新后如果无法进入，可以点击工具-IE选项-安全-自定义级别，将active控件启用，安全级别设为低；如果启用还是不行，建议点击internet中的自定义级别后再启用控件，安全级别设为低，刷新后即可进入申报界面。

12.网上申报中无财务报表，其他报表都有，也有财务报表年报，咨询原因？

原因及解决方法：

金三核心征管没有财务报表会计制度备案。

需要在金三做备案。

13.申报报表时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

需要去金三的优惠台账中修改设置，修改后重新在平台申报即可。

14.1月申报截止日期是29号，但是平台显示的申报截止日期是18号，咨询如何处理？

原因及解决方法：

中软设置问题，联系中软，已经处理。

15.企业来电咨询如何打印电子缴款凭证？

原因及解决方法：

在更新企业申报状态中打印，现在只能查询当月缴款凭证，以前月份无法查询。

16.企业的销项税额带出的不正确，相差几分钱，咨询如何处理？

原因及解决方法：

直接手工更改税额即可。

17.网上申报时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

货运的没有进行上报汇总操作，或者上报汇总不成功，重新做上报汇总。

18.申报所得税报表时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

小微企业的范围：

1小微企业上一年应纳小于10万元：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'是'；2小微企业上一年应纳大于10万元小于30万元：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'是；3小微企业，上一年年报没有申报：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'是'；4小微企业，新开企业：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'是'；5小微企业，内蒙国地税特殊优惠税率享受企业：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'是;'6正常企业（不符合小微标准）：

初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中'否'，并且不允许用户选择‘是’，我们去金三中的sbQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz这个值，金三取数就是小微企业，不允许修改。

19.企业以前增值税报表附表一中13c栏次都可以填写，现在无法填写，咨询如何处理？

原因及解决方法：

13b，13c都是铁路企业，13a是剩余的营改增行业和其他汇总分配的分支机构企业。

20.企业财务报表以前月份申报过，现在显示未申报，咨询如何处理？

原因及解决方法：

1.财务报表未报送，目前网上申报系统只作提示，不作强制，仍然可以完成申报。

2.部分纳税人反映的已报送财务报表，系统提示未报送的，主要因两种原因：

一是财务报表报送数据迁移不完整；二是新旧系统环境下纳税人应当报送的财务报表种类发生了变化，如：

执行企业会计制度的纳税人在ctais环境下应当报送“企业会计准则类（一般类）”财务报表，在核心征管环境下需报送“企业会计制度类”财务报表。

3.近期，省局将发布金三环境下各类纳税人与财务报表报送种类的对应关系，以便各基层税务机关指导纳税人报送财务报表。

21.网上申报所得税报表未带出，咨询如何处理？

原因及解决方法：

所得税说期不完整，不是一个完整的税期，建议第一个月去大厅报。

22.文化事业建设费打开的时候网上申报和手工申报是灰色，咨询如何处理？

原因及解决方法：

在打开文化事业建设费报表时有个提示选择【取消】就可以了。

23.现有一户一般纳税人，网上申报系统没有该纳税人的增值税申报表，如下图：

原因及解决方法：

该纳税人增值税税种金三系统导入时，方式变成了委托申报，建议去办税服务厅申报并做处理。

24.一般纳税人申报成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨询如何处理？

原因及解决方法：

现在一般纳税人没有扣款成功也可以清卡。

25.纳税人2015年11月开业，原系统增值税税种核定为按季征收，现金三系统提示无应申报信息，现在如何进行申报，改成按月从11月会提示逾期：

原因及解决方法：

金三税务登记不是在季度初的，如11月税务登记，如果核定税种有效期起是11月，是不进应申报统计的。

必须设置为季度初时日起。

所以以上各种问题必须查询税种有效期起。

26.企业打开网上申报后没有任何财务报表，包括财务报表年报也没有，咨询如何处理？

原因及解决方法：

在企业登记信息中会计制度（准则）代码为空，要去办税服务厅处理。

27.扣款时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

请纳税人自行办税服务厅进行操作。

需要前台人员到税库银“包或交易状态查询”模块查询税库银状态和国库处理状态，再进行操作，中软给我们的接口只能提交一次扣款请求。

28.申报财务报表时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

企业是非正常户。

29.申报增值税报表时提示错误信息，如下图：

原因及解决方法：

删除表中的空白行，如若没有空白行建议删除本地报表清除缓存。

30.企业是高新技术企业，带出小型微利数据，企业说上期在网上办税平台里填的数据，是在国家需要重点扶持的高新技术企业栏里，到了征管系统里就到小型微利栏了，且不可更改，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找后台数据，金三反馈回来的数据的确是有小型微利数据，主要以前征管系统没有高新扶持企业字段，后期将放开这栏，让纳税人自己填写。

31.企业申报所得税报表是否属于小型微利企业减免无法选择，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找，企业属于分支机构企业，不需要选择是否属于小微企业。

32.企业开的是国际货运代理业0税率的发票，但是企业说不是免税的，不能填写在免税栏次，咨询新版报表如何填写？

原因及解决方法：

国际货运代理业是0税率的，要到税局备案下，然后填写在免征模块。

33.企业反映所得税A类查账征收的附表三符合小型微利不给填写，而且带出的本期数据是负数，累计数据没有，咨询如何处理？

原因及解决方法：

填写主表后，勾上符合小型微利企业后表三自动带出累计和本期。

34.企业说来电说增值税报表附表一13a栏次无法填写，在税务局查询说了已经备案了，删除本地报表也不可以，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找，这户企业的的总分机构标志不对，13a可以填写需要符合三个条件：

是应税服务的税种，要有预征率设置，是总分支机构企业。

35.企业平台所得税报表显示未申报，但是打开报表时提示已经申报，不能重复申报，如下图：

原因及解决方法：

经查找，企业之前是所得税月报，本月改为所得税季报了，而且之前11月份已经报过所得税报表。

36.企业的网上申报增值税申报附表一的销售额带出不正确，咨询如何处理？

原因及解决方法：

请查找是否有一票多税率的发票，有一票多税率正数的，或者负数的需要手工加上或者删除掉。

37.打开报表后没有增值税，所得税报表，只有财务报表，并且下面的基本信息是空的，如下图：

原因及解决方法：

经查找，企业是非正常户

38.点击增值税报表没有任何反应，显示白屏，下级菜单也没有，咨询如何处理？

原因及解决方法：

增值税的是后台返回空指针异常，查不到任何数据，请去办税服务厅查看。

39..打开报表时提示错误信息，咨询如何处理？

如下图：

原因及解决方法：

该企业的销售额已经达到一般纳税人标准，需要去办税服务厅处理。

40.一般纳税人打开增值税报表时提示属于辅导期一般纳税人，不能在平台申报，以前都可以在平台申报，咨询如何处理?

原因及解决方法：

目前辅导期的一般纳税人不可以在平台申报。

41．一般纳税人打开增值税报表没有任何反应，咨询如何处理？

原因及解决方法：

他上月报了小规模的报表，不是一般纳税人的报表导致，本期去大厅申报。

42.总机构企业申报所得税报表时提示以下错误，如下图：

原因及解决方法：

经查找，总机构企业应纳税额为0，分支机构企业分摊比例100%，手工删除分支机构表中的总机构分摊金额数据和分配比例后正常申报。

43.打开网上办税平台界面，用户名登陆和无税号登陆模块的“登陆”是灰色的，咨询如何处理？

原因及解决方法：

建议将浏览器设为【急速模式】后正常。

44.申报小规模增值税报表时提示以下错误，如下图：

原因及解决方法：

经了解，企业申报的减免明细表中在免税模块选择了政策，但是主表中在应纳税额减征额中填写了数据，建议企业填写免税销售额。

45.进入网上申报界面后企业名称已经变更为新的名称，所得税报表中都是新的名称了，但是增值税报表还是老的名称，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找，企业11日填写的增值税报表，20日改的公司名称。

46.总机构申报成功了，但是申报分支机构时提示总机构未申报，如图：

原因及解决方法：

经后台查找，分支机构的申请所属税期和总机构的所属税期不一致，如：

总机构按季度申报，分机构按月申报，建议去办税服务厅更改为一致。

47.所得税B类报表打开后显示全是白色，无法手工录入，咨询如何处理？

原因及解决方法：

可能是报表核定问题，可能不是具实缴纳的，建议联系税务局查询。

48.所得税附表三带出负数，但是企业说不是小微企业，数据无法更改，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经了解，企业是高新技术企业，由于之前征管系统没有高新技术企业的标示，所以统一带到小微企业中了，直接手工填写表三第四栏，高新技术企业的本期数据和累计数据，主表会带出正确的累计数据。

49.企业反应减免明细表中的减免政策带出不一样，咨询是需要去税务局备案吗？

原因及解决方法：

告知企业不需要备案，根据企业性质是应税服务，应税货物还是混征纳税人带出相应的减免政策。

50.所得税报表打开白屏，其他报表都可以打开，咨询如何处理？

原因及解决方法：

点击页面上方的打印按钮，点击预览，然后取消掉，再刷新下即可显示。

51.海关采集的时候提示进口口岸代码需要与海关缴款凭证的前四位一致，但企业说口岸代码实际上不是前四位，如何处理？

原因及解决方法：

根据《国家税务总局关于加强增值税其他抵扣凭证数据采集传输管理有关问题的通知》（国税函〔2006〕1244号）附件《海关进口增值税专用缴款书抵扣清单填制规范》的规定，目前，海关进口增值税专用缴款书均已通过H2000通关系统开具，H883通关系统已基本退出实际运行。

海关进口增值税专用缴款书号码在H2000通关系统中共有22位，其中，号码前4位为各海关代码。

“进口口岸代码”即为《海关进口增值税专用缴款书》号码的前4位。

52.企业反应所得税表二中没有电力热力燃气及水生产和供应，在税务局增加了，平台还是未带出，咨询如何处理？

原因及解决方法：

重要行业固定资产加速折旧”不包括电力热力燃气和水生产和供应业。

按照财税〔2014〕75号和财税〔2015〕106号文件规定，重要行业是指：

生物药品制造业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业6个行业，以及轻工、纺织、机械、汽车四大领域18个行业。

53.企业采集了海关完税凭证，但是在稽核结果查询中稽核结果显示重号，之前这张发票没采集过，咨询如何处理？

原因及解决方法：

如果之前没有采集过，这个提示可以不用管他，不影响稽核结果，后期打算把这栏取消掉。

54.申报消费税时提示以下错误，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找，企业的成品油明细表中的数据不正确，有一条记录不是该企业领购的发票。

55.企业反应网上申报打开后没有财务报表，咨询如何原因？

原因及解决方法：

省公告2012第6号、皖国税办2013第50号文件规定，以后财务报表都是按季度带出前面三个月的财务报表，在当月的申报期内申报财务报表即可。

56.企业上月在大厅已经更改为查账征收，现在打开所得税报表时提示以下错误：

原因及解决方法：

经查找金三中的登记的征收方式代码不正确，改为查账征收即可。

57.企业平台显示增值税一般纳税人报表，点击其他报表可以点开，更换了电脑打开报表还是显示白屏，无法打开，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找本月有部分企业1号在大厅申报了小规模的报表，建议去大厅窗口查看下具体情况。

58.企业在平台申报小规模报表时提示以下错误：

如图

原因及解决方法：

后台查询企业有两个征收品目，其中有一个是按次申报，建议去大厅把按次申报的设置为按月申报。

59.企业是一般纳税人，既开了17%税率的发票，也开了11%税率的发票，但是主表中只累加了销售额，没有累计税额，咨询如何处理？

原因及解决方法：

经查找，企业没有在税务局登记现代服务业税种，导致主表中返回的11%税额没有累计，建议企业去大厅申报。

60.企业申报消费税时提示以下错误：

原因及解决方法：

经查找，企业的消费税减免申报明细表没有填写，填写后申报正常。

61.企业申报增值税时提示以下错误：

原因及解决方法：

经查找是增值税减免申报明细表没有填写，填写后申报正常。

62.申报年报提示错误，如下图：

原因及解决方法：

这个问题需要去税务局处理相关年度报表的数据，修改后在平台可以继续申报。

63.所得税年报A类零申报成功后，企业通过申报作废功能作废了，重新打开报表申报提示如下图：

原因及解决方法：

这个问题是企业已经申报了关联业务报表导致的，需要将关联业务报表作废后再打开所得税年报表申报即可。

64.申报所得税A类年报时，企业符合小微条件，但是A107040表中小微减免的数据无法带出，咨询如何处理？

原因及解决方法：

据了解，企业基础信息表中的107是否从事国家禁止或限制行业勾上了“是”，企业确认后勾选“否”后小微数据带出。

65．申报所得税B类年报时，是否是小微企业中的“是”和“否”无法勾选，咨询如何处理？

原因及解决方法：

B类年报中的小微企业不需要选择，根据报表中的数据会自动带出小微减免的数据。

66.申报所得税A类年报时，弥补以前年度亏损明细表中2014年数据无法带出，咨询如何处理？

原因及解决方法：

处理分两种情况：

第一种：

由于金三系统数据迁移造成纳税人以前年度亏损数据丢失的，需要到主管税务机关税源管理部门进行核实，核实后确有亏损的通过金三系统中“弥补亏损台帐”模块进行数据补录，补录后即可进行网上申报。

第二种：

由于需要弥补亏损的年度“纳税调整后所得”为正数，说明当年是未发生亏损的（如下图），即不能对当年进行亏损弥补。

如有纳税人发现弥补年度的“纳税调整后所得”不正确，应按照第一种方式进行处理。

如果发现“弥补以前年度亏损”栏带不出数据，这种情况办税服务厅也是无法进行申报的，也需按照第一种方式进行核实。

67.申报所得税A类年报时提示以下错误，咨询如何处理，如图：

原因及解决方法：

需要到主管税务机关税源管理部门进行核实，核实后通过金三系统中“弥补亏损台帐”模块修改数据。

68.企业申报增值税报表时增值税减免申报明细表中的减免代码和免税政策无法选择，咨询如何处理？

原因及解决方法：

据了解，该纳税人是国地税共管户，本次新增了一个营改增的项目，建议本月先去大厅申报，下月后台改程序后再申报。

69.打开增值税报表时提示以下错误，咨询如何处理？

如图：

原因及解决方法：

企业上期增值税品目中的广告服务未申报，建议先去税务局补报后再申报本次增值税报表。