规章制度执行记录样本.docx
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规章制度执行记录样本
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全检查制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、安全生产各项制度执行状况，各工种安全技术操作规程建立、健全和执行状况；有无违章指挥不按操作程序动作原则执行、违章作业现象，有无制定业户部门安全管理制度以及执行状况，劳动纪律执行状况。
2、安全活动与否认真开展，各种记录资料与否齐全。
3、机械、仪表、公司房、通道、安全装置、消防器材等安全状况与否良好，工、器具堆放与否整洁，职工劳保用品穿戴、保管与否良好，消防通道与否畅通。
生产现场与否按定置规定管理。
安全文明生产、标志与否齐全，与否做到照明充分，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。
4、对检查出隐患进行登记，贯彻整治办法，做到“三定”（即：
定办法、定负责人、定完毕日期）。
5、业户内照明不准接一相一地。
电气设施金属外壳保护接地、暂时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全状况；
6、对安全生产结识与否对的，安全责任心如何；特种作业与否持证上岗；对忽视安全思想和行为与否敢于斗争；出了事故与否从思想上认真吸取教训。
7、由班组长组织本班工人在各自工作范畴内，准时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全教诲培训管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、新进职工经公司级培训教诲合格后，持安全教诲简介信，到安全科进行登记，进行厂级培训。
2、各业户要经常运用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。
业户每月要对职工进行一次安全发言。
业户领导每周一要分头参加班组安全活动。
3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必要通过专门安全知识学习与安全技能培训并经考试，获得特种作业操作证（定期复审）方可上岗操作，禁止无证上岗。
4、非本厂职工调入，无论与否变化工种，应按新工人进行安全教诲。
5、各业户培训，由安全科负责组织实行，每年要集中组织培训学习，不断提高其安全素质。
6、按照“谁使用，谁负责”原则，凡在我公司使用外来人员、暂时工、农民工等均由使用单位造册报安全科备案。
7、各单位每年必要进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
法律法规原则规范管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、各责任部门要建立获取安全生产合用法律、法规及其她规定有效路过。
2、各责任单位将获取规定要认真保管，及时组织有关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员守法意识，规范安全生产行为。
3、公司应每年组织一次对合用安全生产法律、法规、原则及其她规定进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而保证公司和从业人员有关方可以按照法律法规规定进行安全生产和开展业务活动，对于不符合安全生产法律、法规、原则及其她规定，要及时做出标记和解决。
4、关于部门还要将公司合用安全生产法律、法规、原则及其她规定传达给外来施工、供应商、销售商等有关方。
5、积极、经常性参加政府部门、行业协会或团队组织与安全生产关于活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家关于安全生产方面规定，并将获取规定进行辨认和定期更新，保证当前使用规定是有效。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全生产投入管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、我司应当按照全年实际销售收入0.5%提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进公司安全生产条件。
2、仓库等作业场合防止事故设施：
防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检查等费用预算。
3、仓库等作业场合减少与消除事故影响设施：
消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施维护、更新等费用预算。
4、安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病防止健康体检费用预算。
5、应急救援资源和演习费用预算。
6、公司安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全生产整治所需支出。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全生产文献档案管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、依照公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律法规最新内容及版本，辨认合用安全生产规章制度、操作规程和其他规定。
2、安全科负责编写公司安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。
3、新修订规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位规章制度和安全操作规程是最新有效文献，原文献收回统一作废。
4、公司各级安全机构组织召开与安全关于会议必要由专人做好记录，涉及文字记录、声像记录，记录要清晰，便于区别、管理、保存、查阅。
5、公司各级安全机构组织召开与安全关于会议必要由专人做好记录，涉及文字记录、声像记录，记录要清晰，便于区别、管理、保存、查阅。
6、文献资料应依照其互相联系、保存价值分类立卷，保证档案齐全、完整，能反映安全生产重要状况，以便保管和运用。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全生产责任制管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定合用安全生产责任制，覆盖所有岗位；
2、实用并满足国家安全生产法律法规和其她规定，并适时修订；
3、要依照本单位、部门、班组、岗位实际状况，责任制内容要描述明确、详细、可操作性，能考核。
4、公司应对安全生产责任制进行详细阐明和交流，保证各岗位人员对本岗位安全生产责任充分理解，特别是公司重要负责人和管理人员。
5、对公司重要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位作业人员，均应接受有关安全生产职责与权限培训。
6、公司各级人员都要定期对其安全生产责任制进行学习。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
车辆管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、认真贯彻执行国家和上级关于交通安全方针、政策和法规，模范遵守公司《车辆管理制度》，严于律己，以身作则，并组织详细实行和检查。
2、负责公司车辆养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。
3、负责每月召开公司驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故记录，车辆行驶里程记录及维修档案，及时填写各类报表。
4、贯彻执行交通管理部门和上级关于单位下达车辆技术管理方针、政策、规章制度，负责贯彻、传达交通管理部门及上级关于文献精神。
5、负责建立健全车辆安全技术档案，完毕公司车辆安全考核指标。
负责组织对车辆进行不定期安全检查，开展驾驶员安全培训，保持车辆性能良好，消除事故隐患。
6、爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。
7、树立良好职业道德和服务意识，自觉做到勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时报告和排除，不开带“病”车。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
个体防护装备管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、使用部门负责人应提前一种工作日向仓储部门提出领用书面申请，规定阐明领用理由（如是已通过了规定使用时间或有新员工入职等）与数量，以便仓库管理员及时配货。
2、入库前，仓库管理员应对采购个体防护装备进行严格验收，验收内容重要涉及数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。
3、使用部门负责人按本原则规定，计算出各部门个体防护装备需求记录，在领用此前，填写《个体防护装备个体防护装备申领表》，经部门负责人签字、EHS专人审核、公司经理批准后，统一到混配仓储部门领取。
各部门不得扩大发放范畴和随意提高原则。
员工请领个体防护装备个体防护装备时，应遵守“以旧换新”原则（新职工初次领取除外），必要将到期或废旧个体防护装备交到混配仓储部门后，方可领取新个体防护装备。
4、由于规定了个体防护装备使用周期，为节约成本，减少消耗，如员工在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（涉及辞职与辞退），如个体防护装备个体防护装备不能继续使用，员工规定对其做出一定经济补偿，在进行结算时，雨衣和安全帽（防护帽）清洗干净后可退回，其他个体防护装备按周期折旧。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同步”制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、设计人员必要严格执行国家关于安全、卫生、环护、消防等设计规范和原则。
2、设计文献要有安全可靠性评价。
3、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门订立批准，财务部门有权回绝付款。
4、凡引进先进工艺装置和技术，必要同步引进先进安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平设施和技术。
5、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施施工监督检查，及时纠正施工中缺陷。
6、公司安全卫生、安全、消防等部门参加竣工验收工作。
凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同步建成试车，或经考核达不到原设计规定，项目均不能验收。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
设备和设施安全管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、必要坚持“安全高于一切”设备设施选购原则,规定做到设备运营中,在保证自身安全同步,保证操作工安全。
2、设备管理人员应依照本公司生产特点，工艺规定广泛收集信息（涉及:
国际、国内本行业生产技术水平,设备安全可靠限度。
价格、售后服务等）;通过论证提出初步意见报总经理批准实行。
3、为了便于操作工寻常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术规定,由部门经理和设备管理人员负责检查实行。
4、设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次。
5、保持设备设施清洁,场合窗明地净,环境卫生好。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
生产设备设施验收管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参加验收，设备管理中心负责填写《设备验收单》,并对新到货设备进行建帐管理。
2、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必要认真审核合同与设备统一性，保证“三证”（质量检查合格证、出厂合格证、煤安标志证）齐全有效，技术资料齐全。
各项合格后，方可开具《维简到货设备验收单》，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理；对经验收不合格设备开具《不合格设备退货单》，由器材供应站负责退货。
3、外委维修理设备到货后，设备验收员应核算修理厂家与否属实、委托修理项目与否所有完毕，认真检查修复设备各项技术性能与否达到质量原则规定。
各项合格后开具《外委修理设备到货验收单》，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效；对经验收不合格设备开具《不合格设备退货单》，由器材供应站负责退货或索赔。
4、综机租赁设备进厂后，验收员根据《综机设备租赁申请书》和《综机租赁设备申请明细表》验收设备数量、规格型号与否一致，各项性能与否符合规定。
各项合格后填写《综机设备台件进厂交接验收单》。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
生产设备设施报废管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、报废机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.
2、由设备科现场确认后订立意见报公司领导审批后由财务部统一办理报废。
3、特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备注销登记。
4、规定设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备科核算，报主管领导审批。
5、变更设备购买严格按物质筹划，购买制度执行。
6、生产设施设备拆除由使用单位按规定填写申请表。
报安全环保科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。
7、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全环保科进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全防止办法，并由安全环保科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。
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时间:
制度名称
施工与检维修安全管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、检维修设备、管道等清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检查。
检维修项目详细实行由维修班负责。
2、检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，保证检维修安全；并对维修人员交代清晰任务、注意事项；贯彻安全办法。
3、检维修项目负责人及监护人检维修前要依照作业工种、劳动条件、劳动环境不同对检维修人员个人防护用品安全性、合用性进行确认，保证作业人员穿戴符合规定劳动防护用品。
4、维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。
5、检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守有关安全技术操作规程。
6、检维修设备、管道与生活区设施、管道连通时，必要隔绝。
7、在检维修过程中应备有必要防护器具、消防器材。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
事故管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、事故最先发现者，除及时采用紧急办法解决外，应同步向领导和关于部门报告，而后逐级上报；对重大事故，应及时用迅速办法向上级关于部门报告。
2、各类事故管理，在总经理统一领导下，由各关于分管副总负责。
各职能部门在各自业务范畴内对分工管理事故，负责调查、登记、记录和报告。
、
3、对待事故报告必要严肃认真，填写时要内容仔细、笔迹清晰，时间、地点、因素、部位、情节、损失等内容都要精确，防范办法贯彻，责任明确，准时上报，不得无误迟延、弄虚作假或隐瞒不报。
如事故情节复杂，不能按期上报者，应事先阐明因素，否则，除责成上报外，并追究所在部门领导责任，严肃解决。
4、凡转让、应用、推广科技成果，必要通过技术鉴定，提出防尘、防毒、防火、防爆及“三废”解决办法以及安全操作规程，否则要追究科研设计单位责任。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
特种作业人员管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、特种作业人员应熟知本岗位及工种安全技术操作规程，严格按照有关规程进行操作。
2、特种作业人员作业前须对设备及周边环境进行检查，清除周边影响安全作业物品，禁止设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。
焊工作业（含明火作业）时必要对周边设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守公司内用电、动火审批程序。
3、特种作业人员必要对的使用个人防护用品用品，禁止使用有缺陷防护用品用品。
4、特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必要准时参加学习，参加考核。
5、安装、检修、维护等作业时必要严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必要清理现场残留物，防止遗留事故隐患，
规章制度执行记录
时间:
制度名称
危险物品管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、危险物品必要设立专用仓，且要远离作业人员，由专人管理；
2、．公司所购之危险品必要要有省级检查部门测定有关安全数据。
如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等安全资料，并且有符合国际标志和包装；
3、使用危险品部门，要依照危险品种类、性能，设立相应通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等办法；
4、使用危险品部门或个人，必要遵守公司安全管理制度和安全操作规程，严格动火管理，采用防火办法；
5、危险品出入库必要检查和登记，分类存取，定期检查；
6、危险品仓内禁止吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要采用防火办法；
规章制度执行记录
时间:
制度名称
消防安全管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、公司内除设立全厂性消防设施外，还应在露天生产装置、建筑物、仓库、装卸站台和罐区等场合设立小型灭火机和其他简易灭火器。
2、公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。
3、每季度检查一次，干粉三年换一次，其他随用随灌，保持完整好用。
及时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。
4、防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏，否则按消防管理惩罚暂行办法》解决，并照价补偿。
5、各使用部门配备灭火器须有灭火器存储装置，且有保护装置，应标记清晰，便于取用。
6、安所有依照各部门实际状况，按国标定量配备合格灭火器，使用后灭火器须到本地消防部门进行灌装。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
有关方及外用工（单位）管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位必要严格审核承包单位合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件单位，不得对其发包工程。
2、承包方订立安全生产管理合同后，发包方安全管理部门负责对承包方安全教诲和培训进行监督检查，向承包方简介本公司各项安全管理制度。
3、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等有关部门应负责对对口承包方进行作业现场及环境安全技术交流，明确安全技术规定，提供安全施工条件，贯彻安全办法。
4、现场工作人员应接受发包方和安全管理部门安全监督和检查，对违章人员或妨碍公司安全生产作业，公司有权令其纠正或停止作业。
5、工程在实行过程中，发包单位要对承包方安全施工状况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整治。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
安全生产隐患排查治理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、在隐患治理过程中，要采用相应安全防范办法，防止事故发生。
隐患排除前或者排除过程中无法保证安全，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及其她人员，设立警戒标志，暂时停产或者停止使用。
2、公司各单位要加强对自然灾害防止。
对于因自然灾害也许导致事故劫难隐患，要按照关于法律、法规、原则和本规定规定排查治理，采用可靠防止办法，制定应急预案。
在接到关于自然灾害预报时，要及时向下属单位发出预警告知；发生自然灾害也许危及人员安全状况时，要采用撤离人员、停止作业、加强监测等安全办法，并及时向上级部门报告。
3、坚持“不安全，不生产”原则，对当时不能及时排除隐患要采用有效防范办法加以控制，并限期解决。
对隐患无防范办法场合或单位，要坚决予以停产整治。
4、各单位每月一日前要将上月A、B级隐患呈报公司安所有，并提出整治意见，经安所有确认安全隐患后，每月将隐患报表上报公司并负责督察治理进度。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
应急管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、突发事故发生后，事发源现场人员与增援应急人员在报告重大突发事故信息同步，要依照职责和规定权限启动有关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态蔓延。
2、重大突发事故发生后，各事发源第一目击者必要及时报告关于部门领导，最迟不得超过10分钟，同步报告专职人员和专业部门。
应急处置过程中，要及时续报关于状况。
3、对于先期处置未能有效控制事态重大突发事故，要及时启动有关预案，由有关应急指挥机构或工作组统一指挥或指引关于部门开展应急处置工作。
4、对重大突发事故起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和解决。
5、各部门要针对各种也许发生突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素辨认和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。
每个应急人员必要在岗位能纯熟使用两个以上预警电话或其她报警方式。
规章制度执行记录
时间:
制度名称
职业健康管理制度
考核部门
考核人员
被考核部门
被考核人员
考核条款内容
执行状况
整治状况
1、建立健全有毒有害作业场合防护设施定期检修保养制度。
保证防护办法正常运转，是有效控制职业病危害重要保证。
2、确立负责检修保养部门和人员，制定各类防护设施检修保养周期，记录检修状况及时间，发现问题及时报告和做好应急解决等。
3、建立健全个人防护用品发放制度,严格把好个人防护用品购买关，依照各工序职业病危害因素种类，制定个人防护用品发放原则表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品登记和管理。
4、工人必要参加结合本单位职业病危害特点而设上岗前职业卫生培训和在岗期间定期职业
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