广东省电子税务局gdn.docx

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广东省电子税务局gdn

广东省电子税务局

增值税小规模纳税人纳税申报

“一键采集”功能操作手册

2019年5月

1、网页端

1、登录广东省电子税务局网页端（https:

//www.etax-

2、选择“我要办税——税费申报及缴纳”，进入按期应申报后，选择增值税（适用于小规模纳税人），点击申报，并选择在线申报。

3、进入在线申报后，选择本期是否有差额征税（默认为否），并点击进入申报表。

4、点击右上角“发票数据汇总”，进入“一键采集”界面

5、点击“获取发票数据”，获取税款所属期开具的发票数据。

系统会采集您本期已上传的发票信息并归集到相应栏次。

6、点击“导入申报表”，确认发票信息是否准确无误，若有误（发票数据传输可能会延迟），可直接在发票采集界面进行修改，再导入申报表。

（其中电子网络发票数据因没有税收分类编码，需要纳税人根据发票数据自行计算后填入申报表相应栏次。

）

此时有一个提示：

“尊敬的纳税人，您好！

发票汇总相关数据仅供填写申报表时参考使用，请您认真核对各类发票份数、金额等信息是否准确，您可以点击“发票数据汇总”按钮查看或修改数据，也可以在申报表填报页面直接修改。

其中无法自动带入报表的发票数据，请根据实际情况填入申报表相应栏次，申报数据最终以《增值税纳税申报表》为准，点击确认后跳转至增值税申报表界面。

”

7、纳税人可像以前进行增值税申报一样直接在申报表修改数据，同时校验数据是否有异常，数据异常时，触发相应的校验规则，可按提示进行相关数据调整。

8、点击【暂存】可暂时保存申报表数据，不对数据项表单进行校验，仅提示纳税人哪些数据项有误，但仍可暂存申报表数据。

9、点击【保存】按钮，即可保存申报表数据，但对数据项规则进行校验，校验通过则保存成功，校验未通过保存失败；

10、点击【申报】按钮，提交申报信息，当纳税人信息经过增值税比对通过时，系统返回提交成功确认页面；若税款大于零则提示是否继续申报附加税，点击确定后进入附加税申报表。

2、移动端

1、打开“广东税务APP”,点击登录，并选择要进行增值税小规模申报的纳税人，点击“企业进入”

2、选择“办税”——“申报缴税”——“增值税小规模申报”，阅读提示，并点击确定。

3、移动端直接进入了发票汇总信息界面，展示纳税人当期开具的发票数据。

纳税人需要确认发票信息是否准确无误。

移动端可直接在导入发票数据后的申报表界面进行数据的修改。

4、如本期有差额征税，可直接进行填写，若无，可直接点击下一步。

5、进入增值税主表，纳税人可随时点开“发票汇总信息”复看采集的发票数据。

6、纳税人可像以前进行增值税申报一样直接在申报表修改数据，同时校验数据是否有异常，数据异常时，触发相应的校验规则，可按提示进行相关数据调整。

7、申报确认提交界面，确认后提交申报，申报成功后会提示申报附加税。