流程管理制度.docx
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流程管理制度
流程管理制度(总6页)
信息输出:
流程与下道流程的接口,表现形式为表单。
活动起点:
主体流程活动的起始点。
活动终点:
主体流程活动的终止点。
6.1.1流程图:
适用规范绘图符号及要求,通过图形模式描述流程过程。
6.1.2流程步骤:
以文字方式详细描述流程步骤,注意各步骤必须有明确的活动主体。
6.1.3运行指标:
流程运行要达到的要求,如时限、合格率等。
(可选,如无明确的要求,则忽略)
6.1.4角色职责:
流程具体参与者的职责。
(可选,如参与者职责明确则不必描述)
6.1.5费用承担:
流程涉及费用的承担原则。
(可选,若费用承担明确则不必描述)
6.1.6图例及名词解释:
流程图中图例说明及相关名词的解释。
(可选,如无特殊需解释的术语及概念则忽略)
6.1.7表单:
流程中相关的表单及表单填写规范。
(可选,如无表单可忽略)
6.1.8其他:
其他应在流程文件中标书的内容,如本文件的“六、流程编写格式规范”。
(可选)
6.1.9生效时间:
流程正式运行、生效的日期。
6.1流程图图例需要正确采用以下标准符号及绘制方法:
6.2.1标准符号及所代表的意义。
流程符号图示
说明
常用符号
终止和开始符号:
表示流程的开始或结束。
处理符号:
表示一个的过程、功能、行动、处理等,是流程图中最常用的符号之一。
判定符号:
处理流程中需要判定或存在分叉点的情况,判定符号提供了一个解决分歧的方法。
依据一定判定条件传送至不同的路径。
或
流线符号:
表示进展。
表示过程的流程方向(流线箭头指向)。
联系符号:
表示同一流程不同环节的出口或者入口。
通常被用来中端一个流程然后在其他处继续。
在连接符号内标注页码或字母可以方便的定位连接位置。
离页连接符号:
表示流程在另一页继续。
通常情况下使用页码标注在符号内来简单指引流程去向。
文档符号:
表示流程中输入、输出的表格、报告等各类型文档。
多文档符号:
多副本的文档符号。
注解符号:
对流程某环节进行解释、备注或说明。
分割符号:
在流程中做区分使用。
其他符号
输入/输出符号:
表示一个有效数据输入或数据输出过程。
人工输入符号:
表示人工输入建立资料的过程。
人工操作符号:
表示需人工操作处理的事项。
准备/启动设定符号:
流程作业过程中起始状态设定或资料准备作业。
数据库符号:
表示流程中的电子存储信息,数据库的名称和说明写在符号内。
6.2.1绘制方法:
可采用以下三种方式绘制流程图
第一种水平式流程图
一种用于简单描述流程过程环节组成及关系的流程图类型。
一般适合于公司主流程图绘制。
例图:
公司人事总务部“人力支持流程”
第二种泳道式流程图
一种使用部门、岗位未表头表示流程角色关系的流程图类型。
一般适合于公司子流程图绘制。
例图:
公司人事总务部“招聘流程”
流程说明
输入
各部门用工需求
输出
目的
内容说明
参与部门
主要文档说明
流程主要活动描述
序号
活动
重点事项说明
第三种描述式流程图
左侧流程图,右侧流程关键环节要求描述的流程图类型。
适合于公司操作流程绘制。
例图:
公司人事总务部“初试工作操作流程”
一、名称解释
7.1流程的定义:
通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动。
7.2流程的分类:
企业流程:
实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和,企业流程按企业价值链分析可划分为企业核心流程和企业支持流程。
7.2.1企业核心流程:
为顾客创造价值的产品或服务活动流程,是企业生存发展的基础和核心。
7.2.2企业支持流程:
为核心流程提供资源,保证核心流程实现增值的流程。
7.2.3核心流程与支持流程的关系:
核心流程需求决定支持流程,支持流程服务于核心流程。
当核心流程改变后,支持流程要随之改变以满足核心流程需求变化,反之则违背两者之间的关系。
7.3流程的层次:
根据企业流程所涉及的范围和内容,企业流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。
但并不是所有流程都划分为三个层次,根据流程的复杂程度及流程的作用,一些流程可能有一个或两个层次。
7.3.1主流程
实现企业某项完整功能的活动描述,涉及到不止一个职能或部门。
每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。
7.3.2子流程
公司流程环节中某环节功能实现的描述,通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。
一个子流程又由一些操作流程组成。
7.3.3操作流程
流程或子流程中某项工作的具体操作描述,通常涉及一个部门内特定的岗位,是流程最基本的单位。
7.3.4流程层次间的关系
主流程、子流程和操作流程三者间的关系如下图所示
流程层次结构图
7.4流程角色及职责:
7.4.1流程管理者
公司流程的管理者与协调者。
办公室为流程管理者。
职责:
制定公司流程规划和公司流程体系结构,按企业发展要求推动流程退化的执行,并指导各部门的流程编制工作:
根据流程编制的实际需要,确定主流程的所有者、适用范围与质量指标,并协调流程间的边界;流程运行过程中对流程运行质量进行审核,并根据结果要求并指导流程所有者进行流程优化。
7.4.2流程所有者
审批其所有的流程并保证其管理的流程的实施质量。
企业核心流程的主流程所有者总经理,核心流程子流程所有者为相应的分管领导,企业支持流程的所有者为相应部门负责人,各级操作流程所有者为承担者所在科室主管。
职责:
指定所负责流程的承担者及所负责流程的下级流程的所有者,组织流程承担者编写流程并负责对流程进行审批;监督所负责流程运行效果,考核流程承担者是否严格按照流程规范进行工作质量,保证流程输出结果;提出流程执行反馈意见和优化意见到流程管理者。
7.4.3流程承担者
相应流程功能的具体执行人,严格按流程开展业务活动,并对执行结果负责。
企业主流程承担者为涉及的分管领导,子流程承担者为涉及部门的负责人,操作流程承担者为涉及岗位的责任人。
职责:
参与流程设计、编制工作,并严格执行流程,对执行效果负责,并提出流程执行的反馈意见到流程所有者,是流程执行的质量负责人。
7.4.4流程协作者
流程范围外部门或岗位,不受相应流程所有者直接管理,协助流程承担者实现流程功能实现。
职责:
为流程编制提供协助,流程执行中是对应协助部门的环节质量负责人。