蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目可行性研究报告.docx

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蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目可行性研究报告

蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.2项目建设方案3

1.3投资结构及资金来源5

1.4项目效益5

1.5可行性研究报告编制依据6

1.6综合评价7

第二章背景及必要性9

2.1项目建设背景9

2.2项目建设的必要性10

第三章建设条件12

3.1项目区概况12

3.2项目建设条件优劣势分析17

第四章市场分析与销售方案20

4.1市场分析20

4.2营销策略、方案、模式21

4.3市场风险分析21

第五章建设方案23

5.1产品方案和建设规模23

5.2建设规划和布局23

5.3建设标准和产品标准25

5.4项目工艺技术方案25

5.5设备方案29

5.6建筑方案29

5.7实施进度安排31

第六章环境影响评价33

6.1环境影响33

6.2环境保护与治理、节能措施33

6.3评价与审批33

第七章项目组织与管理35

7.1项目实施组织管理35

7.2劳动定员36

7.3项目建成后的运行管理36

7.4职工来源及技术培训37

7.5劳动安全、卫生与消防37

第八章投资估算与资金来源38

8.1投资估算依据38

8.2投资估算38

8.3资金来源39

8.4资金使用和管理39

第九章财务评价41

9.1财务评价依据41

9.2销售收入、销售税金和附加估算41

9.3总成本及经营成本估算41

9.4财务效益分析43

9.5不确定性分析44

9.6财务评价结论46

第十章社会效益分析48

10.1社会评价基本结论48

10.2参与农业产业化经营示范性分析48

附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表（概算法）

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

单位建筑工程估算表

附表3：

流动资金估算表（种植养殖类项目用）

附表3-1：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

外购原材料及燃料动力费用估算表

附表6：

固定资产折旧表

附表6-1：

无形资产及递延资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售收入和税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表10：

财务计划现金流量表

附件：

附件1：

项目逐级联合上报文件（复印件）

附件2：

项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证

附件3：

由社会中介机构出具的项目单位2008年、2009年财务审计报告

附件4：

自筹资金来源证明材料

附件5：

供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料

附件6：

土地使用证或租赁合同

附件7：

环保部门审批意见

附件8：

入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金-额）、合作社章程、各项管理制度（包括财务管理制度）、以及合作社同意申报项目的决议

附件9：

与农户签定的种植养殖订单合同或协议

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

本项目由某蔬菜专业合作社承建。

某蔬菜专业合作社由某供销社领办，成立于2007年9月，2009年1月经县工商局注册，注册资金120万元，入社社员113户，法人代表系某供销社原主任**，股东构成：

某有限公司（某县供销社下属独资企业）出资90万元，出资比例为75%；**出资20万元，出资比例为16.67%；**供销社主任**出资1万元，出资比例0.83%；9位农民各出资1万元，出资比例7.5%。

社员构成：

入社社员共113人，其中某有限公司1人，供销社职工2人，农民社员110人。

业务范围：

主要是组织、带动合作社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统一收购、销售社员种植的蔬菜并提供技术、信息服务；主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。

2009年某蔬菜专业合作社实现销售收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元，有力地拉动了当地农产品种植业的发展，多次受到当地党委、政府的表扬以及广大农民的赞誉。

1.1.2财务状况

2008年，某蔬菜专业合作社资产总额83.9万元、固定资产净值15.5万元、流动资产65.2万元、负债总额53.7万元、所有者权益30.1万元、实收资本30万元、销售（营业）收入127.3万元、纳税额0万元、净利润0.2万元、资产负债率64%、净资产收益率0.24%、投资报酬率2.21%。

2009年，某蔬菜专业合作社资产总额204.8万元、固定资产净值26.6万元、流动资产173万元、负债总额81.9万元、所有者权益122.8万元、实收资本120万元、销售（营业）收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元、资产负债率39.99%、净资产收益率5.37%、投资报酬率9.08%。

1.1.3法定代表人基本情况

某蔬菜专业合作社法人代表：

**，男，54岁，高中学历，兼某经纪人协会会长；系原某供销社主任，在任期间兴建了江北最大的瓜果菌菜交易市场-某瓜果菌菜交易市场，占地面积130亩，所领导的某供销社连年被市、县供销社评为先进企业，2006-2008年被中华全国供销合作总社评为“全国百强基层社”。

**所领导的合作社、企业均无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。

2002年8月，**筹办并成立某经纪人协会，并担任该协会会长至今，首批会员120人，现已发展会员达380多人。

某县经纪人协会协会主要依托某供销社瓜果菌菜交易市场开展瓜、果、菌、菜的购销和农业技术服务。

2009年，某经纪人协会实现销售收入734万元，实现利润28万元，为农民增收400多万元。

带动**镇及周边地区发展香瓜10000万余亩，各种蔬菜12000多亩。

**同志1993年3月——2007年9月担任某供销社主任。

2000年7月，所领导的某供销社投资200万元，兴建占地40亩的“某瓜果菌菜交易市场”，极大地拉动了**镇香瓜、西红柿、黄瓜的蔬菜产业发展。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限

（1）项目名称

某蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目。

（2）建设性质：

新建。

（3）建设地点：

山东省某镇杨炉村。

（4）建设期限：

2011年2月——2011年12月。

1.2.2产品（经营）方案及建设规模

本项目属于种植类项目，项目建设22个面积为1600平方米的标准化生产冬暖式蔬菜大棚，主要种植品种为香瓜、西红柿、黄瓜，年产香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤，年产值222万元。

1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案

（1）主要品种

主要品种为：

香瓜以种植伊莉莎白为主，西红柿以色列优质品种为主，黄瓜采用目前优良品种。

种植模式为每年早春种植香瓜，夏季换茬秋延迟西红柿或黄瓜。

所产香瓜瓜形椭圆，果皮淡黄白色，网纹细美，果肉纯白色，肉质柔软细嫩，甘甜多汁，香气纯正；所产西红柿达到品质优良、肉多、无籽、沙瓤、色泽光亮、口味甘美。

（2）技术工艺

该基地地处某镇，由于**镇已有十余年的香瓜种植经验，农民已积累了较成熟的生产管理技术，基地选择山东省某镇杨炉村优秀种植户负责日常生产管理，保证各生产环节技术管理，提高产量，提升质量。

（3）主要设备名称、数量

本项目为农业基础设施工程，所选仪器设备及其生产能力，选用国内先进设备。

主要生产设备表如下：

表1-1主要生产设备表

序号

名称

单位

数量

单价（元）

合价（万元）

备注

1

变压器

台

1

3

3

2

潜水泵

台

6

3000

1.8

3

滴灌设施

套

30

2500

7.5

4

化验室设备

套

1

35000

3.5

1.2.4土建工程

（1）主要建筑物

本项目建筑物综合办公室建筑面积80平方米，含检验检测室。

（2）主要构筑物

本项目建筑物为深冬型高标准日光洋香瓜温室大棚。

每个大棚设计标准：

墙体材料采用复合式夹心墙，里外砖，夹心部分填充干土、炉渣、锯末、珍珠岩等热阻值大的材料；棚顶选用钢架机构骨架；钢架上门选用聚乙烯无滴消雾膜、聚氯乙烯无滴消雾膜覆盖。

检测室为砖混水泥土结构

项目占地面积40000平方米，总建筑面积35200平方米。

建设的标准化生产大棚每个大棚长80m，宽20m，建筑面积1600平方米，单棚占地面积1700平方米。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资：

项目总投资273.5万元，其中用于固定资产投资254.6万元，流动资金19万元。

固定资产投资中：

高标准洋香瓜温室大棚投资138.98万元，综合办公室5.44万元，配电室1.2万元，田间道路24.30万元，排灌沟渠3万元，土地平整1.8万元，围墙7.62万元，机井2万元。

资金来源：

自筹资金161.5万元，地方财政配套资金42万元，申请中央财政投资资金70万元。

1.4项目效益

（1）经济效益

所建基地一年收入两茬，早春生产洋香瓜，夏秋生产西红柿和黄瓜。

年产洋香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤。

本项目预期营业收入222万元。

年投入人力、物力等成本费用149.8万元，可实现利润总额64.9万元，税金16.2万元，项目投资利润率23.7%，税前财务内部收益率为26.32%，税后为18.68%，税前财务净现值（i=8%）215.48万元，税后119.79万元；税前投资回收期4.38年，税后5.25年。

（2）社会效益

本项目由于基地采用先进的种植技术，推广优良品种，产品品质好、质量优，附加值高，有力地促进带动当地瓜菜产业发展，有利于山东某县农业产业化经营。

通过发展自有基地，实行产、供、销一条龙的经营模式，有效地扩大农民就业和增加收入，起到示范、带动和辐射作用，社会效益明显。

本项目实施后，可直接带动农户500户，安排就业人数1000人，帮助农民实现人均收入1.5万元。

提高了农民的收入，促进农村经济的发展，加快了农民致富奔小康的进程，必将促进某县社会主义新农村建设。

（3）生态效益

本项目实施后，实行标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别是新建新型温室大棚及滴灌系统的使用，更加起到了节能、节水的效果，生态效益显著。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（2）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《建设项目环境保护管理办法》；

（5）《中华人民共和国土地管理法》；

（6）《建设工程质量管理条例》；

（7）《中华人民共和国消防法》；

（8）《建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定》；

（9）《中华人民共和国农产品质量安全法》；

（10）《农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见》；

（11）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；

（12）项目单位提供的有关基础资料和数据。

1.6综合评价

山东某县是农业大县，经济作物种植面积85多万亩，其中冬暖式大棚23万座、大中小拱棚18万亩，香瓜、西瓜种植面积15万亩，食用菌栽培面积600万平方米，每年为全国大中城市提供无公害蔬菜100多万吨。

**镇地处某县北部，距县城8公里，辖35个行政村，3.4万人，耕地5万亩。

省临商路南北纵贯镇驻地，辖区内县乡公路纵横交错，交通十分便利。

近年来，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。

从2003年开始，全镇狠抓香瓜无公害生产、销售，推广大棚蔬菜“香瓜——名优西红柿”一年两种两收的轮作种植模式。

现有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到15000多个，中小弓棚、露地菜10000多亩，农民人均纯收入6210元，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿生产基地。

某县由此被国务院命名为“中国洋香瓜之乡”。

项目建成后，引进新品种，推广新技术，提高瓜菜品质和销售价格，搞好技术培训，增加农民收入，对环境无任何影响，所产农产品科技含量高、无公害、绿色化，产品供不应求，并且项目风险性小、带动力强、辐射面广，将有效解决目前瓜菜品种老化、科学管理技术不到位、致使价格上不去等问题，解决社员在生产过程中存在的产品科技含量低、价格较低等方面的问题。

服务服务辐射当地及周边农业发展，在很大程度上提升农产品品质，扩大市场占有率，将会极大地带动当地农村经济快速发展。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

某县是农业大县，也是蔬菜大县，蔬菜面积达到85万亩，瓜、果、菌、菜、牧已形成五大支柱产业，特别是反季节大棚蔬菜发展更快，每年都在10%的速度发展。

因此，推广新技术、新品种，发展高效农业，搞好农产品的收购、储存、调拨已成为政府工作的重中之重，供销社搞好农产品生产及购销网络建设，搞好生产、技术服务、配送、购进、储运和销售，形成一条龙服务尤为重要，也是供销社专业合作社实践服务三农宗旨的具体体现，既能为政府分忧，又能为农民解难，符合政府支持政策，将会在很大程度上进一步带动和促进农业产业化发展，增加农民收入。

近年来，**镇镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。

目前，全镇建有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到15000多个，中小弓棚、露地菜10000多亩，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿生产基地。

某蔬菜专业合作社由某供销社领办，成立于2007年9月，2009年1月经县工商局注册，积极组织本社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统一收购、销售社员种植的蔬菜，提供技术、信息服务，主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。

该专业社经营以来,在某县有良好的信誉，产品质量有可靠保证，服务质量优良，具有较强的技术力量，广阔的销售渠道，建设农产品标准化生产基地具有优越的发展基础。

2.2项目建设的必要性

该项目符合产业政策和区域建设规划，该项目符合国家产业有关要求，既符合产业政策，又体现了扶持农业的特点，使农民及时得到了实惠。

所以项目的实施不但有很好的经济效益，而且有相当好的社会意义，能很好的维护广大农民的利益。

某县是以农业为主的县份，为促进农业发展，满足广大农户的需要，更好地发挥某县的农业资源优势，使某县农业尽早实现标准化、专业化、规范化和现代化，形成规模效益，项目建设是十分必要的。

建成后，将成为立足于某县，面向全县及周边的农产品生产及农产品购销网络服务，推广新品种、新技术，增强购销服务功能，已初步形成从基地、技术服务、收购、销售一体化农产品服务经营网络，拉长产业链，将加快农业标准化、现代化生产进程，提高农产品附加值，有效增加农民收入，推动区域经济快速全面发展，并且项目风险性小、带动力强、辐射面广。

因此，项目建设完全可行，也是十分必要。

在示范基地推广新品种、新技术、新方法，实行虫害物理防治措施，配备杀虫灯、性诱剂、粘虫板等物理灭虫设施，推广施用有机肥、测土配方施肥技术和低毒农药，实施测土配方施肥技术，加强质量监测，建立基地质量追溯体系，搞好示范区建设。

随着人民生活水平的提高，人们对农产品的质量安全越来越重视，国内大中城市大都建立了农产品准入制度，禁止药残，肥残超标和协带疫病的农产品进入市场，全面清理餐桌污染。

某县燕塔蔬菜专业合作社建立智能温室育苗工厂和培训基地项目，统一种植优良品种，统一生产标准，统一购买生产资料。

建立生产基地，统一销售，形成一条龙服务。

进一步带动和促进农业产业化经营，增加农民收入。

第三章建设条件

3.1项目区概况

某县是山东省聊城市的一个下辖县，位于山东省西部，黄河北岸，冀鲁豫三省交界处。

位于北纬35°46′，东经115°20′。

南北长68千米，东西宽32千米，总面积1387.74平方千米。

北与冠县、东昌府区相连，东和阳谷县以金线河为界，南与河南省濮阳市接壤，西与河北省邯郸市毗邻。

是中国优秀旅游城市—“江北水城”聊城市内面积最大、人口最多的县份，全县面积1388平方千米，辖22个乡镇。

3.1.1建设地点选择

（1）选址原则和依据

根据《关于建设项目工程选址定点的规定》要求，该项目选址的原则和依据是：

①工程选址必须根据拟建项目的技术经济要求，结合建设地点落实的资源、水源、原材料、燃料、动力和交通运输等协作条件，多方案比选。

在选址工作中要进行细致的调查研究和技术经济综合分析，重要技术问题要依靠技术专家深入研究，妥善处理，不能草率决定。

　　②凡在城市规划范围内选址，都必须符合城市规划要求，即要满足建设项目的使用和经营的需要，又不得破坏城市环境、影响城市合理布局和长远发展。

由于工程建设需要，需对城市总体规划进行重大修改时，必须报请原规划审批单位批准。

凡与城镇有关的建设项目，应按照《城市规划条例》的有关规定，在当地城市规划部门的参与下共同选址。

　　③要认真注意环境保护。

有害环境的项目，严禁放在城市上风向、水源上游以及居民稠密区、风景游览区。

布局不合理的老厂扩建，要慎重对待，严加控制，尽可能迁建或改建，避免增加污染源。

凡排放废水、废气、废渣的项目，在建设前要做好环境综合调查，提出环境影响予评价报告，并认真制订环境保护措施。

　　④要十分注意合理使用土地、节约用地、不占或少占良田，充分利用荒地、劣地、空地。

征用农村集体的耕地要根据国家和省有关规定，制订生产、生活安置方案，并同所在市、县有关部门签订协议。

本项目用地合理，规划符合某县整体规划要求。

⑤注意保护文物、古迹风景游览区。

本项目地处某镇杨炉村，不存在保护文物、古迹风景游览区的问题。

（2）地理位置及具体建设地点

本项目位于某镇杨炉村，**镇地处某县北部，距县城8公里，辖35个行政村，3.4万人，耕地5万亩。

省临商路南北纵贯镇驻地，辖区内县乡公路纵横交错，交通十分便利。

近年来，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。

从2003年开始，全镇狠抓香瓜无公害生产、销售，推广大棚蔬菜“香瓜——名优西红柿”一年两种两收的轮作种植模式。

现有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到15000多个，中小弓棚、露地菜10000多亩，农民人均纯收入6210元，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿生产基地。

某县由此被国务院命名为“中国洋香瓜之乡”。

（3）土地类型

项目用地为耕地，非常适合适合蔬菜种植。

（4）来源方式

土地来源为租赁农民耕地。

（5）占地面积

本项目占地面积为40000平方米，折合60亩。

（6）涉及农户数量、土地面积，农户参与方式及土地流转方式

项目用地涉及农户数量为113户，土地面积40000平方米，折合60亩。

农民参与方式为：

入股某县绿兴蔬菜专业合作社的方式入股。

土地流转方式为：

租赁方式。

3.1.2自然条件

（1）土壤条件

山东某县土壤主要有褐土、潮土、盐土和风沙土4个土类，10个亚类，25个土属，104个土种。

其中褐土类占全市土壤总面积的0.004%；潮土类占93.9%，为县内面积最大的土壤类型；盐土类占2.2%；风沙土类占3.9%。

项目区土壤为潮土，适合蔬菜种植与生长。

（2）地质及气象条件

山东某县属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。

海拔49.0-35.7米。

西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。

由于历史上黄河多次改道、泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。

该县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。

年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55%。

多年平均气温13.2℃，一月份平均气温-6.6℃，极端最低气温-22.7℃。

日平均气温≥0℃的平均持续天数为294天，活动积温4993.5℃；≥10℃的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；≥20℃的平均持续天数为119天，活动积温3006℃。

无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。

该气候条件有利于蔬菜种植及生长。

3.1.3社会经济状况

某县所在的山东省是国内最具经济发展活力的地区之一，某县距省会济南仅有130公里，300公里半径内有大中城市10多座、常驻人口100万人，是国内人口集中、经济发达、市场容量大的黄金地域，有着独特的区位优势和优良的投资环境。

某县农业基础雄厚，是国家级生态示范区、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、全国食用菌行业十佳商品基地县、全国优质商品粮食生产基地，全县农业向规模化、生态化、有机化方向发展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主导产业。

2004年全县瓜菜菌种植面积70万亩，年总产200多万吨，精品水果12万亩，肉蛋总产15.7万吨。

全国无公害农产品和绿色食品品种达到18个，种植面积30万亩。

过去的五年，是经济加快发展、综合实力显著增强的五年。

2005年，全县生产总值80.9亿元，比2000年增加43.8亿元，年均增长16.9%；人均生产总值1012美元，年均增长16.2%；三次产业比例由2000年的47.5∶26.8∶25.7调整到29∶45∶26，二三产业增长18.5个百分点；地方财政收入1.4亿元，同口径年均增长9.4%。

过去的五年，是城乡面貌发生较大变化、人民生活水平明显提高的五年。

加强城镇规划建设管理，加快推进城镇化，县城基础设施明显改善，城市功能进一步增强。

城镇化水平由20％提高到30%。

五年累计完成城建投资14.5亿元，其中县城区8亿元。

累计新增城镇就业3.25万人，转移农村劳动力9.56万人，全县在外务工人员保有量17万人。

2005年，农民人均纯收入达到3366元，比2000年增加1292元，年均增长10.2%；城乡居民储蓄余额36.5亿元，年均增长14.1%；社会消费品零售总额33.4亿元，年均增长22.5%。

2005年，城镇人均住宅建筑面积达到26平方米，农民人均生活用房面积达到29平方米，分别比2000年增加3平方米和4平方米；移动电话用户达到14.8万户，年均增长58%。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

某县农业基础雄厚，是国家级生态示范区、中国香瓜之乡、中国双孢菇之乡、全国食用菌行业十佳商品基地县、全国优质商品粮食生产基地，全县农业向规模化、生态化、有机化方向发展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主导产业。

2004年全县瓜菜菌种植面积70万亩，年总产200多万吨，精品水果12万亩，肉蛋总产15.7万吨。

全国无公害农产品和绿色食品品种达到18个，种植面积30万亩。

香瓜又名硬皮甜瓜，原产非洲和亚洲热带地区，是当今世界发达国家最流行的水果，也是农业部向全国推广种植的两大果品之一。

此瓜外形美观，香甜可口，老少皆宜，营养丰富，是招待贵宾和馈赠亲朋之上品。

某县是“中国香瓜之乡”，香瓜的主要品种有金蜜、翠蜜、蜜世界、美玉、白洛托等十几个品种。

目前某县香瓜畅销上海、天津、沈阳等20多个大中城