出入放行管理制度.docx

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出入放行管理制度

中纺粮油（四川）有限公司

出入放行管理制度

总   则

第一条 为维护本公司人身、财产安全和生产秩序的稳定，做到管理有序、有章可循，以确保放行工作有序执行，特制定本制度。

第二条 凡物品、人员、车辆出入本公司均须遵守本制度，门岗保安有责任与权力按本制度严格把关管理。

第一章 物品出入放行管理

第三条 出入厂区需履行放行手续的物品类别如下：

1.成品；2.材料库货物；3.出厂维修物品；4.废品、废弃物等；5.客户或合作方自带品；6.借出借入物品；7.各种非生产性物品及其他未列品。

第四条 成品出厂放行

1.成品出厂放行：

客户门岗登记、领牌——销售开票——佩戴“车辆防火帽”——空车过磅——装货——重车过磅——离厂，门岗保安员凭地磅室打印的《地磅单》第五联予以放行，否则不予放行，收留的《地磅单》门岗存档；（《地磅单》第五联即作为成品《放行条》使用）

2.外赠或送检验样品等无需返厂的成品放行：

由经办部门准备物品，并由经办部门经办人开具《放行条》，经办部门负责人审核，交公司综合行政部经理批准签字或盖公章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字《放行条》予以放行，否则不予放行，收留的《放行条》门岗存档；

3.门岗保安负责对每车次驾驶员的身份证和驾驶证进行登记，入厂时要将驾驶证扣留在门岗，办完离厂手续后归还驾驶员，并在相应登记本上注明对应放行条编号、出厂时间、载重等信息；

第五条 材料库货物的放行

1.生产辅料入厂需由物流部采购内勤开具《进货通知单》，并分发至品管、地磅、保管员、门岗，保安员凭《进货通知单》放车入厂,否则不予放行,收留的《进货通知单》门岗存档；（《进货通知单》即作为辅料入厂《放行条》使用）

2.如出现不合格辅料退货情况，出厂放行时保安员则凭物流部采购内勤开具的《退货通知单》放行，并收留《退货通知单》存档，否则不予放行。

（《退货通知单》即作为辅料退货《放行条》使用）

3.气瓶、备品备件等其他材料库物资的放行由保管员负责开具《放行条》，经物流经理批准签字或盖公章方为有效放行；门岗保安一律凭有效签字的《放行条》予以放行，否则不予放行，收留的《放行条》门岗存档；

4.出厂维修需回厂物品（外发维修的设备等）的放行由机电修负责人负责开具《放行条》，报生产经理批准签字或盖公章；门岗保安一律凭有效签字的《放行条》予以放行，否则不予放行，收留的《放行条》门岗存档；

5.出厂维修需回厂物品的跟踪由门岗保安和经办部门负责人负责审查，门岗保安应对到期归厂的物品《放行条》进行跟进、核查，确认无误后予以归档。

第六条废品、废弃物（废纸皮、废铁等）的放行

1.废品、废弃物的处理由物流部负责管理，定期对适量待处理物品联络对比三家以上报价，按价高者得的原则填报申请单，经部门经理审核，报公司领导批准后方可进行处理；（量大或贵重物资需按公司招标规定进行处理）

2.废品、废弃物的放行由物流部负责处理（监督装车、监磅等），后续出厂手续按成品出厂放行规定办理。

第七条客户或合作方自带物品的放行

1.客户或合作方自带物品入厂，公司经办部门人员有义务告知客人自觉到门岗保安处登记；门岗保安亦需对来访客人询问是否有自带物品，并请其自觉登记，以便出入放行。

若出现客户或合作方未登记且带有应开具《放行条》的物资则由经办部门（如采购部、销售部）负责办理放行手续，由经办部门经理签字或盖公章方可准予放行。

第八条 借出借入物品

1.借出借入物品由经办部门负责出具书面报告，交由公司副总以上人员批准，且出入厂时经办部门还应开具《放行条》；门岗保安一律凭有效签字的《放行条》予以放行,否则不予放行，收留的《放行条》门岗存档；

第九条各种非生产性物品及其它未明列物品的放行

1.非生产性物品及其它未明列物品的放行，有必要的、贵重的物品应按办理有效《放行条》手续流程进行办理。

第十条物品放行时间及门岗《放行条》管理规定

1.只限成品和主要副产品出库发货可在24小时凭有效《放行条》准予放行；

2.所有非生产性物品（如：

电脑、废品等）只允许在白天8：

00-17：

00时段凭有效《放行条》准予放行；杜绝夜间放行。

3.《放行条》由门岗保安负责整理收集，每日早09：

00点前将上一日所有《放行条》装订好交到综合行政部备案，每月由综合行政部与财务部核对一次，确定一一对应无误后装订归档。

第二章 人员出入放行管理

第十一条 本公司职工出入厂管理

1.本厂职工当班期间出入厂均应着厂服，佩挂胸卡，员工有事临时出入厂时，须出示主任级以上领导（或指定代表人）签字的《出门证》，并交由门岗备案；

2.本厂职工上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后，经部门主管签字，出厂时门岗保安凭有效请假条准予放行；

第十二条 企业外人员出入厂管理

1.工程承包人及其雇佣人员需入厂区工作，先由工程承包人到公司综合行政部登记办理临工手续，并提供需入厂工作人员的有效证件；办理好手续后由文秘将名单报门岗保安备案。

（1）入厂：

凭身份证明文件交门卫核对无误后换发“临时出入证”佩挂入厂。

因赶工时或原有工作人员未到而临时增加或更换人员，来不及事先办理手续时，应依临时增加人员经由承包人电话联络综合行政部经理同意，由部门经理转知授权门岗保安准予登记放行；承包人需于2日内补办所需一切手续；

（2）出厂：

当日工作完毕出厂时，应交还“临时出入证”，换回身份证明文件。

午间出厂用餐及工作中出入厂区时亦同。

2.外来公务人员。

（1）对厂商、顾客前来洽谈业务，保安员应做接待询查，然后以电话通知接待部门，客人填好“来访登记卡”后，派发“来访证”；

（2）客人离厂时需将被访人签字的“来访登记卡”和“来访证”交回门岗保安处，方可放行离厂。

第三章 车辆出入放行管理

第十三条 外来车辆管理

1.来访车辆。

来访应下车进行登记，来访车辆原则上不准进入生产区，只准停在公司门口或办公楼停车处；携带的物品门岗保安必须予以登记；

2.提运本公司货物车辆只准停在产品装载待装区，并进出厂区前佩戴好“车辆防火帽”。

非本公司车辆入（出）厂时，门岗保安应登记入册并记录司机驾驶证等有效证件号码一并存档，凭有效《放行条》准予放行；

3.内部公车的放行一律凭有效派车单准予放行，否则不予放行。

第四章放行权限表

第十四条 公司放行审批权限表：

放行类别

单/证

经办人

审核人

批准人

备注

成品

《地磅单》

地磅员

/

/

放行重点：

1.认章又认人；

2.相关批准人不在时，可授权一名代理人签放。

（电话通知）

外赠或送检

《放行条》

经办人

经办部门负责人

行政经理

生产辅料

《进货通知单》/《退货通知单》

采购内勤

/

/

材料库或维修物品

《放行条》

保管员/经办人

/

物流经理/生产经理

废品、废弃物

《地磅单》

地磅员

/

/

客人自带物品

《放行条》

经办人

/

经办部门

经理

借入、借出

《放行条》

经办人

经办部门负责人

分管副总

其他放行

《放行条》

经办人

部门负责人

公司领导

注：

1.职位人员变动时，任职通知对放行责任人自动生效和失效；

  2.公司所有物资放行权限已明确，特殊情况需经办部门直接汇报公司领导。

第五章 附则

第十五条出入厂管理中如发现异常，保安应立即报知上级主管并形成书面情况说明，呈主管核批后，交经办部门处理；重大事情应及时向公司高层领导汇报、请示。

第十六条本制度经公司高管领导会签批准后实施生效，修改时亦同。

附件1：

《放行条》样板

附件2：

“来访证”、“临时出入证”、“来访登记卡”样板

附件3：

《地磅单》样板

附件4：

《进货通知单》和《退货通知单》样板

附件5：

拉货车辆进出管理流程图

客户车辆到门岗登记、领牌到销售开票

仓库装货空车过磅车辆佩戴防火帽/门岗查车

重车过磅客户到销售、财务结账

门岗核查物资品种

收回防火帽

门岗凭磅单放行

附件6：

来访人员、车辆进出管理流程图

来访人员到门岗登记保安联系接待部门

接待部门会客接待许可后门岗发“来访证”

会客完毕由接待人签单来访人交还“登记卡”和“来访证”