项目竣工总结报告.docx
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项目竣工总结报告
项目工作总结
在市发改委、农业委员会和县发改局、农业委员会的指导和支持下，在广灵县各相关部门的帮助下，我公司的“年加工1000吨仁用杏核扩建项目”经过一年时间的实施，现在已全面完成了建设任务。
现就项目的基本情况总结如下。
一、项目基本情况
项目建设内容为，新建加工车间1100平方米，库房600平方米，其它配套建筑500平方米，购置设备10台（套），在现有年加工621吨仁用杏核生产能力的基础上扩建年加工1000吨仁用杏核生产线。
每年加工1000吨仁用杏核，生产斗山杏仁350吨。
本项目新建期总投资390万元。
其中，固定资产投资342万元，包括：
建筑工程费用170万元，设备购置费用138万元，安装费用7万元，其它费用9万元，预备费用18万元。
铺底流动资金48万元
资金来源：
（1）项目建设单位自筹资金130万元；
（2）银行借款200万元，（3）申请省煤炭可持续发展基金60万元。
项目建成后，实现年销售收入2408.44万元（成品销售价：
75元/公斤，计算年限20年，第一年为建设期，第二年投产产能50%，第二年85%，第三年及以后100%），利税合计238.43万元，税后利润142.8万元。
项目建设期为一年。
二、项目的申报和批复
为认真贯彻落实《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）精神，为加快社会主义新农村建设步伐，推进现代农业建设，立足于提高农民收入水平，促进农村剩余劳动力就业，发展广灵县域经济。
根据《山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见》和省煤炭可持续发展基金安排使用的有关规定，经广灵县发改局和广灵县农业委员会等有关单位对项目的考察论证，认为项目区具有较好的建设条件和投资价值，将此项目作为申报2011年农产品加工“513”工程建设投资重点项目。
按《2011年农产品加工“513”工程建设项目申报指南》和《农产品加工“513”工程省级政府投资项目管理规程》的要求，编制了《山西白老大食品有限公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目可行性研究报告》，申请项目建设总规模为新增年加工1000吨仁用杏核生产线一条，可研申报的总资金为390万元。
经广灵县发改局审查，该项目已被县农委批准立项。
2011年8月20日广灵县发改局、农委根据《山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见》和省煤炭可持续发展基金安排使用的有关规定向大同市发改委、农委提交了“关于山西白老大食品有限公司年加工1000吨仁用杏核扩建项的请示”，2011年8月22日大同市发改委下发了同发改农经发[2011]354号文件“关于山西白老大食品有限公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目可行性研究报告的批复”，批准山西白老大食品有限公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目实施。
项目新增年加工1000吨仁用杏核生产线一条，项目总投资390万元，建设期计划1年。
三、项目建设任务及完成情况：
（一）、项目建设任务
按照项目规划设计和预算书，主要建设任务为：
1、土建工程：
建筑总面积2200m2，；
2、设备购置：
共需要十套设备。
（二）项目主要特点和建设任务完成情况
项目于2011年4月开工，至2012年4月完工。
工程主要特点和建设任务完成情况如下：
1、土建工程
本项目的土建工程包括生产车间、仓库、简易棚，建筑总面积2200m2，土建工程布局见附图2总平面布局示意图，项目主要建筑物详见表6-1，项目主要用料详见表6-2
表6-1主要建筑一览表
序号
建筑物
高度（m）
结构形式
面积（m2）
投资（万元）
一
生产车间
6.5
混泥
1000
110
1
原料预处理车间
6.5
混泥
100
10
2
斗山杏仁生产车间
6.5
混泥
1000
100
二
仓库
4
混泥
600
40
1
成品库
4
混泥
200
13.3
2
原料库
4
混泥
200
13.3
3
配料库
4
混泥
200
13.3
三
简易棚
4
砖混
500
20
1
厂棚
4
砖混
500
20
总计
2200
170
表6-2主要建筑材料一览表
序号
材料名称
材料用量
单价
投资（万元）
1
砖
483000块
0.3元
14.5
2
钢筋
36吨
5500元
20
3
水泥
697吨
430元
30
4
砂子
1723立方米
65元
8
5
采光顶
1150平方米
200元
23
6
电力设施
1套
11万元
11
7
上下水配套
1套
8万元
8
8
供暖
1套
4.5万元
4.5
9
门窗
307平方米
260元
8
10
消防
3
总计
130
2、设备购置
本项目涉及的产品种类较多，共需要十套设备，主要设备及选型见表6-3。
表6-3斗山杏仁生产主要设备及选型表
序号
设备名称
型号与规格
功率（kw）
数量
总金额（万元）
1
炒锅
CG--120型
6.54
4台
41
2
调味锅
TWG--102型
4.37
1台
4.5
3
大型烘干机
HGJ--800型
7.66
1台
26
4
冷却机
LQJ--213型
14.2
1台
24
5
提升机
TSJ--412型
3.2
1台
13
6
不锈钢传送带
CSD--201型
2.6
1台
21
7
自动包装称量机
BZG--025型
0.8
1台
8.5
总计
39.37
10台
138
3、建设标准
（1）工业企业总平面设计规范GB50187-93
（2）建筑设计的防火规范GB16-87
（3）建筑物防雷设计规范GB50057-94
（4）建筑物抗震设计规范GBJ11-89
（5）建筑结构荷载GBJ9-87
（6）建筑给水排水设计规范GBJ15-88
（7）室外给水设计规范GBJ13-86
（8）室外排水设计规范GB13-87
（9）污水综合排放标准GB8978-96
（10）工业企业厂家噪声标准GB12348-90
（11）大气环境质量标准GB3095-96
（12）建设项目环境保护设计规定
（13）电气设备安全设计规定
（14）生产设备安全设计总则GB5083-85
（15）供配电系统设计规范GB50052-95
（16）工业企业采光设计标准TJ36-89
（17）食品企业通用卫生规范GB14881-94
（18）工业企业卫生设计标准TJ36-89
（三）制度执行情况
1、项目专门制订了法人责任制。
明确了山西白老大食品有限公司作为本项目法人应负的责任，对项目的决策与建设实施全过程负责承担投资风险。
2、项目执行了招投标制度。
项目进行了公开招投标，招投标采取对投标竞争的报价和其它条件进行综合比较，从中选择报价低，技术力量强，质量保障体系可靠，具有良好信誉的承包者作为中标者并与之签订承包合同，相关部门及有关人员参与并监督了整个开标、评标过程。
3、项目执行了公告制。
一是对项目批准单位、承担单位、施工单位和建设内容等进行了公告，并竖立了公告牌。
二是专门制订了项目宣传公告、土地权属公告，利用广播、公开信等各种形式深入宣传项目实施的目的、意义，取得群众的广泛支持。
4、项目执行了合同制。
招投标完成后，山西白老大食品有限公司与广灵县达鑫建安有限责任公司签订了工程施工合同，由施工单位包工包料，按期完成合同规定的内容。
5、本项目除实行公告制度、合同管理制度、项目法人制度、工程招投标制度外，还制定了审计制度、廉政建设制度、财务管理制度、资金管理制度、档案管理制度等项管理制度，做到制度上墙，落实责任，健全管理措施，有力地推动工程建设，强化工程管理，顺利地推进项目建设目标的实现。
（二）资金使用和管理情况
1、资金使用和管理。
根据相关要求，结合项目的实际，在资金使用管理和使用上做的四个坚持：
一是坚持实行专帐，专款专用，单独核算，不截留，不挤占挪用，专门设立了项目的财务管理机构，设主办、出纳会计，实行收支分开；二是坚持按照规定的开支范围支出，并且做到不突破投资总额；三是严把资金流转渠道，层层转帐，实行一支笔审批制度；四是坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。
2、资金的拨付和使用情况：
项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法管理，资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经县发改局审核后，在拨付资金之前，组织对上期资金使用情况和工程量进行检查验收，核实无误后进行下期资金的拨付。
本项目国家投入资金总额为60万元，截至2012年12月，实际到帐资金60万元，占预算总额的15.4％。
应支出390万元，具体使用情况为：
设备投资138万元；工程建筑费170万元；其它费用82万元。
3、资金核算的形式和采用的会计制度。
本项目的实施采用企业建帐制，严格按照国家有关财经、纪委和财务核算制度。
4、资金的监控检查情况。
项目资金的监控检查实行定期或不定期检查制，确保项目资金做到专款专用。
五、土地权属情况
该项目所用土地是公司自有土地，无需再征用土地。
6、项目预期效益分析：
1、经济效益项目年销售收入2408.44万元（成品销售价：
75元/公斤，计算年限20年，第一年为建设期，第二年投产产能50%，第二年85%，第三年及以后100%），利税合计238.43万元，税后利润142.8万元，平均投资利润率36.62%，投资回收期3.25年。
每吨仁用杏核经过加工后产值从原料的15000元增加到26250元,增值1.75倍。
2、社会效益
项目运行将采用“公司+基地+农户”的订单农业产业模式，能有效保证种植户的利益，提高当地农民种植仁用杏的积极性，促进当地“以杏富农”战略的实施。
符合当地政府规划的“一户农民四亩杏”的致富策略，有利于帮助革命老区农民增收致富，构建和谐社会，促进社会主义新农村的建设。
项目改建后，直接新增80个就业岗位，通过产业链的龙头带动效应，带动当地相关产业的发展，预计间接新增就业岗位360多个，累计新增就业岗位约440个。
3、生态效益
仁用杏根深叶茂，耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤，抗逆性强，尤其在干旱少雨、土层浅薄，造林不易成活的地方，杏是首选的先锋树种。
仁用杏是很好的水保、绿化树种，具有防沙固土、美化环境的作用。
扩大仁用杏的种植面积，可以有效拦截流入壶流河泥沙，可以有效的防风固沙，保持水土，改善当地的环境。
七、文档管理情况
档案资料是项目建设各个阶段成绩的体现和放映，我公司十分重视项目的档案资料工作，对项目规划设计，预算书、文件、帐册、制度、工程图纸、招投标材料、施工合同及协议，照片、录象等资料建立分类台帐，归档，装订成册，专室专人保管，并负责对各个阶段进行总结、汇总。
其中，项目立项申请及有关批准文件、项目规划设计和预算书、项目实施方案、项目招投标资料、有关合同书、协议书和委托书、音像资料由项目办公室保存，工程资料由施工单位分类保存，监理资料由监理单位代表保存，财务资料由财务专人保存。
八、项目实施主要措施和经验、存在问题与改进措施
（一）主要措施和经验：
1、领导重视是本项目能成功实施的关键。
公司成立“山西白老大公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目工作领导小组”，由经理亲任领导小组组长，解决项目实施过程中的重大问题。
为了项目各项工作顺利开展同时成立了“山西白老大公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目办公室”，具体协调项目工程施工。
主要领导经常过问，分管领导直接抓落实。
2、项目实施要严格把好项目招投标关，做到公正、公平、公开，选好质优价廉的施工队伍。
3、资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经审查后，报广灵县发改局审核，在拨付资金之前，组织对上期资金使用情况和工程量进行检查验收，核实无误后进行下期资金的拨付，确保工程资金不超付和规范使用。
4、明确分工，落实责任，推行管理目标责任制，本项目实行公告制度、合同管理制度、项目法人制度、工程招投标制度、审计制度、廉政建设制度、财务管理制度、资金管理制度、档案管理制度等项管理制度，做到制度上墙，落实责任，健全管理措施，有力地推动工程建设，强化工程管理，顺利地推进项目建设目标的实现。
5、建立项目监督检查措施，严格工程管理。
本项目各项工程坚持“百
年大计，质量第一”的方针，始终坚持严格管理，质量至上的宗旨，根据工程项目质量要求，参照国家有关质量标准，项目单位领导定期不定期检查，项目办公室派业务部门专人负责现场质量管理。
对不合格工程，一经发现，决不得过且过，及时停工或整改，确保工程质量。
6、建立定期会议制度。
项目办公室定期组织召开项目研讨会，汇报总结前阶段工作，探讨下一步工作，集体讨论，集体商量，集思广益，促进了项目运作的高效。
（二）存在问题
项目实施过程中，出现部分工程的变更，主要原因是项目规划时间紧，规划不细，部分规划与实地情况不符。
以上问题有待于我们在今后的土地整理工作中加以研究克服。
山西白老大食品有限公司
二〇一二年十二月
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