尾矿库生产安全隐患排查检查表.docx
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尾矿库生产安全隐患排查检查表
尾矿库（生产）安全隐患排查检查表
附件7
山西省尾矿库（生产）安全隐患检查表
尾矿库名称
所属地区
检查机构
检查时间
企业基本情况表
尾矿库名称
地址（库址）
企业名称及负责人姓名
联系电话
安全管理机构
机构名称
尾矿库主要负责人
资质证号
分管安全负责人
资质证号
分管技术负责人
资质证号
证照管理
发证机关
证号
有效期至
营业执照
土地使用手续
配套矿山
建设项目情况
预评价报告
评价单位
备案机关
备案时间
安全专篇
设计单位
审查单位
批复时间
验收评价报告
评价单位
组织单位
验收时间
尾矿库在线监测安装使用情况
设计单位
使用情况
审查单位
审查时间
一、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
证照情况
工商营业执照
查各证照有无及其有效性
土地使用手续
安全生产许可证
尾矿库主要负责人安全任职资格证书
查各证书有无及其有效性
安全管理人员安全资格证
各类特种作业人员的资格证书
2
规章制度
1.企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。
查制度建立及落实情况
2.企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制度等。
查制度制定及落实情况
3.企业应建立输送作业规程、筑坝作业规程、排水作业规程，各工种操作规程。
查规程制定及落实情况
3
管理机构
建立健全企业安全管理机构；企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
查安全机构设立和管理人员配备情况
4
安全生产承诺制建设
逐级签订安全生产承诺书。
检查各项承诺书
5
基本图纸
1.尾矿库周边环境图；尾矿库平面布置图；堆积坝纵剖面图；排洪系统纵剖面图；初期坝断面图；坝高—库容曲线图；观测设施布置图。
查看各图纸有无及其时效性
2.企业所具备的各种图纸经企业企业技术负责人审查，并根据库区发展情况及时修改、填绘。
查看图纸，询问企业负责人生产现状，并与图纸进行对比
6
教育培训
1.新进企业作业人员，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，随机抽查询问职工
2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划及培训记录
3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
7
安全投入
1.企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报表中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。
查是否提取与提取标准，以及使用情况
2.企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）
查是否提取及提取标准是否符合规定
8
隐患排查与治理
1.安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题及隐患，应当立即治理；不能治理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及治理情况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查治理记录
2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。
台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术规范，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。
评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。
查评审意见及备案回执
3.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查落实防范措施和整改措施的情况
11
劳动保护
1.企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果
分析与评价
根据检查结果，详细分析企业安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
二、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
尾矿库
附属设施
尾矿库应设置值班室、应急救援物资库、通讯和照明设施、上库道路等。
现场检查
2
不良地质作用的治理
有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、塌岸、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。
现场检查
3
库区状况
尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。
现场检查
4
安全警
示标志
在库区周边及库区应按要求设立安全警示标志和安全用语。
现场检查
5
上坝道路
尾矿库上坝道路应符合《安全专篇》设计要求。
现场检查
6
尾矿库上、下游及动迁情况
尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。
现场检查。
7
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析地面基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
三、坝体工程检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
尾矿库
坝体
初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度。
查阅设计资料，检查初期坝。
坝下渗水量正常，水质清澈，无浑水渗出。
检查坝体渗水量和及是否浑浊。
堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定。
检查尾矿坝现场，查阅设计资料
下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象。
检查尾矿坝下游坡面。
堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔6～10米高差设置排水沟。
检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟。
尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处设置截水沟。
检查尾矿坝有无截水沟。
严格按设计要求控制坝体渗润线埋深。
查阅设计资料、渗润线观测资料、现场检查。
副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求。
现场检查和查看设计资料。
2
放矿筑坝
上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。
现场检查是否均匀放矿。
坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。
检查尾矿坝现场
每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备案。
查阅堆坝记录
3
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析坝体工程基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
四、排洪防汛检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
排洪防汛系统
1.防洪标准应满足规程和设计中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求。
查阅设计报告
2.排洪系统现状能否满足设计要求的泄水能力，构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵。
查阅设计资料、检查排洪设施是否完好
3.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位。
检查尾矿库有无设置明显水位标尺
4.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏峻，确保排洪设施畅通。
根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。
现场检查排洪设施和查阅记录
5.洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故。
查阅检查记录
2
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析排洪防汛基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
五、排渗设施及在线监测系统检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
排渗设施
排渗效果及排水水质情况。
现场检查
2
观测系统
1.观测项目（内、外部坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度、安全超高、降雨量、库区影像）应齐全完整。
现场检查
2.观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设计要求一致。
现场检查
3.保证数据的实时性和有效性。
单项或多项对比报警功能正常。
应专门进行资料分析，各数据监测是否无缝结合，并提出资料分析报告。
现场检查、查阅资料
4.监测报告和整编资料，应按档案管理规定，及时存档。
查阅资料
3
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析排渗及在线监测基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
注：
1、不涉及项请注明；
2、有需要增加的，可另附页。
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