尚择扰选《生产企业流程规范化管理手册》.docx
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尚择扰选《生产企业流程规范化管理手册》
FBK流程化与规范化管理手册系列
生产企业流程化与规范化管理手册
JQL编著
BJ
目录
第一部分用流程优化5
第1章研发管理流程6
1．1产品研发管理工作流程与标准6
1．1．1产品研发管理工作流程6
1．1．2产品研发管理工作标准7
第2章采购管理流程9
2．1物料采购管理工作流程与标准9
2．1．1物料采购管理工作流程9
2．1．2物料采购管理工作标准10
第3章生产管理流程11
3．2生产计划安排工作流程与标准11
3．2．1生产计划安排工作流程11
3．2．2生产计划安排工作标准12
第4章质量管理流程13
4．1生产质量管控工作流程与标准13
4．1．1生产质量管控工作流程13
4．1．2生产质量管控工作标准15
第5章仓储与库存管理流程17
5．2物料库存管理工作流程与标准17
5．2．1物料库存管理工作流程17
5．2．2物料库存管理工作标准18
第6章财务管理流程19
6．2内部审计管理工作流程与标准19
6．2．1内部审计管理工作流程19
6．2．2内部审计管理工作标准21
第7章行政人事管理流程22
7．1办公用品采购工作流程与标准22
7．1．1办公用品采购工作流程22
7．1．2办公用品采购工作标准23
第二部分用制度规范24
第8章产品研发与生产技术管理制度25
8．1产品研发管理制度25
8．1．1新产品研发管理制度25
8．2生产技术管理制度29
8．2．3工艺文件管理制度29
第9章物料管控制度32
9．1物料采购与存储制度32
9．1．1物料采购管理制度32
9．2物料使用与盘点制度35
9．2．1物料使用管理制度35
第10章设备与安全管理制度37
10．1设备管理制度37
10．1．2生产设备使用管理办法37
10．2安全管理制度39
10．2．3文明生产暂行规定39
第11章质量管理制度41
11．1质量检查与检验制度41
11．1．1质量日常检查制度41
11．2质量问题管理制度44
11．2．1不合格品管理办法44
第12章现场管理制度49
12．1车间管理制度49
12．1．2车间生产管理办法49
12．2生产作业与调度管理制度50
12．2．1生产作业安排管理办法50
第13章财务管理制度54
13．1预算与审计管理制度54
13．1．1财务预算管理制度54
13．2成本核算与报销管理制度61
13．2．1成本核算管理办法61
第14章行政人事管理制度67
14．1人事管理制度67
14．1．1人员招聘管理制度67
14．2行政管理制度70
14．2．2办公设备使用管理规定70
第三部分用工具执行73
第15章生产计划管理与控制工具74
15．1计划管理工具74
15．1．1年度生产计划表74
15．1．2月度生产计划表75
15．1．3周别生产计划表75
15．1．4日别生产计划表76
15．2生产控制工具76
15．2．5生产进度异常分析表76
15．2．7生产进度落后原因分析表77
第17章质量管理工具78
17．1旧七大质量管理工具78
17．1．2层别法78
17．1．3鱼刺图80
17．1．5直方图82
17．1．7散布图84
17．2新七大质量管理工具86
17．2．1KJ法86
17．2．5箭线图法89
17．2．6PDPC法91
第四部分用范例演示93
第18章组织结构设计示范94
18．1生产企业组织结构的主要形式94
18．1．1直线型组织结构94
18．1．2职能型组织结构94
18．2大中小型生产制造企业组织结构95
18．2．2中型生产制造企业组织结构95
18．2．3小型生产制造企业组织结构95
18．3生产企业部门组织结构设计96
18．3．1采购部组织结构96
18．3．2生产部组织结构96
18．3．3质量部组织结构96
第20章职位说明示范98
20．2研发中心职位说明书98
20．2．1研发中心经理职位说明书98
20．3采购部职位说明书100
20．3．1采购部经理职位说明书100
20．4生产部职位说明书102
20．4．1生产部经理职位说明书102
20．5质量管理部职位说明书104
20．5．1质量管理部经理职位说明书104
20．6仓储部职位说明书106
20．6．1仓储部经理职位说明书106
20．7财务部职位说明书108
20．7．1财务部经理职位说明书108
20．8行政人事部职位说明书110
20．8．1行政人事部经理职位说明书110
第21章绩效考核示范113
21．2研发中心人员绩效考核表113
21．2．2技术研究主任绩效考核表113
21．2．5中试研究中心主任绩效考核表114
21．3采购部人员绩效考核表115
21．3．2采购员绩效考核表115
21．4生产部人员绩效考核表116
21．4．2车间主任绩效考核表116
21．4．3车间班组长绩效考核表118
21．5质量管理部人员绩效考核表119
21．5．2来料检验员绩效考核表119
21．6仓储部人员绩效考核表120
21．6．2仓库管理员绩效考核表120
21．7财务部人员绩效考核表121
21．7．3出纳人员绩效考核表121
21．8行政人事部人员绩效考核表122
21．8．4行政专员绩效考核表122
第一部分用流程优化
第1章研发管理流程
1．1产品研发管理工作流程与标准
1．1．1产品研发管理工作流程
市场部、生产单位
1．1．2产品研发管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
研发项目立项
1
☆研发中心经理根据营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息，制订新产品研发计划
◇企业营销战略规划
◇企业产品研发制度
◇企业产品研发立项制度
2
☆总经理向研发中心下达产品研发指令
3
☆研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下达研发指令
4
☆研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人员讨论立项事宜
产品创意
5
☆市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案
◇企业产品研发制度
◇产品研发计划
◇产品调查信息表
6
☆研发中心经理根据上述资料，组织研发人员进行竞品、消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案
7
☆研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助
☆研发中心经理根据调查结果修正产品概念，并提交产品概念方案及调查测试的报告
8
☆研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告，经修改后报总经理审批
产品
研发
执行
9
☆产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等
◇企业产品研发制度
◇企业产品小试与改进制度
◇产品调研信息表
10
☆产品初步研发完成后，随即进行小批量试生产
11
☆将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试
12
☆分析市场测试的结果，根据市场反馈对新产品进行改进
13
☆研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批
投产
14
☆技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收
◇项目验收报告
◇产品说明书等技术资料
15
☆验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导
第2章采购管理流程
2．1物料采购管理工作流程与标准
2．1．1物料采购管理工作流程
合格
退换货处理
2．1．2物料采购管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
制订采购计划
1
☆采购部负责对物料使用情况进行跟踪，收集物料使用信息
☆生产部及各生产单位及时将物料使用计划报给采购部，提供需求物料的品种、数量及质量要求
☆采购部汇总从不同渠道获得的物料
◇生产用物料计划表
◇物料需求汇总表
◇物料库存统计表
◇物料采购计划
◇物料采购预算制度
◇安全库存管理规定
2
☆采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据等相关资料，制订物料采购计划
3
☆物料采购计划报财务部进行预算审核
☆若属预算内采购，报生产总监审核；若属预算外采购，则报总经理审批；若未获得批准，则返回采购部修改
选择供应商
4
☆查找企业现有的供应商信息数据库
◇供应商信息库
5
☆财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商
☆若是新的物料需求，采购部还应做好市场调研
☆要求供应商提供其相关情况，包括价格、质量、优惠条件等
实施采购
6
☆确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批
◇采购订单
◇企业内部采购程序
7
☆将经过审批的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确认
8
☆相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时催促供应商发货，以满足生产的需求
退换货处理
9
☆采购部将到货的具体时间、批量等相关情况通知质量管理部
◇物料验收管理制度
◇进料质量检验记录
10
☆质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作
11
☆质检人员发现有不合格的物料，应将其暂时存入相应的仓库并通知采购部；采购部应根据采购合同，及时进行退换货处理
采购工作总结
12
☆采购部对物料采购和库存控制工作进行总结
☆工作总结报生产总监审核、总经理审批
◇采购管理制度
◇采购工作总结
第3章生产管理流程
3．2生产计划安排工作流程与标准
3．2．1生产计划安排工作流程
5.日程标准
3．2．2生产计划安排工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
制订生产步骤计划
1
☆研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息
☆质量管理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息
☆销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方面的信息
☆生产部对技术部、质量管理部、销售部提供的各方面信息进行汇总，并加以分析
◇研发中心技术信息
◇质量管理部质量信息
◇销售部价格信息
◇企业年度目标管理责任书
◇企业计划管理制度
2
☆生产部制订企业生产计划
3
☆企业生产计划经相关管理人员批准后，由生产部通知各生产单位进行研究
4
☆经过研究，各生产单位制订本单位的生产步骤计划
☆各生产单位的生产步骤计划需报生产部审批
制订工时计划与负荷计划
5
☆各生产单位编制生产日程标准
◇企业生产计划
◇各单位生产步骤计划
6
☆各生产班组对一系列计划进行研究
7
☆各生产班组在对一系列计划研究的基础上，与本单位一同编制生产工时计划
8
☆各生产单位编制生产负荷计划
9
☆生产工时计划与负荷计划报生产部审批
安排生产计划
10
☆各生产班组对各项生产计划进行详细、周密的安排
◇企业生产计划
◇生产步骤计划
◇各单位生产工时计划、负荷计划
11
☆各生产班组编制具体的生产日程计划
☆生产日程计划报本单位相关领导审定后，报生产部审批
执行生产作业指令
12
☆各生产单位根据生产部审批的日程计划，向所属生产班组下达生产作业指令
◇企业生产计划
◇各单位生产工时计划、负荷计划
◇生产日程计划
13
☆各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令
第4章质量管理流程
4．1生产质量管控工作流程与标准
4．1．1生产质量管控工作流程
检验产成品
4．1．2生产质量管控工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
制订与执行质量标准
1
☆由公司质量管理部组织，市场部、生产部和研发中心等职能部门参与，制定公司各类质量管理文件
☆生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议
☆生产总监审核后，提交总经理审批
◇公司质量检验标准
◇ISO9000质量管理体系标准
2
☆产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量管理部负责制定并成文，下发给内部各职能部门和生产单位
☆质量管理标准经批准后，由质量管理部执行
☆组织对原材料、生产过程及产成品进行检验
检验原材料
3
☆来料检验员对采购的原材料进行检验
◇原材料质检标准
4
☆对质量不合格的原材料作退换货处理
5
☆对质量合格的原材料办理入库手续
6
☆各生产单位可以领用质量合格且入库的材料
检验生产过程
7
☆质量管理部对生产过程进行质量监控
◇生产过程质检标准
8
☆对生产过程检验合格的产品继续生产
9
☆对生产过程检验不合格的产品实施改进处理
检验产成品
10
☆公司成品检验人员对产成品进行质量检验
◇产品检验质量标准
11
☆对于质检不合格的产品，执行返工处理
12
☆对于质检不合格的产品，若返工也无法使其达到合格，要进行报废处理
13
☆质量检验合格的产品，即可入库
总结质检工作并修订标准
14
☆质量管理部进行年度质检总结报告
☆生产总监审核报告并提出自己的意见及建议
☆生产总监审核后，报总经理审批
◇生产质量检验标准
15
☆质量管理部按照质量检验执行情况及总经理审批意见，修订公司质量检验标准
第5章仓储与库存管理流程
5．2物料库存管理工作流程与标准
5．2．1物料库存管理工作流程
4.执行计划
5．2．2物料库存管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
制订并执行库存计划
1
☆仓储部物料管理员收集并整理公司库存物料信息
◇库存物料登记表
◇库存计划
2
☆生产部向仓储部提供生产计划
☆仓储部物料管理员接收生产部各生产单位提供的生产计划
3
☆物料管理员根据公司的实际情况、生产计划、历年库存情况等信息编制库存计划
4
☆仓储部负责执行物料存储计划
进行物料管理
5
☆生产部各生产单位根据实际生产需要领用物料
◇物料领用登记
6
☆生产部各单位每次领用物料时，仓储部物料管理员都要在物料领用登记表上做好记录，并且要定期总结物料的领用情况
7
☆仓储部物料管理员要定期分析物料领用记录，发现物料使用异常时应及时向生产部经理反映，请示是否要加量采购
8
☆若物料需要加量采购时，应及时通知采购部
9
☆若物料无需加量采购时，物料管理员需要安排好物料的仓储与发放，以便于合理使用
编写年度库存报告
10
☆仓储部负责编写年度库存报告，以便说明公司在一年中的物料存储和使用情况
◇年度库存报告
第6章财务管理流程
6．2内部审计管理工作流程与标准
6．2．1内部审计管理工作流程
审批
6．2．2内部审计管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
拟定内部审计计划
1
☆审计主管根据公司的实际情况，拟定内部审计管理制度
☆审计主管将编写完成的内部审计管理制度提交财务部经理审核、财务总监审批
◇内部审计管理制度
◇内部审计工作计划
2
☆根据财务总监的审批意见，审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求
3
☆审计主管拟定公司内部审计工作计划，并提交财务部经理审核、财务总监审批
实施内部审计
4
☆为了更好地实施公司内部审计工作计划，审计主管组织成立审计工作小组，由审计主管担任组长
◇审计通知书
◇审计工作底稿
◇审计工作报告
5
☆审计专员根据内部审计工作计划和公司的实际情况，拟定审计工作组的内部审计实施方案
☆内部审计实施方案要提交审计主管审核、财务部经理审批
6
☆审计工作开始前，要向被审计部门发出审计通知
7
☆被审计部门接到审计通知后，审计工作组要进驻被审计部门，正式实施审计活动
8
☆由审计专员根据审计结果写出审计工作底稿，即对整个审计实施过程所做的工作记录和各种文件资料
9
☆审计主管要向被审计部门确认审计取证材料的真实性和有效性
10
☆在被审计部门确认了审计取证材料的真实性和有效性后，审计主管编制审计工作报告
☆审计工作报告编写完成后要提交财务部经理审核、财务总监审批
通报审计结果
11
☆审计工作报告经财务总监审批后，向相关部门公布审计结果，并提出相应的整改意见
◇审计工作报告
第7章行政人事管理流程
7．1办公用品采购工作流程与标准
7．1．1办公用品采购工作流程
实施采购
7．1．2办公用品采购工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
编制办公用品采购计划
1
☆各相关部门根据工作需要，提出办公用品需求，并及时上报行政人事部
◇办公用品需求汇总表
◇办公用品需求采购计划
2
☆行政人事部对各部门的需求进行汇总
3
☆行政人事部根据办公用品需求汇总情况，编制公司的办公用品采购计划
☆编制好的办公用品采购计划应及时上交财务部审核
☆对于预算内的办公用品采购计划由行政人事部经理审批
☆对于预算外的办公用品采购计划由行政总监审批
实施采购
4
☆行政人事部在选择供应商时，主要从办公用品的价格、质量、信用以及售后服务等方面进行整体考虑
◇办公用品采购合同
◇退货单
◇入库验收单
5
☆选择好供应商后，行政人事部就采购事项同供应商进行谈判
6
☆与供应商谈判达成一致意见后，行政人事部代表公司与供应商签订采购合同
7
☆供应商按照采购合同的要求进行供货
8
☆行政人事部负责对采购的办公用品进行验收
9
☆对于验收不合格的办公用品，行政人事部应及时向供应商退换
10
☆对验收合格的办公用品，行政人事部应及时验收入库
办公用品结算
11
☆待行政人事部对办公用品验收完毕且入库后，应按照采购合同的要求，及时与供应商进行结算
◇结算凭证
第二部分用制度规范
第8章产品研发与生产技术管理制度
8．1产品研发管理制度
8．1．1新产品研发管理制度
制度名称
新产品研发管理制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章总则
第1条新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着不可忽视的作用。
为了加强对公司新产品研发的管理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量，特制定本制度。
第2条公司产品研发中的立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关管理事项，均按本制度中的规定执行。
第3条本制度中的新产品包括下列两种。
1．满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。
2．在公司已批量生产的某种产品基础上，改动量超过40%而形成的一种新型产品。
第2章新产品的开发立项
第4条产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、仔细分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上，在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书，供相关领导进行决策。
第5条主管副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性，形成相关的决议并报总经理审批。
第6条经过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书，确定相关的项目负责人与研发成员，并在1个月之内由新产品项目组编制完成设计说明书、加工图纸、试制大纲等技术性文件。
第7条新产品项目组应将新产品的研发进度上报产品研发主管，由产品研发主管对新产品的研发进度进行监督。
第8条为了增强公司的核心竞争力，新产品的研发时间一般不得超过3个月，特殊情况确需延长研发时间的，必须经过主管副总与总经理的审批同意。
第3章新产品的设计管理
第9条设计说明书是产品设计的主要依据，也是技术人员进行学习的一种重要技术资料，还是公司自主知识产权的一种体现。
设计说明书必须包括以下九项内容，不允许有任何的隐瞒及漏项。
1．产品的设计依据包括技术与市场两个方面的内容。
（1）技术方面的设计依据主要指与国内外的技术相比，新产品的性能、适用性等优势。
（2）市场方面的设计依据包括产品的形态、形式等能否满足用户的需求，是否有利于增强产品的市场竞争力。
2．产品的工作原理、基础参数及主要技术性能指标。
3．对产品的技术标准及采用的标准件、通用件、标准材料等加以说明。
4．关键技术的解决方案（包括采用特殊工装、特殊设备生产等）。
5．对可能采用的特殊原料、特殊工艺及特殊配件加以说明。
6．产品设计的各种数据，包括刚度、强度、屈伸度、热变形、电路、油路、能量的转换等。
7．简略地勾画出产品的基本轮廓图、总体尺寸图、主要零部件图，并加以说明。
8．产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。
9．产品的研发试验、研发周期及所耗经费的说明。
第10条设计说明书中的内容应根据新产品的不同而有所变化，但各项条款必须齐全。
如果不需要具体说明其中某一项条款，应注明。
设计说明书由项目负责人完成。
第11条工作图设计是在设计说明书的基础上完成，供试制（生产）及出厂用的全部工作图样和设计文件，包括以下三大项内容。
1．产品零部件图、部件装配图和总装配图。
（1）零部件图：
零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合的标准。
（2）部件装配图：
包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求。
（3）总装配图：
给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求。
2．产品零件、标准件明细表、外购件及外协件目录。
3．产品的技术要求、检验方法、检验规则、包装与储运要求等。
第12条试制鉴定大纲是检验研发的样品成功与否的必备技术文件，在产品研发过程中主要发挥以下三大作用。
1．能考核和考验样品（或小批产品）技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。
2．能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性。
3．提供分析产品核心功能指标的基本数据。
第13条在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文件，包括以下四项内容。
1．文件目录，包括图样目录、明细表、通（借）用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。
2．图样目录，包括总装配图、原理图和系统图、部件装配
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