质量记录清单.docx
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质量记录清单
质 量 记 录 清 单QP4.2.4-B1
序号
质量记录名称
质量记录代号
保存期
部门
1
文件发放申请表
QP4.2.3-B1
三年
相关部门
2
文件发放、回收记录
QP4.2.3-B2
三年
相关部门
3
文件借阅、复制记录
QP4.2.3-B3
三年
相关部门
4
受控文件清单
QP4.2.3-B4
三年
相关部门
5
文件更改申请单
QP4.2.3-B5
三年
相关部门
6
文件销毁申请单
QP4.2.3-B6
三年
相关部门
7
文件更改记录
QP4.2.3-B7
三年
相关部门
8
质量记录清单
QP4.2.4-B1
三年
相关部门
9
质量目标统计表
QP5.4-B1
三年
企管部
10
质量目标考核表
QP5.4-B2
三年
相关部门
11
管理评审计划表
QP5.6-B1
三年
企管部
12
管理评审通知单
QP5.6-B2
三年
相关部门
13
管理评审记录
QP5.6-B3
三年
企管部
14
管理评审报告
QP5.6-B4
三年
企管部
15
整改措施报告表
QP5.6-B5
三年
企管部
16
部门培训申请表
QP6.2-B1
三年
企管部
17
年度培训计划
QP6.2-B2
三年
企管部
18
外培申请表
QP6.2-B3
三年
企管部
19
签到表
QP6.2-B4
三年
相关部门
20
培训记录
QP6.2-B5
三年
企管部
21
员工培训有效评价表
QP6.2-B6
三年
企管部
22
员工培训档案卡
QP6.2-B7
三年
企管部
23
会议签到薄
QP6.2-B8
三年
企管部
24
设施配置申请单
QP6.3-B1
长期
企管部
25
设施验收单
QP6.3--B2
长期
企管部
26
设施管理卡
QP6.3-B3
长期
企管部
27
办公设施一览表
QP6.3-B4
长期
企管部
28
设施日常保养项目表
QP6.3-B5
三年
企管部
29
设施检修计划
QP6.3-B6
三年
企管部
30
设施检修单
QP6.3-B7
三年
企管部
31
设施报废单
QP6.3-B8
长期
企管部
32
质量计划
QP7.1-B1
三年
业务部门
33
业务联系单
QP7.2-B1
三年
市场部
34
合同评审表
QP7.2-B2
三年
市场部
35
询价单
QP7.2-B3
三年
业务部门
36
报价单
QP7.2-B4
三年
业务部门
37
合同修订记录/通知单
QP7.2-B5
三年
市场部
38
合同登记表
QP7.2-B6
三年
市场部
39
顾客名录
QP7.2-B7
三年
市场部
40
顾客登记表
QP7.2-B8
三年
市场部
41
物资文件登记表
QP7.2-B9
三年
船务部
42
物资交付顾客登记表
QP7.2-B10
三年
船务部
43
供方调查表(厂家)
QP7.4-B1
三年
业务部门
44
供方调查表(商家)
QP7.4-B2
三年
业务部门
45
供方评定记录表
QP7.4-B3
三年
业务部门
46
合格供方名录
QP7.4-B4
三年
业务部门
47
供方业绩评定表
QP7.4-B5
三年
业务部门
48
质量信息通知单
QP7.4-B6
三年
业务部门
49
办公用申购单
QP7.4-B7
三年
相关部门
50
采购物资分类明细表
QP7.4-B9
三年
业务部门
51
供方供货记录
QP7.4-B10
三年
业务部门
52
顾客财产登记表
QP7.5-B1
三年
业务部门
53
顾客财产问题反馈表
QP7.5-B2
三年
业务部门
54
顾客投诉登记表
QP8.2.1-B1
三年
业务部门
55
顾客满意程度调查表
QP8.2.1-B2
三年
业务部门
56
顾客信息反馈表
QP8.2.1-B3
三年
业务部门
57
顾客满意程度调查统计表
QP8.2.1-B4
三年
业务部门
58
顾客满意程度调查分析表
QP8.2.1-B5
三年
业务部门
59
年度内审计划
QP8.2.2-B1
三年
企管部
60
审核实施计划
QP8.2.2-B2
三年
企管部
61
内审检查表
QP8.2.2-B3
三年
企管部
62
不符合报告
QP8.2.2-B4
三年
企管部
63
内部质量管理体系审核报告
QP8.2.2-B5
三年
企管部
64
不合格项分布表
QP8.2.2-B6
三年
企管部
65
物资验收记录
QP8.2.3-B1
三年
业务部门
66
服务质量检查表
QP8.2.4-B1
三年
相关部门
67
不合格品报告
QP8.3-B1
三年
业务部门
68
信息联络处理单
QP8.4-B1
三年
业务部门
69
统计技术应用检查表
QP8.4-B2
三年
业务部门
70
改进计划
QP8.5-B1
三年
企管部
71
纠正和预防措施表
QP8.5-B2
三年
企管部
72
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
QP8.5-B3
三年
企管部
文件发放申请表QP4.2.3-B1
文件名称
编号
文件编号
受控状态
岗位/部门
持有人
受控号
数量
岗位/部门
持有人
受控号
数量
编制
日期
审核
日期
批准
日期
文件发放、回收记录QP4.2.3-B2
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3
时间
文件名称
编号
版本
受控
状态
借阅、复制
份数
签名
归还
时间
受控文件清单QP4.2.3-B4
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请单QP4.2.3-B5
文件名称
文件代号
文件更改申请部门
编号
更
改
原
因
申请人:
日期:
更改前内容:
更改后内容:
签名
日期
备
注
更改
校对
审核
审批意见:
批准:
日期:
文件销毁申请单QP4.2.3-B6
序号
文件名称
文件编号
数量
处理申请
处理理由:
申请人:
日期:
部门审定
签字:
日期:
批准
签字:
日期:
参加处理人员
(签名)
日期:
文件更改记录QP4.2.3-B7
序号
文件更改
申请单编号
更改内容
更改
批准人
更改生效
日期
质量记录清单QP4.2.4-B1
序号
记录名称
记录编号
保存
备注
质量目标统计表QP5.4-B1
本公司从 年 月运行ISO9001-2000标准以来在各部门及各项指标统计如下表:
质量目标内容
规定值
实际测量值
结论
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
质量目标考核表QP5.4-B2
部门:
月份:
目标内容
规定值
实际完成
统计结果
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
管理评审计划QP5.6-B1
地点
编号
评审目的
评审内容
参加人员
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
各部门评审准备工作要求:
计划评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单QP5.6-B2
管理评审记录QP5.6-B3
时间
地点
编号
主持人
评审内容:
评审结论:
记录人:
日期:
管理评审报告QP5.6-B4
时间
地点
编号
评审目的
评审范围
参加人员
评审内容
评审依据
评审结论
整改措施表编号:
发出时间:
编制:
日期:
批准:
日期:
整改措施报告表QP5.6-B5
责任部门
评审时间
编号
整改项目陈述:
业务部门签字:
日期:
整改措施计划和要求:
责任部门主管签字:
日期:
业务部门主管签字:
日期:
管理者代表审批意见:
签字:
日期:
整改措施实施情况
责任部门主管签字:
日期:
整改措施实施效果:
业务部门主管签字:
日期:
部门培训申请表QP6.2-B1
申请部门:
编号:
序号
培训内容
培训对象
培训时间
培训方式
备注
编制:
日期:
部门主管:
日期:
----------------------------------------------------------
部门培训申请表QP6.2-B1
申请部门:
编号:
序号
培训内容
培训对象
培训时间
培训方式
备注
编制:
日期:
部门主管:
日期:
年度培训计划QP6.2-B2
序号
培训内容
培训对象
培训时间
培训方式
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
外部培训申请表QP6.2-B3
申请部门
编号
培训内容
申请人
培训单位
培训时间
培训地点
需培训
人员
企管部
意见
签字:
日期:
批准:
日期:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
外部培训申请表QP6.2-B3
申请部门
编号
培训内容
申请人
培训单位
培训时间
培训地点
需培训
人员
企管部
意见
签字:
日期:
批准:
日期:
签到表QP6.2-B4
内容
编号
地点
时间
部门
姓名
部门
姓名
部门
姓名
员工培训记录表QP6.2-B5
培训项目
编号
培训地点
培训时间
培训人数
培训教师
培训内容:
记录人:
日期:
审核:
日期:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
签到登记:
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员工培训有效性评价表QP6.2-B6编号:
培训内容
培训人员
培训方式
培训时间
授课教材
授课教师
培训情况综述:
记录人:
年月日
考核方式:
所在部门评价意见:
部门负责人:
年 月 日
评价结果:
评价人:
年 月 日
备注
员工培训档案卡QP6.2-B7
编号:
姓名
性别
年龄
所在部门
职务
职称
培 训 记 录
序号
培训内容
培训时间
成绩考核
备注
会 议 签 到 薄QP6.2-B8
会议名称