二级安全标准化安全检查表.docx

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二级安全标准化安全检查表

安全检查表

编制：

安全生产领导小组

审核：

批准：

xxxxxxxx化工有限公司

发布日期：

2013年x月实施日期：

201x年x月x日

xxxxx厂安全检查及隐患排查计划

序号

检查名称

完成时间（单位：

月份）

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

综合检查

节假日综合检查

夏季综合检查

安全月综合检查

冬季综合检查

一厂各部门

2

节假日检查

春节前检查

国庆节前检查

一厂各部门

3

月度检查

安全科

4

重大危险源检查

安全科

5

季节性检查

春节防火检查

夏季四防检查

秋季安全检查

冬季四防检查

安全科

6

其它专项检查

避雷接地专项检查

临时用电专项检查

外来务工专项检查

安全科

安全月度综合检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组汇报。

检查内容

见检查项目

检查计划

每月不少于一次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程。

2、各联锁装置必须投用，完好。

拆除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、电器、开关等完好。

无杂音、振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有巡回检查和维护保养记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，消防栓、泵全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

化学品

管理

化学品储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。

查现场及记录

7

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。

各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。

各联锁装置运行正常，且定期试验。

各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。

喷淋等安全装置时刻处于备用状态。

各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

查现场及记录

8

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

检查与责任制挂钩记录

车间级安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合位安全标准化规范的要求。

要求

按照本单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组及公司领导汇报。

内容

见检查项目

计划

每月至少检查一次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

职责

检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。

依据公司安全生产责任制检查。

2

工艺

检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查所用机械工作状态。

检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

依据安全操作法检查现场和记录

3

设备

检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

依据公司有关要求及安全操作规程检查现场

4

电气

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。

检查现场

5

仪表

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，阀门动作是否统一。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。

检查现场

6

现场管理

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。

确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。

可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。

设置应急撤离通道和必要泄险区情况。

查现场查记录

7

安全教育

查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。

查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。

查现场查记录

8

关键装置及重点部位

检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。

查现场查记录

9

作业证

检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。

查作业许可证

10

警示标志

对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。

检查现场

11

其他

辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。

检查现场

检查与责任制挂记录

管理人员日常巡回安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺

检查电线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查开关是否灵活，是否有开关过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

依据安全操作规程现场

2

设备

检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。

依据安全操作规程检查现场

3

电气

检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。

依据安全操作规程检查现场

4

现场管理

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠。

安全设施是否处于正常状态。

可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。

查现场

5

安全教育

查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。

查现场查记录

6

关键装置及重点部位

检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。

查现场查记录

7

警示标志

对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。

查现场

检查与责任制

挂钩记录

电气设备（专业）安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

电气作业

1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；认真执行工作票、操作票、临时用电票。

定期检修、定期试验、定期清理。

2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。

做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。

各项作业都要严格落实安全措施。

查操作票证和记录

2

变配电间

管理

1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；

2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；

4、配电柜防护是否符合安全要求；

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。

查现场管理

3

电气设备

1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；

2、电气设备完好情况，主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；

3、各种电气设备是否完好；

4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；

5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；

6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。

查现场管理及设施

4

防护用品

1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；

2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；

3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。

查现场防护用品管理

检查与责任制挂钩记录

防火防爆及消防（专项）安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组、保卫处或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

厂区及建筑物

1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；

2、各类警示标志齐全完好

3、厂区交通道路的信号标志是否完好；

4、厂区交通道路是否有足够的照明；

5、各种照明设施是否完好；

6、阶梯、地面等是否完好；

7、厂区内物料堆放是否符合要求

查现场

设施

2

生产工艺过程

1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；

2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；

查操作规程及记录

3

消防设施

1、有无火灾探测报警系统，是否完好；

2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；

3、消防供水系统是否可靠。

查现场

4

作业现场

1、作业现场符合防火要求；

2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；

3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；

4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；

5、对各种热源及高温表面是否有效防护；

6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；

7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；

8、气瓶的放置是否符合安全要求；

9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；

10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。

查作业

证票

5

生产装置与设备

1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；

2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；

3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；

4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；

5、高温表面的耐火保护层是否完好；

6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。

查现场

管理

6

安全管理

1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；

2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；

3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；

4、是否开展安全教育培训，效果如何；

5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。

查材料及现场

检查与责任制挂钩记录

危险化学品（专项）安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组、生产技术部或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

一书一签

1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。

查档案

2

购买

1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。

查现场

查供应

3

使用

1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；

2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；

3、有毒物随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；

4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；

5、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

查现场

查记录

4

装卸运输

1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；

2、装运有毒、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；

3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；

4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；

5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。

查现场

检查与责任制挂钩记录

季节性安全检查表（防洪防汛、防雷及防暑降温）

检查单位：

检查人员：

检查时间：

检查项目

序号

检查内容

检查要求

检查结果

符合

不符合及主要问题

整改要求

整改结果

防

洪

防

汛

1

是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。

应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。

2

是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。

制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。

3

是否对员工进行宣传、教育。

应进行防洪防汛知识宣传、教育。

4

是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。

制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。

5

是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。

定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。

6

汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。

在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。

防雷

防

静电

7

生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。

定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。

防

暑

降

温

8

是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。

对员工进行防暑降温知识宣传、教育。

宣传部到位

进一步加强宣传和教育

已整改完成。

9

高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。

高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。

10

对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。

对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。

检查考核意见：

被查部门负责人：

季节性安全检查表（防风及防冻保暖）

检查单位：

检查人员：

检查时间：

检查项目

序号

检查内容

检查方法及要求

检查结果

符合

不符合及主要问题

整改要求

整改结果

防

风

及

防

冻

保

暖

1

厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。

检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。

2

厂区内高架设备是否稳固。

厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。

3

厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。

检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。

4

各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。

对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。

5

水泵是否采取防冻保暖措施。

检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。

6

是否定期检查室内外仪器仪表。

定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。

室外仪表可以打隔离液保护仪表。

7

设备设施保温保冷是否齐全完好

设备设施的保温保冷应完好

8

其他安全隐患：

检查考核意见：

检查部门负责人：

厂房、建筑物安全检查表

检查人：

检查时间：

目的

对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组、生产技术部或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

耐火等级检查

1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；

2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；

3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；

查看现场

2

防雷电

检查

1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；

2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；

3、放空管是否在避雷针保护范围内。

查看现场及记录

3

现场检查

1、各厂房通风