千峡湖青田开发建设管理处部门预算.docx

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千峡湖青田开发建设管理处部门预算

千峡湖青田县开发建设管理处2019年部门预算

一、千峡湖青田县开发建设管理处概况

（一）主要职能

1.负责编制规划区的总体规划、相关专项规划并组织实施。

2.负责研究制定规划区产业发展、招商引资的政策、措施并组织实施。

3.负责规划区的开发建设管理，指导协调规划区内旧村改造和新农村建设工作。

4.协调相关部门及乡镇做好规划区社会事务管理，负责管理千峡湖综合执法工作。

5.协调相关部门及乡镇做好规划区内自然资源、人文资源和环境资源的管理和保护工作。

6.协调相关部门及乡镇处理库区移民遗留问题及其他政策问题。

7.承办县委、县政府及市千峡湖开发建设管理委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，千峡湖青田县开发建设管理处（以下简称青田县千峡湖管理处）部门预算属事业单位本级预算。

二、千峡湖青田县开发建设管理处2019年部门预算安排情况说明

（一）关于青田县千峡湖管理处2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，青田县千峡湖管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：

农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

青田县千峡湖管理处2019年收支总预算368.20万元。

（二）关于青田县千峡湖管理处2019年收入预算情况说明。

青田县千峡湖管理处2019年收入预算368.20万元，其中：

上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入368.20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于青田县千峡湖管理处2019年支出预算情况说明。

　　青田县千峡湖管理处2019年支出预算368.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出300.32万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.88万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出271.84万元，占73.8%；日常公用支出28.18万元，占7.7%；项目支出68.18万元，占18.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于青田县千峡湖管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县千峡湖管理处2019年财政拨款收支总预算368.20万元。

包括：

一般公共预算拨款收入368.20万元,政府性基金0万元；支出包括：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出17.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出300.32万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.88万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于青田县千峡湖管理处2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县千峡湖管理处2019年一般公共预算当年拨款368.20万元，比2018年执行数减少5.11万元，主要是2019年财政统一压减预算支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.71万元，占8.9%；卫生健康（类）支出17.29万元，占4.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出300.32万元，占81.6%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.88万元，占4.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）300.32万元，主要用于处本级事业单位正常运转的基本支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.29万元，主要用于处本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.36万元，主要用于处本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.34万元，主要用于处本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金保险费用方面的支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.88万元，主要用于处本级干部职工住房公积金的支出。

（六）关于青田县千峡湖管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明。

青田县千峡湖管理处2019年一般公共预算基本支出368.20万元，其中：

人员经费271.84万元，主要包括：

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费96.36万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于青田县千峡湖管理处2019年政府性基金预算支出情况说明。

青田县千峡湖管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青田县千峡湖管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

青田县千峡湖管理处2019年“三公”经费预算数为18万元，比2018年执行数增加2.6万元，增长16.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：

根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年执行数持平。

2.公务接待费：

2019年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增加27.7%，主要用于招商引资及上级、兄弟管理处来我处公务活动等支出。

增加的主要原因是是调研、招商引资活动次数的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：

2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与2018年执行数持平。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与2018年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年青田县千峡湖管理处本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.18万元，与2018年执行数持平。

2.政府采购情况。

2019年青田县千峡湖管理处政府采购预算总额10万元，其中：

政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，青田县千峡湖管理处所属预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、业务用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年青田县千峡湖管理处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68.18万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。