销售部门各项指标完成情况统计表.docx
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销售部门各项指标完成情况统计表
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
合计
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
合计
备注
顾客满意率
≥90%
90%
92%
90%
92%
92%
90%
92%
92%
94%
94%
96%
95%
96%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
顾客投诉/失效率
≤64PPM
0
10PPM
0
0
0
24PPM
0
16PPM
0
0
0
0
0
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
合同评审率
≥96%
98%
100%
100%
98%
96%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
交付准时率
≥97%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96%
100%
100%
98%
100%
100%
10%
评价
√
√
√
√
√
×
83%
×
√
√
√
√
√
√
86%
走访顾客次数
≥2 次/月
3
4
2
4
4
5
2
6
2
2
7
2
0
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
×
86%
市场占有率
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96%
100%
100%
98%
100%
100%
10%
评价
√
√
√
√
√
×
83%
×
√
√
√
√
√
√
86%
新产品(品种)开发
至少 3 个
5 个(弯梁,弯管 4 种)
4 种(弯管 2 种.弯管 2 种)
评价
√
167%
√
133%
新市场开发
至少 1 个
2(宇通客车公司,徐州重工)
1(郑州日产汽车公司)
评价
√
200%
√
100%
退货率
≤0.2%
1.4%
0
4.02%
2.2%
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75%
评价
×
√
×
×
√
√
50 %
√
√
√
√
√
√
×
87%
超额运费(元)
≤1000
357
0
1235
631
0
0
0
0
0
0
0
0
473
评价
√
√
×
√
√
√
83%%
√
√
√
√
√
√
√
100%
月项目符合评价
100%
100%
75%
87.5%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
87.5%
半年月项目平均符合率
107%
97.6%
销售部门各项指标完成情况统计表
L7.2.—11 №
1
销售过程
1.2005 年的五项质量指标中,有一项在一个月份没有完成只达到了项次的 96.6%。
按月份项次统计质量指标完成率为 96.3%
2.2005 年的五项质量指标没有完成的原因是交付准确率在 12 月份没有完成,为是由于年底事多造成的。
3.2006 年的五项质量指标中,有一项在两个月份没有完成只达到了项次的 94.6%。
按月份项次统计质量指标完成率为 92.7%
4.2006 年的五项质量指标中有两个月,完成的不好,有两项在一个月份没有完成只达到了项次的 94.5 %.
5.. 综合上述两次检测统计结果表明,均是交付不及时造成的。
所以,交付问题是主要的问题。
6。
交付不及时的原因是生产能力不够。
由于销售市场开发工作开展得比较顺利,订单多,能力小的矛盾日见突出。
而场地不够是阻
止了扩大再生产的主要因素。
所以扩大生产场地,是公司当前的主要任务。
该项任务由总经理亲自操作,计划于 2006 年底完成。
现已
初步扩大了厂区面积一倍,新厂房盖一半。
编制:
审核:
批准
2
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
合计
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
合计
备注
采购批次合格率
≥96%
96%
98%
96%
96%
97%
97%
98%
96%
100%
100%
98%
98%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
采购计划完成率
≥98%
98%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
采购到货准时率
≥96%
98%
100%
98%
100%
100%
98%
99%
96%
98%
97%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
产品出厂一次交
验合格率
≥95%
96%
98%
97%
95%
95%
98%
98%
96%
97%
95%
96%
95%
97%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
月项目符合评价
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
半年月项目平均符合率
100%
1005
供应过程 各项指标完成情况统计表√
L7.4.3—21 №
采购过程质量指标完成情况分析
1.质量指标都完成了,说明了指标定低了,还有潜力。
2.应重新制定新的质量目标。
该项任务由王培刚负责,于 2006 年 8 月 15 日前完成。
编制:
审核:
批准
3
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
设备利用率
≥70%
78.9%
77.3%
77.4%
77.5%
73..6%
77.7%
80.5%
81.4%
72.4%
73.5%
70%
65%
70%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
×
√
86.7%
设备完好率
≥95%
98.8%
98.7%
97.3%
99.6%
99.3%
98.9%
97.4%
98.2%
96.8%
98.8%
98.6%
98.8%
98.6%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
设备故障率
≤5.3%
1.2%
1.3%
2.7%
0.4%
0.7%
1.1%
2.6%
1.8%
3.2%
1.2%
1.4%
1.2%
1.4%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
设备维修保养计
划完成率
≥96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
预知性维修次数
次/月
0
0
5
0
4
1
0
2
3
0
4
0
1
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
工艺装备周检计
划完成率
≥96%
100%
100%
100%
97%
99%
100%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
97.8%
设备设备能力测
试合格率
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
6S 管理检查合格
率
≥97%
90%
91%
90%
95%
97%
98%
96%
98%
98%
97%
92%
95%
100%
评价
×
×
×
×
√
√
33%
×
√
√
√
×
×
√
57%
月项目符合评价
100%
半年月项目平均符合率
100%
97.6%
基础设施与工作环境管理过程各项指标完成情况统计表
L6.3.—21№
4
基础设施管理过程
1.2005 年各项指标达标率为 100%
2.2006 年的各项指标达标率为 96。
5 %,6 月份设备利用率指标未完成,原因是维修机床数多。
3.没有发现问题,或发现极少,说明指标定低了。
4.应重新制定新的质量目标。
该项任务由王培刚负责,于 2006 年 8 月 15 日前完成。
编制:
审核:
批准
5
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
生产计划完成
≥96%
96%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
过程审核合格率
≥96%
97%
99%
95%
97%
95%
92%
96%
98%
97%
95%
96%
97%
96%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
工艺纪律检查合格
率
≥95%
95%
93%
96%
96%
97%
94%
98%
100%
97%
96%
100%
97%
99%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
工作环境 6S 管理检
查合格率
≥97%
90%
91%
90%
95%
97%
98%
96%
98%
98%
97%
92%
95%
100%
评价
×
×
×
×
×
√
18%
×
√
√
×
×
×
√
43%
月项目符合评价
75%
75%
75%
75%
75%
100%
75%
100%
100%
75%
75%
75%
100%
半年月项目平均符合率
79.2%
85.7%
生产管理过程各项指标完成情况统计表
L7.5.—21 №
生产过程过程指标完成情况分析:
1.2005 年在四项指标中有 5 项连续不达标。
原因是工作环境的 6 S 管理检查不达标造成的。
2.造成 6S 管理检查不达标的原因是场地狭小,工件多,周转速度低;造成生产现场拥挤,定置管理难以进行。
3. 解决的办法是扩大生产场地,盖新厂房,此项任务由总经理亲自完成,2006 年年底完成。
现厂区扩大一倍,厂房盖了一半。
4. 解决的另一个办法是:
加快产品与在制品的流转速度,减少生产现场物品的积压量。
由于该项方法难度较大,加强企业管理水平,目前进行的质量管
理体系认证就是手段之一。
这是一个系统工程,只能分阶段进行,应设立阶段目标。
该项任务由生产部王培刚在 2006 年 8 月 15 日前完成。
编制:
审核:
批准
6
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
检测设备周检计划完成率
≥96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
过程测量(MSA)达标率
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
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√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
月项目符合评价
半年月项目平均符合率
计量过程各项指标完成情况统计表
L7.6.—15 №
7
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
进货检验一次交验合格率
≥93%
100%
100%
100%
100%
95.6%
100%
96.6%
95.5%
100%
100%
98%
98.2%
97%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
过程检验一次交验合格率
≥90%
90.3%
90.4%
91.0%
90.5%
90.6%
90.9%
91.1%
90.8%
91.2%
92%
92%
92.5%
91.5%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
产品出厂合格率
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
综合废品率
≤1%
0.5%
0.5%
0.45%
0.5%
0.46%
0.7%
0.65%
0.58%
0.4%
0.54%
0.55%
0.35%
0.42%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
返工率
≤1%
0.4%
0.64%
0.32%
0.21%
0.54%
0.24%
0.81%
0.25%
0.91%
0.97%
0.67
0.58%
0.62%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
料废率
≤0.4%
0.35
0.4%
0.2%
0.2%
0.3%
0.35%
0.4%
0.3%
0.2%
0.25%
0.32%
0.1%
0.23%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
工废率
≤0.4%
0.2%
0.1%
0.3%
0.3%
0.2%
0.4%
0..3%
0.3%
0.2%
0.3%
0.23%
0.25%
0.2%
评价
产品审核达标率
≥98%
100%
99%
99%
99%
100%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
月项目符合评价
半年月项目平均符合率
过程检验与产品检验过程各项指标完成情况统计表
L8.3/4.—31 №
8
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
文件管理齐全率
≥96%
96%
98%
100%
97%
96%
99%
96%
97%
100%
99%
100%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
培训合格率
≥96%
92%
93%
95%
97%
94%
92%
97%
95%
94%
96%
97%
100%
100%
评价
×
×
×
√
×
×
√
×
√
√
√
√
√
86%
员工岗位职责考核合格率
≥95%
95%
98%
100%
100%
评价
√
√
√
√
√
√
100%
√
√
√
√
√
√
√
100%
月项目符合评价
67%
67%
67%
67%
67%
72%
67%
94%
半年月项目平均符合率
人力资源管理过程各项指标完成情况统计表
L6.2.2—17 №
编制:
审核:
批准
9
质量目标
指标
2005 年
2006 年
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
质量成本产值率?
≤10%
8.4%
8.68%
9.65%
10.4%
10.8%
9.15