记录制度.docx

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记录制度

HS日己录制度

批准：

审核：

校核：

编写：

1.目的3

2.范围3

3.职责3

4.参照的相关文件4

5.程序4

6.附录6

1.目的

为规范xx工程现场HSE管理过程的记录的标识、收集、检索、贮存、保护、保存期限和处置等活动，从而为证明过程符合规定的要求以及管理体系的正常运作提供证据，为验证和采取纠正和预防措施及持续改进管理体系提供正确的信息，特制定本制度。

2.范围

适用于xx工程现场HSE管理运作记录。

3.职责

针对xx设计院的相关要求，我局对项目部人员职责进行分工落实:

项目经理:

对本工程记录负总责：

包括监督、控制施工现场HSE记录的编制等。

项目安全主管：

负责根据总承包商及有关标准规范要求建立填写、收集、整理、归档HSE记录。

施工管理人员：

负责在工作中产生记录的控制、整理、保管、并移交资料员保管。

资料专责：

负责对收集记录分类、标识、贮存、检索、归档、保管、处理和移交。

4.参照的相关文件

4.1.《电力部火电施工类档案管理规定》

4.2.《文档管理办法》

43TS-EX/SER/300《施工HSE管理规则》

5.程序

5.1.记录控制流程见附录1。

5.2.HSE记录的分类：

5.2.1.按记录内容分以下几类：

1）安全管理体系运作记录。

2）环境管理体系运作记录。

5.2.2.按存储载体可分以下几类：

1）纸质记录：

现场的检查记录表等的真实记录等。

2）照片记录：

对现场的重点危险源、施工重要工序进行拍摄，并落实专人、限时、专项内容进行对口管理。

3）电子记录：

对各种方案及各种制度或管理文件及施工记录等进行有效保存。

4）音像记录：

对个别重要的研讨会、或必须改用新工艺或增减工程量的专题会进行有效的记录等。

5.3.记录的管理

5.3.1.记录的编写由负责该项工作的项目部专职人员参考HSE计划、程序、作业指导

书、资料和图纸来完成。

记录要能提供足够的识别信息，以便判别该项记录所对应的物项或活动，以保证记录的追溯性。

5.3.2.记录编写的基本要求是：

记录应真实可靠、符合实际、字迹清楚、内容完整、

签字齐全、注明日期。

533.合同有特殊要求时，可使用顾客提供的记录形式。

54HSE记录的收集、编目

5.4.1.工程HSE管理过程严格执行体系标准“记所做”的要求，所有HSE管理活动必须在实施同时进行同步记录。

5.4.2.HSE的运作需形成记录档案见附录2HSE记录档案一览表。

5.4.3.需提交业主的HSE记录由HSE工程师统一管理，由相关人员及项目部负责记录的形成与提供。

5.4.4.项目完工时需提移交的文件，由项目部负责整理保存，记录的移交签证书应长期保存。

5.4.5.项目部在接收记录时进行登记，检索/标识和编号。

必要时，保留一份记录副本，与原件分开存放，以便查阅和确保记录的可追溯性。

5.4.6.施工项目竣工时，文件管理部门按合同要求将记录清点、整理，移交。

5.4.7.内部运作记录由产生该记录的单位负责整理保管。

5.5.记录的贮存和保护

5.5.1.记录应分类整理，编写索引，放置在正确标记的抽屉或文件柜里，并附有文件目录

清单和索引。

5.5.2.切实做好防潮、防火、防光、防虫、防高温、防尘的“六防”措施。

5.5.3.工程竣工后，项目部将有关评审记录移交给总包商档案室整理归档。

安全检查等有

关施工职业安全卫生记录作为安全管理总结的附件移交给广电院档案室，工程环境

监测记录移交给广电院档案室，其余工程内部运作记录随着工程的竣工由项目组自

行销毁。

5.5.4.竣工资料根据广电院规定的保存期进行保存。

其它的记录的保管期限可参照附录2

“记录保管部门及保管期限一览表”及本部门的物项和活动的实际情况执行。

5.5.5.记录保存超过规定期限，由各文件管理部门申请，部门负责人审批，按照总承包商

广电院要求的相关程序执行销毁，并填写处理结果。

5.6.记录的查阅

5.6.1.总包方广东省电力设计院有权随时查阅施工分包方的HSE运行记录，验证施工分

包方的HSE管理落实情况。

5.6.2.根据实际情况总承包商可根据需要查阅或要求施工分包方提供有关现场安全运作

记录，我司或我项目部必须无条件服从。

5.7.记录的检查

各专业岗位施工期间应定期或不定期对项目（现场）秘书归档的记录进行检查，检查记录有无短缺，有无因贮存不当而变质等，注意记录存放区域的环境卫生。

6.附录

6.1.附录1:

记录控制管理流程

6.2.附录2:

HSE文档一览表

附录1:

记录控制管理流程图

过程

确定所需记录

编制记录

制度收集记录

HSE记录一览表

附录2:

1.专（兼）职安全员登记表

2.安全（例会）活动记录

3.安全考试登记台帐

4.安全生产监督通知书

5.安全、健康、环境问题整改反馈书

6.安全健康和环境检查记录表

7.特种作业人员登记表

8.安全奖励登记台帐

9.施工机械、工器具检查登记表

10.安全防护用具（品）检查登记表

11.危害因素调查表

12.职业安全健康危害源清单

13.职业安全健康危害辨识与风险评价记录表

14.环境因素识别表

15.环境因素清单

16.环境因素评价表

17.安全技术措施计划（含文明施工措施计划）表

18.有关安全工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、文件、事故通报、安全法律法规等。

19.施工队（班组）应有并做好以下帐、表、册、卡。

（1）.安全（例会）活动记录

（2）.安全、健康、环境问题整改反馈书

（3）.施工机械、工器具检查登记表

（4）.安全防护用具（品）检查登记表

（5）.施工队安全检查记录

（6）.安全施工作业票

⑺.有关安全工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、安全简报、文件、事故通报、安全法律法规等。