上铁建函〔〕192号_精品文档.doc

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上海铁路局

上铁建函〔2010〕192号

关于印发上海铁路局建设项目施工安全质量

“三全”检查实施意见的通知

各合资铁路公司、工程指挥部、筹备组：

为加强全局建设项目施工安全质量现场检查、监控和督导，进一步规范现场安全质量管理行为，围歼现场安全质量存在问题，现印发《上海铁路局建设项目施工安全质量“三全”检查实施意见》，请各单位遵照执行。

二○一○年二月二日

—1—

上海铁路局建设项目施工安全质量

“三全”检查实施意见

（试行）

第一章总则

第一条为加强全局建设工程施工现场安全质量检查的行为管理，规范建设单位对施工现场的日常检查监管，根据铁路建设工程质量、安全管理及标准化管理等规定制定本办法。

第二条建设工程施工现场是参建各方的管理行为及工程实体质量的最集中、最全面、最彻底的体现场所。

现场检查是对参建各方管理体系活动和结果的符合性和有效性的监测活动，通过检查掌握参建各方管理运行状态，及时发现并纠正管理运行活动或结果的偏差，切实提高施工现场管理水平。

第三条建设工程“三全”检查主要指建设单位对施工现场的全员、全过程、全项目的检查。

通过检查进一步深入查找施工、监理单位存在的不足，督促参建单位进一步完善机制、健全体系，不断提高施工现场管理水平。

第四条本办法适用于路局范围内新建、改建、扩建等建设工程的施工现场检查。

第二章检查形式

第五条全面检查。

各项目每月25～30日要开展一次由指挥长（总经理）亲自带队徒步全面检查。

分组对现场进行全面平推检查，全面掌握工程现场情况，找准月度工作着力点，制定下月度工作计划。

第六条重点检查。

每月15～１８日指挥长（总经理）亲自组织开展对上月布置的重点任务、重点工作进行抽查。

及时消除施工现场出现的安全质量问题，确保月度目标实现。

第七条专项检查。

每月各项目管理机构要至少组织4次针对重点施工、阶段性施工、季节施工、专项施工的专项检查，针对检查对象特点安排人员，对检查结果进行综合分析，及时发现、消除安全质量隐患。

第八条突击检查。

建设单位各级管理人员要强化日常的突击检查，随时发现、解决施工现场出现的各类问题和隐患，真正掌握现场情况，做到了如指掌、处置及时。

第三章检查流程

第九条制定计划。

各指挥部（合资公司）要结合建设情况定期分析、研究，针对建设施工实际情况制定检查计划，明确检查任务。

第十条成立组织。

组织具备资质的人员成立检查组。

检查组成员要熟悉规章制度、标准及规范，明确分工，配备必要的检查、测试器具开展检查。

必要时委托第三方检测单位进行检测。

第十一条现场实施。

施工现场检查主要通过目测观察、尺量、询问及抽样等方式进行，重点针对施工场地文明施工、实体质量及现场原材料质量进行检查；内页资料检查主要检查施工组织设计（方案）、检验批报验及签认资料、工艺性试验报告、施工记录及制度建设、会议台帐、设备台帐、安全质量管理台帐等资料。

第十二条问题整改。

检查组对检查发现的问题进行确认，及时向施工、监理单位进行反馈，督促制定整改措施落实整改，落实整改复查责任人，形成闭环管理。

对存在严重问题要进行停工整改，整改结束落实复查，隐患消除以后方可恢复生产。

第十三条责任追究。

要进行深入的分析，查找参建各方在领导上、思想上、管理上、队伍上及素质上存在的问题，通过专门会议等形式进行大会点评，对存在严重问题的单位或个人要进行通报，严肃处理。

第十四条长效管理。

通过检查要不断深入分析项目存在的安全、质量隐患点，建立隐患问题库，进行动态管理；要举一反三，督促和引导施工、监理单位进一步规范内部管理制度和各个生产环节、岗位的安全职责和操作规程，建立长效机制，不断改进管理行为。

第十五条评价评估。

各项目应定期对各参建单位管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定日常管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。

第四章“全员”检查

第十六条“全员”检查主要是指建设单位的所有人员，包括：

指挥长（总经理）、分管副指挥（副总经理）、总工程师、工程（安质）部长、综合部部长、计财部长、物资部长以及专业工程师。

第十七条指挥长（总经理）检查

1．各标段第一段路基工程软基处理、第一段路基填筑工艺、第一个过渡段施工进行检查验收。

2．各标段第一座桥梁工程的第一个基础检查验收，第一片简支梁、第一个连续梁0号块的耐久性混凝土浇筑前检查验收。

3．各标段第一座隧道的第一段洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、第一段隧道初期支护、第一段隧道防排水、第一段二次衬砌及监控量测等检查验收。

4．各标段第一段轨道工程铺碴、第一组道岔铺设、第一块轨道板生产及铺设施工等项目进行检查验收。

5．全线控制性重点工程每月检查不少于一次；

6．Ⅵ级以上围岩、不良地质（尤其是断层破碎带、软岩、岩爆、岩溶、瓦斯、涌水等不良地质）、穿越水库或高速公路和铁路等危险性较大的隧道每月检查不少于一次；

7．深水墩基础和高墩施工、跨度大于80米的连续梁施工；移动模架制梁、架梁施工每月检查不少于一次工；

8．深厚软土路基地基处理施工每月检查不少于一次；

9．涉及铁路既有线的重点施工项目每月检查不少于一次；

第十八条分管副指挥（分管副总经理或总工程师）检查

1．各标段路基工程软基处理、填筑工艺、过渡段施工进行每月不少于1次检查验收。

2．各标段桥梁工程基础、梁场、连续梁、耐久性混凝土浇筑等进行每月不少于1次检查验收。

3．各标段每个隧道的洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、隧道初期支护、隧道防排水、二次衬砌及监控量测等进行每月不少于1次检查验收。

4．各标段基地钢轨焊接、铺碴、铺道、轨道板施工、线路锁定、道岔铺设等项目进行每月不少于1次检查验收。

5．各标段房建工程的测量重点控制、土方工程、地基工程、砖砌体墙面工程、模板工程、屋面工程等项目进行每月不少于1次检查验收。

6．各标段信号工程的地面信号机、轨道电路、联锁试验等进行每月不少于2次检查验收。

7．各标段通信工程的材料设备供应、重点工序、关键部位、隐蔽工程、特殊施工工艺进行每月不少于2次检查验收。

8．各标段电力工程的综合自动化系统调试、远动系统调试进行每月不少于2次检查验收。

9．各标段电力牵引供电工程的变电所综合自动化、接触网悬挂、电力牵引远动系统远动装置、接触网支柱基础软土处理方案和试验、接触网保障行车安全看护方案、营业线接触网施工轨面红线等进行每月不少于2次检查验收。

第十九条工程（安质）部长检查

1．对施工（监理）单位的安全质量保证体系、精测网实施方案，首次平行检测、第三方检测、桩基检测、地质预报检测、地质核查资料、各种检验批、工艺性试验等检验、检测内业资料、大型设备进场等内容必须进行检查。

后续每季度专项检查不少于1次，全范围检查不少于1次。

参加施工企业信用评价活动规定每季度不少于2次。

2．对重点监控项目工点开工条件、技术交底、施工方案编制等情况进行逐点检查。

3．每月对重点监控项目工点工程实体、方案执行、技术管理等检查确认不少于1次；每月参加各专业项目主要内容检查不少于3次，参加工序检查确认不少于三分之一。

第二十条综合部长检查

1．每月对施工单位劳务用工管理、现场文明施工等检查不少于一次。

2．每月对施工单位的公文、信息、宣传、信访和综合治理等工作检查不少于一次。

第二十一条计财部长检查

1．每日对施工单位项目部建设资金流向做跟踪监督。

2．每月系统的对施工单位的完成工作量、合同、财务、资金管理、劳务分包、现场文明施工等做现场检查不少于一次。

3．每季度系统的对施工单位验工计价、计划统计管理、物资管理、民工工资发放等检查不少于一次。

第二十二条物资部长检查

1．对新进场的甲供、甲控物资设备、大型设备（包括转场）等必须做检查，后续现场检查每月不少于一次。

2．每月对施工单位的物质设备管理、监理单位的抽检情况、现场文明施工等检查不少于一次。

3．对施工单位采购的主要地材原产地要逐点调查，地材进场后检查每月不少于一次。

第二十三条专业工程师检查

1．每周对重点控制工程各工序安全质量现场检查确认不少于二次。

2．每周对所有分管项目现场检查确认不少于一次。

3．每项分项工程实施前必须先做实验段，取得相关参数后，再进行正常施工。

专业工程师对实验段工作必须到现场检查确认。

4．现场安全质量的关键工序控制，或施工出现非正常情况时，需安排专人24小时值守。

第五章“全过程”检查

第二十四条“全过程”检查主要指对工程项目建设期的各阶段工作开展建设管理行为的检查，主要包括：

施工准备阶段，施工实施阶段，竣工验收及保修阶段。

第二十五条施工准备阶段：

主要检查参建单位组织结构建立、各项管理目标及其细化分解、规章制度建立、保障体系建设、资源配置、实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制、施工图审核及安全技术交底等。

第二十六条施工实施阶段：

主要检查标准化工地、安全质量措施落实、重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批、专项工作会议、保障体系的运转、阶段性的工作计划及控制重点和保障措施、各类事故处理、第三方检测、内页资料、验收检及分部分项工程验收、施工企业和监理单位信用评价、工序确认、现场闭环管理、专项整治、教育培训、原材料、构配件及各类机械设备验收、使用情况等。

第二十七条竣工验收及保修阶段：

主要检查验收资料、对存在问题或缺陷的整改、静态验收、动态验收、安全评估、设备移交、保修期间的责任落实等。

第六章“全项目”检查

第二十八条“全项目”检查主要指现场检查的内容做到全覆盖，主要包括综合管理检查和工程实体检查。

第二十九条综合管理检查项目主要包括：

各参建单位的组织机构、工作机制、技术管理、安全管理、质量管理、计划管理、财务管理、综合管理、文明施工、施工计划管理、应急预案和工装设备管理等。

第三十条工程实体检查项目主要包括：

1．混凝土工程：

钢筋、模板及支架、混凝土配合比、混凝土浇筑和养护、预应力施工。

2．路基工程：

软基加固处理、路基过渡段施工、路基填筑、沉降观测、预压施工。

3．桥梁工程：

桩基、基坑、承台、墩身、深水墩施工、制架梁施工、现浇梁（满堂支架、移动模架、悬灌）施工等。

4．隧道工程：

地质预报、监控量测、洞口（身）开挖、超前支护钢拱架、二次衬砌、防排水、通风与防尘及火工品管理等。

5．房建工程：

基地处理、主体结构施工、装修工程。

6．四电工程：

信号设备、电缆敷设、轨道电路、通信（光）缆线路、通信设备、牵引变电所、接触网、远动系统、电力设备、架空电力线路、电力电缆线路、综合接地、四电集成、外部电源引入。

7．梁厂检查：

梁厂建设、钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、预应力张拉施工等

8．轨道板厂：

钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、轨道板吊装及运输等施工。

9．混凝土拌和站：

规划设计、规章制度、人员配备、设备配置及操作、日常记录资料及相关检验资料等。

10．试验室检查：

资质、管理制度、人员到位、主要设备配置、实验资料管理、配合比设计、日常检验检测、原材料抽检等。

第七章检查要求

第三十一条要坚持“抓小防大”的要求，通过检查真正做到施工现场管理出现“脱胎换骨”的变化，全面打造标准化项目部、标准化监理站、标准化工地。

第三十二条要做到“五牢”：

牢牢抓住关键作业的行为监控；牢牢抓住关键岗位的行为监控；牢牢抓住关键人员的行为监控；牢牢抓住关键工种的行为监控；牢牢抓住关键队伍的行为监控。

第三十三条要注重持续改进，从注重工程实体安全防护的检查，向加强对企业安全自保体系建立和运转情况的检查拓展和深化，促进企业不断查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成“执行—检查—改进—提高”的封闭循环链，形成制度不断完善、工作不断细化、程序不