武宣通挽镇文化体育和广播电视站.docx
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武宣通挽镇文化体育和广播电视站
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站
2017年部门决算
目录
第一部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况1
一、主要职能1
二、部门决算单位构成2
第二部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表2
表一：
收入支出决算总表2
表二：
收入决算表4
表三：
支出决算表5
表四：
财政拨款收入支出决算总表6
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表7
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表9
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表11
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算12
第三部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明13
一、2017年度收入支出决算总体情况13
二、2017年度一般公共预算支出决算情况15
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
四、2017年度政府性基金支出决算情况16
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明17
六、其他重要事项情况说明18
第四部分名词解释19
第一部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况
一、主要职能
1、围绕党委政府的中心工作,积极主动,富有成效地搞好对上对下宣传。
2、健全文化网络,组织文化活动,培养文化骨干,宣传党的方针政策,当好党的喉舌。
3、加强文化市场管理,加大“打黄扫非”的力度,重点抓好网吧及音像出租的监管,不殉私舞弊,对非经营行为坚决予以打击。
4、禁止任何单位和个人发行、销售、出租非法出版物。
严禁非法进口的图书、报纸、期刊以及国家明令查禁的出版物进入我镇文化市场。
5、大力宣传《中华人民共和国文物保护法》,认真保护管理本地区的文化遗产和现有文物。
6、搞好民间文化的管理、收集、挖掘,弘扬民族文化。
7、加强对外来文艺团体在我镇内巡回演出的管理。
8、承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位归属于通挽镇人民政府管理事业单位，人员编制总数为4人，实有财政供养人数5人，其中：
事业在职3人，离退休人员2人。
第二部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
32.85
一、一般公共服务支出
0
其中：
政府性基金预算财政拨款
0
二、外交支出
0
二、上级补助收入
27.06
三、国防支出
0
三、事业收入
0
四、公共安全支出
0
四、事业单位经营收入
0
五、教育支出
0
五、附属单位上缴收入
0
六、科学技术支出
0
六、其他收入
0
七、文化体育与传媒支出
35.09
八、社会保障和就业支出
6.17
九、医疗卫生和计划生育支出
1.22
十、节能环保支出
0
十一、城乡社区支出
0
十二、农林水支出
0
十三、交通运输支出
0
十四、资源勘探信息等支出
0
十五、商业服务业等支出
0
十六、金融支出
0
十七、援助其他地区支出
0
十八、国土海洋气象等支出
0
十九、住房保障支出
1.76
二十、粮油物资储备支出
0
二十一、其他支出
0
本年收入合计
59.91
本年支出合计
44.23
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
15.68
年初结转和结余
0
其中：
提取职工福利基金
0
其中：
项目支出结转和结余
0
转入事业基金
15.68
年末结转和结余
0
其中：
项目支出结转和结余
0
收入总计
59.51
支出总计
59.51
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类|款|项
合计
59.91
32.85
27.06
207
文化体育与传媒支出
50.77
23.71
27.06
20701
文化
50.77
23.71
27.06
2070199
其他文化支出
50.77
23.71
27.06
208
社会保障和就业支出
6.17
6.17
0
20805
行政事业单位离退休
6.17
6.17
0
2080502
事业单位离退休
4.08
4.08
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.08
2.08
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1.22
1.22
0
21011
行政事业单位医疗
1.22
1.22
0
2101102
事业单位医疗
1.22
1.22
0
221
住房保障支出
1.76
1.76
0
22102
住房改革支出
1.76
1.76
0
2210201
住房公积金
1.76
1.76
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
类|款|项
合计
44.23
44.23
207
文化体育与传媒支出
35.09
35.09
20701
文化
35.09
35.09
2070199
其他文化支出
35.09
35.09
208
社会保障和就业支出
6.17
6.17
20805
行政事业单位离退休
6.17
6.17
2080502
事业单位离退休
4.08
4.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.08
2.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1.22
1.22
21011
行政事业单位医疗
1.22
1.22
2101102
事业单位医疗
1.22
1.22
221
住房保障支出
1.76
1.76
22102
住房改革支出
1.76
1.76
2210201
住房公积金
1.76
1.76
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
32.85
一、一般公共服务支出
27
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
28
0
0
3
三、国防支出
29
0
0
4
四、公共安全支出
30
0
0
5
五、教育支出
31
0
0
6
六、科学技术支出
32
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
33
23.71
23.71
8
八、社会保障和就业支出
34
6.17
6.17
9
九、医疗卫生和计划生育支出
35
1.22
1.22
10
十、节能环保支出
36
0
0
11
十一、城乡社区支出
37
0
0
12
十二、农林水支出
38
0
0
13
十三、交通运输支出
39
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
40
0
0
15
十五、商业服务业等支出
41
0
0
16
十六、金融支出
42
0
0
17
十七、援助其他地区支出
43
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
44
0
0
19
十九、住房保障支出
45
1.76
1.76
20
二十、粮油物资储备支出
46
0
0
21
二十一、其他支出
47
0
0
本年收入合计
22
32.85
本年支出合计
48
32.85
32.85
年初财政拨款结转和结余
23
0
年末财政拨款结转和结余
49
一般公共预算财政拨款
24
0
50
政府性基金预算财政拨款
25
0
51
总计
26
32.85
总计
52
32.85
32.85
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
类|款|项
合计
32.85
32.85
207
文化体育与传媒支出
23.71
23.71
20701
文化
23.71
23.71
2070199
其他文化支出
23.71
23.71
208
社会保障和就业支出
6.17
6.17
20805
行政事业单位离退休
6.17
6.17
2080502
事业单位离退休
4.08
4.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.08
2.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1.22
1.22
21011
行政事业单位医疗
1.22
1.22
2101102
事业单位医疗
1.22
1.22
221
住房保障支出
1.76
1.76
22102
住房改革支出
1.76
1.76
2210201
住房公积金
1.76
1.76
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
23.49
302
商品和服务支出
2.61
30101
基本工资
10.65
30201
办公费
0.89
30102
津贴补贴
1.62
30202
印刷费
0
30103
奖金
2.53
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
1.43
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
30107
绩效工资
5.18
30206
电费
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.08
30207
邮电费
0
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
5.84
30211
差旅费
1.68
30301
离休费
0
30212
因公出国（境）费用
0
30302
退休费
3.24
30213
维修（护）费
0
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0.84
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30311
住房公积金
1.76
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0.04
310
其他资本性支出
0.92
31001
房屋建筑物构建
31002
办公设备购置
0.92
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
304
对企事业单位的补贴
0
30104
企业政策性补贴
0
30402
事业单位补贴
0
30403
财政贴息
0
30499
其他队企事业单位的补贴
0
307
债务利息支出
0
30701
国内债务付息
0
30707
国外债务付息
0
399
其他支出
0
39906
赠与
0
人员经费合计
29.33
公用经费合计
3.52
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.12
0
0
0
0
0.12
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入59.91万元，其中本年收入59.91万元,较2016年度决算数减少22.36万元，下降27.18%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入32.85万元，为武宣县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加3.64万元，增长12.46%，主要原因是落实了在职和退休人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费。
2.上级补助收入27.06万元，为上级对本单位拨付的补助资金。
较2016年度决算数增加11.80万元，增长77.33%，主要原因是上级拨款数增加。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出59.91万元，其中本年支出44.23万元,较2016年度决算数减少22.36万元，下降27.18%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。
2.文化体育与传媒支出（类）35.09万元：
主要用于本单位其他文化方面的支出。
较2016年度决算数减少36.31万元，下降66.79%。
主要是17年前加大了文化、媒体传播力度，扩大了经济文化建设，17年在经济文化建设支出方面减少。
3.社会保障和就业（类）6.17万元：
主要用于通挽镇文化体育和广播电视站按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数减少1.67万元，下降21.30%。
主要原因是6月份后退休人员经费转社保局发放。
4.医疗卫生玉计划生育支出（类）1.22万元。
主要用于职工事业单位医疗等支出。
较2016年度决算数增加0.01万元，增长0.83%，要原因是按国家统一的政策计算缴费基数增加。
5.住房保障支出（类）1.76万元。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数减少0.07万元，下降3.83%。
主要原因是有人员变动，缴费基数有变化。
6.结余分配15.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
通挽镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出32.85万元，较2016年度决算数增加3.64万元，增长12.46%。
其中：
基本支出32.85万元，项目支出0万元。
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算为31.99万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的101.84%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为7.78万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的79.31%。
主要原因是6月份后退休人员经费转社保局发放。
主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。
主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（五）住房保障支出（类）年初预算为2.05万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的85.85%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.85万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出23.49万元，完成年初预算126.36的%。
主要是单位人员调资及社会保险等缴费增加。
（二）商品和服务支出2.61万元，完成年初预算的73.11%。
主要是单位差旅费支出少。
（三）对个人和家庭的补助5.84万元，完成年初预算的59.41%。
主要是退休人员经费6月份后转社保局支付。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、
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