程序文件与管理制度用表格全.docx
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程序文件与管理制度用表格全
文件和资料收/发文登记表
№：
G02.01-01
序号
收/发文日期
文件名称
文件编号
版本
使用号
份数
经办人
收/发单位
领取人
备注
填表单位：
填表人：
文件复制申请表
№：
G02.01-02
复制文件名称
受控号
文件编号
申请复制部门
申请复制原因：
申请人：
年月日
申请复制内容：
复制人：
年月日
复制审核意见：
审核人：
年月日
批准：
批准人：
年月日
文件复制登记表
№：
管理部门：
G02.01-03
序号
文件名称
文件编号
复制理由
复制部门/人
复制日期
份数
文件借阅登记表
№：
管理部门：
G02.01-04
序号
文件名称
日期
文件编号
份数
借阅部门
借阅人
归还日期
文件更改/作废/销毁通知单
№：
G02.01-05
文件名称
文件编号
提出更改/作废/销毁部门
更改/作废/销毁原因：
更改/作废/销毁方式：
□下达本通知□换页
□全部更新并在原文件上划改
□收回□盖“作废”章
□销毁□其他方式
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
提出更改/作废/销毁部门意见：
负责人：
年月日
主管部门意见：
审查人：
年月日
批准人意见：
实施日期批准人：
年月日
现行有效受控文件清单
№：
文件类别：
□内部文件□外来文件G02.01-06
序号
文件名称
文件编号或标准号
主管部门
生效时间
版次
备注
文件变更一览表
№：
G02.01-07
序号
文件名称
文件编号
受控号
主管部门
版序
修改状态
年代号
备注
作废或失效文件的保留清单
№：
G02.01-08
序号
文件名称
文件编号
受控号
年代号
备注
作废销毁文件清单
№：
管理部门：
G02.01-09
序号
文件名称
文件编号
受控号
销毁原因
批准人
经办人
文件发布审批表
№：
领导批示：
部门领导审核：
拟稿人：
文件标题：
文件编号：
印制份数：
发布日期：
实施日期：
打字：
校对：
记录清单
№：
管理部门：
G02.02—01
序号
记录名称
记录编码
填写部门
归档部门
保存年限
备注
记录借阅登记表
№№：
管理部门：
G02.02-02
序号
记录名称
编号
借阅人
借阅单位
经手人
批准人
借阅日期
归还日期
单位：
主管领导：
制表：
年月日
作废销毁记录清单
№：
管理部门：
G02.02-03
序号
记录名称
记录类别
销毁原因
销毁方式
销毁人
监销人
销毁日期
填表人：
记录复制登记表
№：
管理部门：
G02.02-04
序号
记录名称
复制理由
份数
复制部门
批准人
日期
归档记录登记表
№：
管理部门：
G02.02-05
序号
记录名称
编号
份数
归档日期
归档情况
送档部门
送档人
收档人
备注
单位：
主管领导：
制表：
年月日
记录新增更改表
№：
G02.02-06
序号
记录编号
记录名称
经办人
批准人
新增或更改时间
备注
单位：
主管领导：
制表：
年月日
部门管理体系要素分配表
№：
管理部门：
G02.04-01
序号
姓名
岗位名称
分管要素名称
备注
批准：
填表人：
信息交流台帐
№：
G02.05-01
发生时间
信息内容简介
记录人
信息处理结果
反馈时间
接受单位（人）
信 息 联 络 单
№:
G02.05-02
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述：
（主题：
□质量问题□职业健康安全问题□环境问题□相关方投诉□事后备案□其他）
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈□无需反馈□其他：
签名：
日期：
处理措施：
□已出“纠正和预防措施要求单”给（部门名称）。
（此条款只供质量环境安全体系主管部门采纳）
□其他：
处理人：
日期：
年月日
处理措施验证（必要时填写）：
验证人：
日期：
年月日
管理评审计划
№№：
G02.06-01
评审目的
评审依据
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审内容
评审准备工作
及要求
提
交
评
审
的
报
告
序号
编号
报告内容
责任部门
负责人
评审
会议
安排
编制
审核
批准
日期
日期
日期
管理评审通知单
№№：
G02.06-02
评审内容
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审准备工作及要求
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
管理评审会议记录
№№：
G02.06-03
评审时间
评审内容
参加评审人员
主持人
记录人
注：
附管理评审会议记录
管理评审报告
№№：
G02.06-04
评审目的
评审依据
评审日期
上次评审日期
上次评审报告编号
体系现状评价：
改进措施：
实施的验证要求：
管理者代表：
日期：
对管理体系修订要求和改进问题批准意见：
总经理：
日期：
报
告
附
件
序号
编号
报告名称
责任部门
备
注
管理评审纠正指令
№№：
G02.06-05
：
你部门经管理评审，下列项目限年月日纠正完毕。
纠正项：
管理者代表：
年月日
纠正措施：
纠正部门负责人：
年月日
管理评审纠正措施计划
№：
G02.06-06
根据第号纠正指令，采取以下纠正措施：
部门负责人：
年月日
指示：
管理者代表：
年月日
管理评审纠正指令验收单
№：
G02.06-07
实施纠正部门
纠正部门负责人
完成日期
纠正项及验收情况：
质管办：
年月日
验收结论：
管理者代表：
年月日
培训计划表
№：
G02.07-01
参加培训人数
培训形式
培训时间
培训地点
授课教师
（组织单位）
考试/考核时间
负责人
编制：
审核：
批准：
日期：
培训计划审批表
NO：
G02.07-02
申报单位
申请人
培训内容
参加人数
培训类别
起止日期
参加对象
培训地点
①申报单位领导意见
②办公室审核意见
③主管领导审批意见
培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明：
说明：
1培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。
2本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。
填表人：
实施培训记录表
№：
G02.07-03
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式及合格率：
考核方式为：
考核，合格率为100%。
有效性评价：
经培训，达到了批培训的目的，培训有效。
负责人：
年月日
培训考试/考核成绩表
№：
G02.07-04
序号
单位
姓名
性别
年龄
文化
程度
职务
学习起止时间
学习内容
考试/考核
成绩
获证时间
备注
填表人：
岗位人员任职能力考核记录
№№：
G02.07-05
姓名
性别
出生年月
学历
现在岗位
技术职称（等级）
现有资格证书
参加工作时间
学
历
日期
学校
专业
备注
工作
经历
时间
单位名称
部门
职务
培
训
经
历
时间
培训内容
培训结论
考核情况
能力
考核
年
部门领导：
年月日
年
部门领导：
年月日
年
部门领导：
年月日
鉴定
意见
（每年一次）
□满足资格要求，继续上岗；
□不满足资格要求，需要进行培训；
□不满足要求，调整岗位人事部门（章）：
年月
□满足资格要求，继续上岗；
□不满足资格要求，需要进行培训；
□不满足要求，调整岗位人事部门（章）：
年月
□满足资格要求，继续上岗；
□不满足资格要求，需要进行培训；
□不满足要求，调整岗位人事部门（章）：
年月
特种作业人员技能考核评定表
№：
G02.07-06
序号
姓名
性别
年龄
工种类别
培训目的
培训内容
考核成绩
获证时间
备注
填表人：
会议（培训）签到簿
主持单位：
时间：
年月日G02.07-07
会议（培训）
内容
应参加人员
监视和测量装置登记台帐
№：
G02.08-01
序号
编号
设备名称
规格
型号
精度
测量
范围
制造厂家
制造
编号
检定
周期
存放
地点
检定
状态
检定
地点
完好
状态
备注
监视和测量装置周期校验计划
№：
G02.08-02
序号
名称
规格型号
设备编号
检定周期
检定日期
备注
监视和测量装置周期校验记录
№：
G02.08-03
序号
名称
规格型号
设备编号
检定周期
检定日期
备注
升级会员 