程序文件与管理制度用表格全.docx

1、程序文件与管理制度用表格全文件和资料收/发文登记表： G02.01-01 序号收/发文日期文件名称文件编号版本使用号份数经办人收/发单位领取人备注填表单位： 填表人：文件复制申请表： G02.01-02复制文件名称受控号文件编号申请复制部门申请复制原因：申请人： 年 月 日申请复制内容：复制人： 年 月 日复制审核意见：审核人： 年 月 日批准：批准人： 年 月 日文件复制登记表： 管理部门： G02.01-03 序 号文 件 名 称文 件 编 号复 制 理 由复制部门/人复 制 日 期份 数文件借阅登记表： 管理部门： G02.01-04序 号文 件 名 称日 期文 件 编 号份 数借 阅

2、部 门借 阅 人归 还 日 期文件更改/作废/销毁通知单： G02.01-05 文件名称文件编号提出更改/作废/销毁部门更改/作废/销毁原因：更改/作废/销毁方式：下达本通知 换页 全部更新并在原文件上划改收回 盖“作废”章销毁 其他方式更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）提出更改/作废/销毁部门意见：负责人： 年 月 日主管部门意见：审查人： 年 月 日批准人意见： 实施日期 批准人： 年 月 日现行有效受控文件清单： 文件类别：内部文件 外来文件 G02.01-06序号文 件 名 称文件编号或标准号主管部门生效时间版次备 注文件变更一览表： G02.01-07序 号文 件 名 称文

3、 件 编 号受控号主 管 部 门版 序修 改 状 态年代号备 注作废或失效文件的保留清单： G02.01-08序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号年代号备 注作废销毁文件清单： 管理部门 ： G02.01-09序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号销 毁 原 因 批 准 人经办人文件发布审批表： 领导批示：部门领导审核： 拟稿人：文件标题：文件编号： 印制份数：发布日期： 实施日期：打 字： 校 对： 记 录 清 单： 管理部门： G02.0201序号记 录 名 称记录编码填写部门归档部门保存年限备注记 录 借 阅 登 记 表： 管理部门 ： G02.02-02 序号记 录 名

4、称编 号借阅人借 阅 单 位经手人批准人借阅日期归还日期单位： 主管领导： 制表： 年 月 日作 废 销 毁 记 录 清 单： 管理部门： G02.02-03序号记录名称记录类别销毁原因销毁方式销毁人监销人销毁日期 填表人：记录复制登记表： 管理部门： G02.02-04序号记录名称复制理由份数复制部门批准人日期归 档 记 录 登 记 表 ： 管理部门： G02.02-05 序号记 录 名 称编 号份数归档日期归档情况送 档 部 门送 档 人收 档 人备注 单位： 主管领导： 制表： 年 月 日记 录 新 增 更 改 表： G02.02-06 序号记 录 编 号记 录 名 称经 办 人批 准

5、人新增或更改时间备 注单位： 主管领导： 制表： 年 月 日部门管理体系要素分配表： 管理部门 ： G02.04-01序号姓 名岗位名称分管要素名称备注 批 准： 填表人：信息交流台帐： G02.05-01发生时间信息内容简介记录人信息处理结果反馈时间接受单位（人）信息联络单 : G02.05-02 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述：（主题：质量问题 职业健康安全问题 环境问题 相关方投诉 事后备案 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）： 反馈 无需反馈 其他： 签名： 日期： 处理措施： 已出“纠正和预防措施要求单”给 （部门名称）。（此条款只供质量环境安

6、全体系主管部门采纳） 其他： 处理人： 日期： 年 月 日 处理措施验证(必要时填写)： 验证人： 日期： 年 月 日 管理评审计划： G02.06-01评审目的评审依据评审日期评审会议地点参加评审人员评审内容评审准备工作及要求提交评审的报告序号编号报告内容责任部门负责人评审会议安排编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审通知单： G02.06-02评审内容评审日期评审会议地点参加评审人员评审准备工作及要求备 注编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审会议记录： G02.06-03评审时间评审内容参加评审人员主 持 人记 录 人注：附管理评审会议记录管理评审报告： G02.06-04评

7、审目的评审依据评审日期上次评审日期上次评审报告编号体系现状评价：改进措施：实施的验证要求： 管理者代表： 日 期：对管理体系修订要求和改进问题批准意见： 总经理： 日 期：报告附件序号编号报告名称责任部门备注管理评审纠正指令： G02.06-05：你部门经管理评审，下列项目限 年 月 日纠正完毕。纠正项：管理者代表： 年 月 日纠正措施：纠正部门负责人： 年 月 日管理评审纠正措施计划： G02.06-06根据第 号纠正指令，采取以下纠正措施：部门负责人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理评审纠正指令验收单： G02.06-07实施纠正部门纠正部门负责人完成日期纠正项及验收情况：质管

8、办： 年 月 日验收结论：管理者代表： 年 月 日培 训 计 划 表 ： G02.07-01参加培训人数培训形式培训时间培训地点授课教师（组织单位）考试/考核时间负责人编制： 审核： 批准： 日期：培训计划审批表NO： G02.07-02申报单位申请人培训内容参加人数培训类别起止日期参加对象培训地点申报单位领导意见办公室审核意见主管领导审批意见培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明： 说明：1 培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。2 本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。填表人：实 施 培 训 记 录 表： G02.07-03时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式：

9、参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及合格率：考核方式为：考核，合格率为 100 %。有效性评价：经培训，达到了批培训的目的，培训有效。负责人：年 月 日培训考试/考核成绩表： G02.07-04序号单 位姓 名性别年龄文化程度职务学习起止时间学习内容考试/考核成绩获证时间备注填表人：岗位人员任职能力考核记录： G02.07-05姓名性别出生年月学历现在岗位技术职称（等级）现有资格证书参加工作时间学历日 期 学 校 专 业备 注 工作经历时 间 单位名称 部 门职 务培训经历时间 培训内容 培训结论考核情况能 力考 核 年部门领导： 年 月 日 年部门领导： 年 月 日 年部门

10、领导： 年 月 日鉴 定意 见（每年一次） 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月特种作业人员技能考核评定表： G02.07-06序号姓名性别年龄工种类别培训目的培训内容考核成绩获证时间备注填表人：会议（培训）签到簿主持单位： 时间： 年 月 日 G02.07-07会议（培训）内 容应参加人员监视和测量装置登记台帐： G02.08-01序号编号设备名称规格型号精度测量范围制造厂家制造编号检定周期存放 地点检定状态检定地点完好状态备注监视和测量装置周期校验计划： G02.08-02序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注监视和测量装置周期校验记录： G02.08-03序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注