作业指导书.docx
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作业指导书
贵州开磷遵义碱厂
程序控制文件
GZKLZJ/Q-SHC-2012
程序控制
2012年01月20日发布2012年01月20日实施
贵州开磷遵义碱厂
程序控制
编制单位:
生产二部
编制:
吴学方
审核:
批准:
颁 布 令
2012年2版《氯液钢瓶检验程序控制文件》已编制完成,符合本站实际情况,适用于我站焊接气瓶检验。
现将2012年2版《液氯钢瓶检验程序控制文件》予以公布,自2012年1月20日起正式实施。
希与气瓶检验有关的人员,认真学习,严格贯彻执行。
站长:
吴学芳
二〇一二年一月二十日
目 录
版本…………………………………………………………...…….1
颁布令…..…………………………………………………………......2
目录………………………………………………..……………..…....3
一、文件控制程序……….……………………………………………….5
二、管理评审控制程序…………………………………………………..8
三、人力资源控制程序…………………………………………...……..11
四、检验仪器设备控制程序……………………………...……………..15
五、检验实施过程控制程序………………………………...…………..19
六、不规范检验控制程序…………………………………...…………..21
七、内部审核控制程序……………………………………………….…23
八、检验管理工作程序…………………………………………….……27
九、纠正和预防措施控制程序……………………………………….…29
十、与上级部门、检验接受者沟通控制程序………………………….32
十一、接受上级部门监督的管理程序………………………………….36
十二、检验安全管理制度…..………………………………...................38
十三、气瓶报废管理制度……………………………………………….39
十四、检验奖惩管理制度……………………………………………….40
十五、防火防爆安全管理制度………………………………………….41
十六、质量信息反馈制度……………………………………………….42
十七、检验质量管理制度…………………………………………….....43
十八、质量体系运行自查考核制度…………………………………….44
十九、气瓶收发管理制度……………………………………………….45
二十、人员培训考核制度………………………………………………..46
二十一、仪器设备及计量管理制度…………………………………......47
二十二、监督检验制度………………………………………………......48
二十三、档案管理制度………………………………………………......49
二十四、检验许可证书的使用和管理规定……………………………..50
一、文件控制程序
1、目的
对本站液氯钢瓶检验质量体系运行有关文件的控制,确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。
2、适用范围
适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。
3、职责
3.1质量负责人负责一般性文件的发放与管理,并组织对现有文件的定期评审。
3.2技术负责人负责技术性文件的发放与管理
3.3站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理
4、工作程序
4.1文件的分类
4.1.1质量手册:
指导本站质量行为的纲领性文件。
4.1.2程序文件:
根据管理过程制定的文件。
4.1.3作业文件、各种记录等
4.2文件的编号:
程序文件:
GJ/BL-1-2012
作业指导书:
GJ/BL-1-2012
4.3文件的编制、审批
4.3.1质量手册、方针、目标由技术负责人编制,经有关人会签后报站长审批。
4.3.2各类控制程序,由质量负责人组织人员编制,经有关人会签
后报站长审批。
4.3.3管理性作业文件由站长组织编制。
4.3.4业务技术性文件由各专业人员编制,经有关人员会签后报技术负责人审批。
4.4文件的发放
4.4.1根据文件使用范围,站长确定发放范围和数量。
4.4.2受控文件发放前的标识
经批准发放的所有文件,均有发放人加盖“受控”章,在《文件发放审批记录表》上做好记录,注明日期、文件名称和编数量等内容,并要求接受人签名。
4.5文件更改
4.5.1文件更改方式:
在原文件上直接划改,换页、换版。
4.5.2为保障文件的适用性,文件持有者,发现有不适用的条文时,可提出更改意见,填写《文件更改记录》,注明更改部位、更改条款等。
4.5.3更改文件的审批,由原审批人执行,并在《文件更改记录》上签字,注明日期。
4.5.4文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态,若更改三次以上,影响文件的一致性与有效性,可换版更改。
4.6文件的销毁
4.6.1受控文件作废时,由档案管理员及时收回,做好记录,销毁。
4.6.2已作废但有参考价值的文件,应包装后加盖《作废留存》章,由资料室保存。
4.6.3余者可集中销毁,填写《文件质量记录销毁记录》,由文件销毁人员填写销毁记录。
4.7文件的日常管理
4.7.1文件接收人员须填写《文件清单》以便取用和管理。
4.7.2文件的适用部门和人员,不得涂改或弄脏文件,更不得损坏、丢失。
4.7.3经批准执行的文件原稿(包括审批原稿)一律不外借,文件编制人员保存原文。
4.7.4借阅、查阅或复制文件时,应填写《文件借阅、查阅、复印登记表》,经档案员批准后实施,并如期归还。
4.7.5未经站长许可,文件使用者不得私自复印、外借,若文件破损至废,应经批准后补领,若文件丢失,经批准后可补领。
4.7.6对于各种临时性文件,在使用期内予以控制,过期自动失效。
4.8外来文件的控制
国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响,因此本站规定:
对气瓶检验有关的外来文件,由技术负责人作信息收集,报站长批准后,由技术负责人或派他人购买、登记、保存。
本站人员从资料室借阅标准或资料,必须有文字手序。
5、相关文件和质量记录
《文件审批单》
《文件发放审批记录表》
《文件更改记录》
《文件、记录、借阅、复印登记表》
二、管理评审控制程序
1、目的
确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。
2、适用范围
适用于本站领导对质量体系的评审。
3、职责
3.1站长主持管理评审工作
3.2技术负责人负责提交质量体系运行情况的报告,提出改进建议,会同质量负责人写出管理评审报告。
3.3质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。
3.4管理评审提出的改进措施,由质量负责人负责贯彻实施并验证。
4、工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年进行一次管理评审
4.1.2质量负责人在管理评审两周前,编制《管理评审计划》,报技术负责人审核,站长批准后下发各有关人员。
4.1.3管理评审计划的内容
评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审内容。
4.1.4当出现下列情况之一时,可由站长决定实施评审。
4.1.4.1本站气瓶检验工作内容发生重大变化;
4.1.4.2本站组织机构发生重大变化;
4.1.4.3本站质量方针、目标发生较大变化;
4.1.4.4上级部门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质量投诉时;
4.1.4.5内部审核发现严重不合格,或即将进行第二方、第三方审核时。
4.2管理评审的准备
4.2.1管理评审计划由质量负责人提前两周准备好,并发放给评审人员。
4.2.2技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方针,目标适宜性分析。
4.2.3站长准备好检验计划进度情况,顾客抱怨,人员培训等方面的资料。
4.2.4设备员提交出设备、仪器状况报告。
4.2.5检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。
需改进的草案。
4.3管理评审会议
4.3.1管理评审以会议形式,站长主持进行。
4.3.2参加人员,站长及各专项负责人等。
4.3.3会议内容,参加人员就所有评审输入事项作出评价,对存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施,并确定责任和整改时间。
4.3.4站长就涉及到的评审内容做出结论。
4.3.5质量负责人做好会议简要。
4.4管理评审输出
4.4.1质量体系及其过程的改进。
包括:
质量方针、质量目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价,存在的问题制定相应的措施。
4.4.2上级部门、检验接受者对质量要求的改进。
4.4.3对改进措施所需资源的提供。
4.4.4质量负责人根据评审输出编制管理评审报告,经技术负责人审核,站长批准后,发至有关人员。
4.5纠正/预防措施的实施和验证
4.5.1由责任人员实施纠正和预防措施。
4.5.2质量负责人根据《纠正、预防措施控制程序》的要求,对实施结果进行跟踪验证。
4.6由管理评审引起的文件更改执行《文件控制程序》。
4.7管理评审记录由质量负责人按《质量记录控制程序》整理后归档保管。
5、相关文件
《纠正、预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《纠正、预防措施实施表》
三、人力资源控制程序
1、目的
对从事与质量体系有影响的管理者,执行者和验证者在教育、技能、经验、服务质量等方面实施管理,使其具有承担相应工作的能力,以保证质量体系有效运作。
2、范围
适用于本站气瓶检验所有员工工作中的管理。
3、职责
3.1本站根据检验工作需求及今后发展的需要,对人力资源的配置起决策作用。
对员工负有考察职责,并建立员工技术、工作业绩档案。
3.2质量技术负责人承担对本站员工的技能培训、考核等工作,掌握员工对工作的胜任程度,在岗位调整人员时,提出技能方面的见解。
4、工作程序
4.1总则
对人力资源的管理,主要控制内容有:
人力资源需求分析,人员选择,能力考核,培训,资格考核,对人力资源的改善等过程。
4.2需求分析:
分析内容如下:
(1)检验工作量;
(2)授权范围;
(3)上级对气瓶检验工作动态的变化;
(4)人员知识结构;
(5)人员间的合作灵感;
4.3人员的选择与配备
4.3.1本站技术负责人、质量负责人及各有关人员,应根据工作的
需要,就人员配置问题向站长提出建议。
4.3.2根据检验站长期规划及当前工作需要,站长负责配置人力资源的决策。
4.3.3要录用新人时,每年底前制定出下年录用新人计划,报上级批准,特殊情况下,随时提交计划,批准后,站长负责拟用人的考察。
考查内容有文化程度、技术职称、工作能力、思想品德、身体状况、年龄等方面。
4.3.4对本单位内部人员调整时,除考察4.3.3内容外,还应考虑在原岗位的业绩及历年考核情况。
4.3.5人员配备的原则是:
人员具备相应的资格、培训经历、经验并熟悉所实施检验工作的要求,人员应根据所检气瓶的状况,给以准确的结论,具备出具检验报告的能力,并能针对检验结果,能提出深层次的分析,为上级部门解决问题提出有建设性的意见。
4.4人员资质要求
4.4.1对直接从事检验工作的人员,要求具有高中以上学历,取得省级特种设备检验员证书,有相应的工作能力和经验。
4.4.2对从事管理工作的人员,应熟悉与特检工作有关的法律、法规及标准,能胜任本职工作。
4.4.3对负责审批检验报告的人员,应具备工程师以上职称或具有检验员证,经站长授权后从事该工作。
4.5人员任职程序
4.5.1根据国家对特种设备检验工作的有关法律、法规要求,本站对上岗人员的资格作出了明确的要求,并对人员上岗前进行技术业务考核,合格后方能上岗。
4.5.2上岗考核由技术负责人组织,考核内容有:
设备仪器的使检
验标准、检验程序、操作规程等,考卷及成绩存档。
4.6人员培训
4.6.1与本站质量体系有关的人员应具有胜任本职工作的能力,并通过培训,在技能、经验方面不断提高。
4.6.2本站所有在册人员都在培训范围内。
4.6.3培训的内容有(包括外培)
(1)气瓶检验员资格培训;
(2)有关质量、标准化、计量方面的培训;
(3)法律、法规、标准;
(4)质量手册、程序文件、作业指导书;
(5)岗位技能。
4.6.4培训种类
岗前培训、岗中提高培训、转岗培训、资质培训等。
4.6.5培训工作的实施
站长制定培训计划,技术负责人具体实施并做好培训记录。
4.6.6对培训有效性的评价
4.6.6.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性,评价员工的工作能力。
4.6.6.2站长加强对人员日常工作业绩的评价,可随时对有关人员进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,可采取暂停工作的方法或安排培训;能力达到要求后上岗,否则转岗。
4.7人员考核
4.7.1对专业技术人员进行年度考核,内容有:
思想表现、工作态度、工作业绩、工作质量、技术成果等,此工作由站长负责。
4.8人员技术档案
4.8.1本站建立《人员技术档案》保存全部专业技术人员的有关资格证书,培训和技能考核记录等。
4.8.2各管理部门分别提供内部资料,年底交档案室存档,内容要齐全、完整、清晰、业绩证明内容要充分。
4.8.3《人员技术档案》由档案室管理。
四、检验仪器设备控制程序
1、目的
对检验用的仪器、设备、量具(以下简称检验仪器设备)进行控制,使其技术性能、使用状态达到标准要求。
2、范围
适用于检验仪器设备的调研、论证、购置、验收、使用、维护、保养、事故调查与处理、报废、技术资料的管理等。
3、职责
3.1设备员为检验仪器设备的具体管理人员,负责其验收及资料的归档工作。
3.2技术负责人负责调研、论证、采购、验货、维修等工作。
3.3质量负责人负责使用过程中的抽查及溯源性工作。
3.4站长负责检验仪器的审批、经费等全面工作。
3.5检验员负责使用、保养、状况信息反馈。
4、工作程序
4.1台帐
设备员负责建“检验仪器设备台帐”,编号后注明检验仪器设备所处的状态,如:
“完好”、“待修”、“报废”等。
4.2设备配置
4.2.1调研、论证
增添检验用仪器设备,应由设备员提交申请,站长批准后,技术负责人调研,阐明必要性、可行性。
4.2.2选购
调研后,由技术负责人填写《检验仪器设备申购单》注明名称、
型号、生产厂、数量、价格经站长批准后,技术负责人负责选购,并保证购物的适宜性。
4.2.3开箱验收
开箱验收由设备员会同技术负责人共同进行,仪器设备到达后,一周内验收无误后入库。
验收的内容:
(1)包装完整性、有效性;
(2)整机完整性、外观检查;
(3)附件、备件和工具是否完好够数;
(4)使用说明书、图纸、合格证、技术资料是否齐全。
4.2.4安装调试与质量验收
(1)检验仪器设备的安装、调试由技术负责人组织检验员进行。
(2)质量负责人与技术负责人进行可追溯性质量验收。
(3)质量验收应在安装调试好后半月内进行。
(4)在安装调试及质量验收中,若发现质量问题,凡由卖方参加的,应由其签字认可。
(5)当因质量问题无法验收时,技术负责人应联系厂商维修或退货。
4.3仪器设备的使用
4.3.1操作者必须熟悉仪器设备的结构、性能、操作规程和维护保养方法后方可操作。
4.3.2主要仪器设备应制定操作规程,内容包括:
正确操作顺序和方法,安全注意事项,维护保养方法。
4.3.3检验过程中,如发现仪器设备不正常,应立即停业使用,维修员校验合格后再进行使用。
4.4仪器设备的维护保养
4.4.1操作者应自觉爱护仪器设备,使其保持整洁、灵敏好用。
4.4.2仪器设备由设备员负责定期保养维护。
4.4.3仪器设备发生故障、损坏,在查明原因,分清责任的基础上对责任者按本站经济责任制作相应处罚。
4.4.4对仪器设备的保养与检修,应记录《设备维修保养记录》。
4.4.5待修停用的仪器设备不得使用
4.5仪器设备事故的调查与处理
4.5.1因操作不当或维护不善,致使仪器设备出现故障,损坏或功能降低,均为仪器设备事故,有下列情况之一为重大事故:
;
(1)损坏后,造成修理费千元以上的;
(2)因事故造成人员伤亡。
4.5.2事故发生后,当事人及时报站长处理,技术负责人会同设备员进行调查,查清后向站长报告,当有人员伤亡时,应立即组织抢救,保护好现场。
4.5.3对事故要做到三不放过:
原因、责任不清不放过;有关人员未受到教育不放过;无防范措施不放过。
4.5.4对事故责任者按本站有关规定处理。
4.6仪器设备的报废
4.6.1仪器设备经多年使用或因事故损坏,至使精度下降,无法修复,可由设备员提出报废申请,经技术负责人、站长鉴定批准后登记报废。
4.6.2报废的仪器设备由本站统一处理。
4.7仪器设备档案
4.7.1档案员将逐个仪器设备建立档案及台帐。
检验仪器设备档案的内容:
名称、生产厂家、生产或购置日期、放置地点等。
4.7.2仪器设备档案由档案员集中管理,借阅按照《档案管理规定》办理。
4.8发现下列情况追究当事者的责任:
(1)仪器的附件、零备件、工具、资料遗失;
(2)出现事故隐瞒不报;
(3)用无效检验计量器具进行检测工作,出具检验数据。
5、相关文件
《检验仪器设备申购单》
《仪器设备验收记录》
五、检验实施过程控制程序
1、目的
检验工作是本站的核心工作,对检验过程各环节进行有效控制,保证检验工作过程的规范化、程序化,确保检验结果的可靠准确。
2、范围
适用于液氯钢瓶检验过程的控制。
3、职责
3.1站长负责本站任务的下达、工作协调、人员资格确认、检验监督及检验费用的管理。
3.2质量负责人负责仪器设备、计量器具鉴定。
3.3站长及设备员负责检验仪器设备的配置,维修安排工作。
3.4技术负责人及检验员负责检验过程的控制、实施及检验报告的出据、审核。
4、程序内容
4.1检验任务的下达
站长明确检验任务后,以口头或书面的方式向检验室下达要求。
4.2检验准备
4.2.1检验室接到任务后,进行检验前准备如下:
(1)根据气瓶种类(介质),确定检验方案;
(2)方案确定后,依据作业指导书的要求作好资料、记录准备。
4.2.2气瓶检验时,最好由两名人员参加,并注意安全问题。
4.3检验任务的实施
4.3.1检验室接到检验任务后,根据检验作业指导书规定,作好检
验前准备工作。
4.3.2检验员在进行检验过程中,时刻注意被检对象及其周围环境安全,确保安全检验。
4.3.3检验人员在检验过程中应严谨、细致,认真作好每一项数据或缺陷记录。
4.3.4检验人员应按照检验标识规定,对检验对象进行标识确认,保持标识后唯一性,杜绝瓶与瓶出现混淆。
4.3.5在检验过程中如出现异常情况,检验人员应作好记录,按照有关规定处理。
4.4检验结果的处理
4.4.1在检验结束后,检验人员对记录进行整理,并作出判断,在5日内出具检验报告。
检验报告一式二份,一份发给受检单位,一份站存档。
4.4.2检验报告采用本站制定的检验报告格式。
4.4.3检验合格者,出具检验报告,并在气瓶上打上检验钢印;如不合格,则出具统一的《判废通知书》,对气瓶进行报废处理。
5、相关文件
《文件控制程序》
《作业指导书》
六、不规范检验控制程序
1、目的
对检验过程中不符合规定的检验进行识别与控制,避免出现不合格报告及事故,确保检验质量。
2、范围
适用于气瓶检验工作实施过程中鉴别,控制不规范检验。
3、职责
3.1质量负责人负责管理不规范过程的评审、处置并保存不规范过程的记录、评审、处置等记录。
3.2技术负责人负责技术性不合格过程的评审、处置。
3.3设备员负责仪器设备不规范之处的控制。
4、工作程序
4.1不规范检验过程的分类
(1)检验设备、仪器、用品不符合要求;
(2)检验实施过程不符合要求;
(3)检验报告不符合要求;
(4)人员素质不符合要求;
(5)管理评审、内审等管理监督过程不符合要求;
(6)其它影响检验结果的不规范工作。
4.2不规范检验过程的发现
4.2.1不规范检验过程应在仪器物资购置、仪器设备定检、检验报告审批、人员考核、内审、管理评审等环节由站长、质量技术负责人及检验员发现识别,防止不规范检验过程当为规范检验过程影响检验
结果。
4.2.2当发现不规范检验过程时,相关人员应记录该过程的详细情况,为评审和处置提供依据。
4.3处理
4.3.1对于设备、仪器、物资在订购过程中发现不规范现象,应由设备员做标识退货处理。
4.3.2当气瓶检验准备、实施过程中的有关不规范检验,应按4.3.4中规定处理。
4.3.3对检验报告书中的问题,由审批人员责成检验员处理。
4.3.4当发现发出的报告有误时,要与上级部门、受检者取得联系,根据问题的严重程度,采取更改报告,重新检验,取消检验报告等处置措施。
4.3.5对人员能力不符合要求采取培训、转岗、辞退等处置方式。
4.3.6对受检者的抱怨,按《处理受检者抱怨程序》处理。
4.3.7对管理评审、内审、外审和上级监督部门发现的问题,按相应的活动或过程的规定进行处理。
4.4纠正措施
4.4.1为预防不规范检验过程再度发生,责任人员应制定纠正措施并实施。
4.4.2采取的纠正措施应取得质量技术负责人的批准,经验证效果达不到预期要求的纠正措施应重新制定。
4.5质量负责人做评审、处理不规范检验过程的相关记录。
5、相关文件
《管理评审控制程序》
《内部审核控制程序》
七内部审核控制程序
1、目的
1.1验证质量体系对质量方针、目标的符合性。
1.2通过内部审核确定质量体系对气瓶检验各环节的有效性,便于改进。
2、范围
适用于气瓶质量体系所覆盖的所有人员的审核及控制。
3、职责
3.1质量负责人编制年度内审计划,并组织实施。
3.2技术负责人审核内审计划,协助实施。
3.3站长审批内审计划。
4、审核程序
4.1编制审核计划
4.1.1质量负责人根据本站质量管理活动的实际情况,在每年一月份编制当年内审计划,报技术负责人审核,站长批准后实施。
4.1.2每年内第一次应覆盖质量体系的各环节
4.1.3出现下列情况,可追加审核计划,站长批准后,应提前15天通知有关人员。
(1)组织机构、质量体系发生重大变化