月工作总结计划表格.docx
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月工作总结计划表格
宏力新村物业服务中心2010年3月份TPI
一、经营目标
序号
2月目标
同比完成率
实际发生
完成情况
3月目标
考评人
说明
1
收入
38380元
1291%
74963.6元
完成
70842元
穆立忠
2
支出
92710元
817%
97024.6元
未完成
97380元
穆立忠
3
不计当月收入
65278元
90000元
穆立忠
业主预存或实
际非当月收入
二、创新项目
序号
项目名称
完成期限
主要措施
效果评估
备注
1
家政保洁
2月份
对外悬挂条幅、搞家政优惠活动
1月份共接家政13家创收4090元
2
点式电梯
3月份
取消电梯轿厢内的开门键
避免同楼层业主随意打开对方家门
3
TPI
3日
增加“同比完成率”及部门创收
增强部门节约及创收意识
4
保洁岗位作业程序
3月份
作业程序与质检表格修改，岗位编制进行压缩。
确保保洁每小时一次，更好的提高质检标准，更而提高保洁时效性
三、培训计划
2
员工培训
培训时间
培训方式
培训课程
负责人
培训对象
2010-3-1
授课
安全生产操作规程
部门负责人
机电维修工、班
组长以上人员
2010-3-5
座谈
2010年经营管理方式研讨
主任
班组长以上
2010-3-8
培训
病虫害的防止及操作细节规范
部门负责人
绿化人员
2010-3-11
授课
高效办公
客服主管
客服人员
2010-3-11
授课
人员、车辆、物品管理
安检队长
安检人员、管理人员
四、财务状况分析
宏力新村财务状况分析表
一.收入
序号
类别
收入项目
实际同
比完成
2月份预计
2月份实际
3月份预计
完成情况
1
主营收入
物业管理服务费
去年无
0元
29012元
29800元
完成
2
电费收入
去年无
32000元
38589.6元
35000元
完成
3
其他收入
装修工人出入证工本费
10%
60元
20元
100元
未完成
4
装修垃圾清运费
7.6%
800元
373元
600元
未完成
5
业主、装修公司违约金
0
50元
0元
50元
没有业主装修
6
新村车卡补办费
去年无
0元
0元
0元
完成
7
电梯智能卡工本费
去年无
20元
20元
20元
完成
8
车辆智能卡工本费
去年无
1000元
1400元
800元
完成
9
外来车辆停车费
去年无
200元
394元
150元
完成
10
工程日常维修费
去年无
50元
45元
60元
未完成
11
不计当月收入
预存电费
去年无
3000元
6149元
2400元
完成
12
预存物业服务费
去年无
0元
20288元
90000元
完成
13
公共区域修缮费
133%
600元
800元
800元
完成
14
创收
家政保洁服务费
去年无
500元
1165元
1800元
完成
15
废品收入
去年无
100元
145元
150元
完成
16
水、电工程承接
去年无
0元
0元
200元
完成
17
广告服务费
去年无
0元
3000元
3000元
完成
19
绿化养护
去年无
0元
200元
上月无
20
客服咨询服务等
去年无
0元
0元
上月无
21
安检物品、装修搬运
去年无
0元
300
上月无
收入合计
1291%
38380元
74963.6元
72230元
完成
二.支出
费用项目
实际同比完成
2月份预计
2月份实际
3月份预计
完成情况
固定成本
（1）工资奖金
A管理员工资
260%
10950元
10850元
10900元
完成
B安检员工资
468%
21000元
14990元
18500元
完成
C水电工工资
去年无
7200元
7020元
6050元
完成
D保洁员工资
去年无
7900元
5190元
4700元
完成
E绿化工工资
290%
1500元
1600元
5900元
未完成
F司机班工资
去年无
1950元
0元
未完成
G部门奖单及补助
205元
440元
450元
300元
未完成
（2）固定资产折旧
0
0元
0元
0元
完成
（3）通讯费
A固定电话
数据未出
B移动电话
443%
310元
310元
300元
完成
（4）福利费
A管理员
155%
900元
900元
40元
完成
B安检员
507%
760元
760元
40元
完成
C水电工
去年无
320元
320元
0元
完成
D保洁员
去年无
640元
640元
130元
完成
E绿化工
550%
440元
440元
20元
完成
（5）服装费用
0
0元
0元
0元
完成
（6）消防设施
0
0元
0元
0元
完成
（7）安全设施
0
0元
0元
0元
完成
（8）印刷制品费用
0
0元
0元
0元
完成
（9）差旅费
0
0元
0元
0元
完成
（10）招待费
0
0元
0元
0元
完成
（11）其他费用
0
0元
0元
0元
完成
（12）电费
0
40000元
48126元
45000元
未完成
可变成本
（13）领用物品
A保洁绿化
6.1%
0元
150.4元
5000元
未完成
B工程维修
去年无
100元
2918.2元
500元
未完成
C秩序管理
去年无
50元
150元
0元
未完成
D办公用品
1300%
200元
260元
0元
未完成
E其他物品
0
0元
0元
0元
完成
费用合计
817%
92710元
97024.6元
97380元
未完成
三.利润（利润=收入-支出）
当月利润
-331%
-55430元
-20111元
-26538元
完成
财务数据分析：
一、收入：
2月份预计收入38380元，实际收入74963.6元，比计划多收入36583.6元（另：
6149元的预存电费未计入总收入，9829元的暖气费未计入总收入，已收到其他月的物业服务费未计入总收入）。
原因：
1、接公司通知收取物业服务费2月份共计29012元。
2、2月份广告费收入3000元，与计划多收入3000元。
3、2月份电费实际收入比计划多6589.6元。
4、2月份家政保洁服务费实际比计划多收入665元。
二、支出:
2月份预计支出92710元，实际支出97024.6元，比计划多支出2364.6元。
原因：
1、调集团公司的2名安检员公司转出，3名安检员辞职，工资减少近6000元；保洁员因春节期间请事假工资减少近2700元；司机班工资转入新村工资增加1950元；实际工资比计划少6750元。
2、春节期间用电量较大，电费比计划多支出8126元。
3、因2月份车辆加油及更换电瓶比计划多支出2295元
经营创收
部门
创收类别
创收金额
创收措施
环境管理部
保洁组
家政、钟点工、废品收入
1950元
在保证日常工作高质量的情况下。
1、开展由部门负责人为成员的创收工作小组。
2、通过挂横幅、发飞信、发名片等形式宣传
绿化组
承接业主与外部花草养护或技术指导
200元
公共秩序部
物品、装修搬运
300
客户服务中心
0元
0元
机电维修部
水电工程改造
200元
五、客户走访分析报告
总合计：
本月共走访业主24户，记录反馈服务信息与建议37条，落实处理问题35个
业主对各部门服务反馈信息数量走访人员：
翟利英、唐慧慧、孟宏飞
客户服务
工程维修
环境管理部
公共秩序部
总合计
详细内容
19
9
5
4
37
见本月《业主走访登记表》
走访
情况
分析
1、共性问题：
公共设施未安装到位，给业主生活带来不便。
（温泉水、楼宇对讲、天燃气等）
2、春节期间新村临时供水泵损坏，致使高区业主从大年初一至初四不能正常用水，给业主带来不便。
4、多层路灯设施未能安装到位，业主希望尽快处理。
---建设公司上班后，催促其尽快安装。
5、多层的电线杆可否挪一下位置，进出车辆不安全；---建设公司上班后，与其结合后回复业主信息。
6、多层13#楼与14#楼大路的拐弯处地面太洼，下雨易积水、且容易挂车的底盘，可能想办法修补一下。
---向公司领导反映后并回复业主。
柱状分析图
六、员工流失
部门
离职人员
离职日期
离职原因
备注
环境管理部
邢素菊
2010年2月26日
因旧病复发需服药休养
韩秀玲
2010年2月26日
丈夫偏瘫需照顾
公共秩序部
于圆
2010年2月26日
与家里不合，到外地发展
张冬元
2010年2月26日
在外兼职，违背公司企业文化
张俊涛
2010年2月26日
家里为其找到更好的发展机会
七、客诉分析报告
总合计：
本月共接158份维修单，落实处理率达98%
公共
服务
客服中心
工程部
安检部
保洁组
绿化组
其他
合计
13
7
6
9
5
7
47
特约
服务
电梯
无电、
跳闸
无水、
关阀门
下水
堵塞
公共
照明
查水电
异常
暖气
试压
漏水
合计
4
8
12
7
13
14
45
12
113
柱状分析图
维
修
情
况
分
析
本月报修单据共158份，公共服务：
47份、特约服务：
113份。
存在问题：
一、特约服务：
有偿服务维修费用收取规范性不够，正在规范对业主实施菜单消费及内部服务程序完善。
二、公共服务：
1、春节期间，建设公司放假，属房屋建设质量有关的在不产生费用的情况下，即安排人员处理。
2、内部报修及巡查发现问题同比增长太慢，大部分报修为业主报修。
正在着手内部全员巡查及日常巡查力度。
八、安全指标
月份
工伤事故
车辆安全
消防安全
盗窃事件
2月
0
0
0
0
九、总结分析
晨会内容总结：
合计：
本月晨会达8次，记录问题42条，其中总结好的经验22条，指出工作中的不足20条
主持人：
吴得宝、刘国庆
记录人：
唐慧慧、孟宏飞
晨会
记录
总结
主要工作：
1、各部门仓库进行盘点、点评。
2、春节期间对楼宇、外围卫生情况及时的清扫。
3、完成了新村二月份电表的抄记工作。
4、将新村春节布景设备安装齐全。
5、对消防器材进行了统一检查并及时进行更换和补充，并加强了巡检力度，在很大程度上保证了新村的安全管理。
6、部门工作人员仪容仪表、语言礼貌、及工作标准进行质检。
7、进行公共设施设备的维修保养。
8、完成了新村绿化管道的检修及植物的灌溉工作。
9、制作新村应急钥匙板并建立了钥匙台帐、建立了档案借阅制度。
10、完成了积雪清扫工作。
总结好的经验：
春节期间多给客户提供特约服务，增加收入，提高服务水平。
2月份工作总结
客户服务中心
总
体
工
作
总
结
1、日常工作
2、完成了新村日常电话接听、记录、分析、派单、回访工作。
3、完成了日常入伙及相关证件的办理工作。
4、完成了暖气不热、漏水等事宜的处理。
2、办公事务工作
1）工作数据统计：
序号
服务项目
数量
序号
服务项目
数量
1
外拔电话
63个
7
业主报修
158户
2
物品搬迁放行条
3张
8
装修工人出入证
1张
3
装修竣工验收房屋
2户
9
水泥、砂单
2户
4
办理入伙
4户
10
办理装修
1户
5
电梯智能卡
1张
11
开通暖气
10户
6
防水层问题
1户
12
车辆智能卡
28张
2）需上交行政部的工作：
序号
项目
1
2月3日准时上交1月份考勤与电子版考勤
2
2月5日准时收缴各部门归库档案，并进行审核存档
3
2月10日之前准时上交新村物业服务中心入网包月小号统计
4
2月25日准时上交三八妇女节福利名单、就餐人员名单
5
2月26日进行新村各仓库及固定资产的盘点，并分类出具报表
6
2月4日准时上交春节就餐人员名单、除夕夜值班人员名单
3）配合行政部，做好春节福利的发放工作。
4）做好节前安全宣传工作，并及时张贴《安全燃放烟花爆竹的通知》。
5）完成了新村2010年《社区文化计划》。
6）建立宏力新村钥匙台帐，做到明细种类，汇集整理一套应急钥匙，做为应急救援用。
7）利用飞信、张帖通知与悬挂条幅，催交2010年2月份电费与2010年上半年物业管理费。
8）完成了《联合工作小组》，明确工作重点。
9）每周不低于10户暖气回访，及记录暖气回访情况并形成表格上交主任审核。
10）完成了新村春节给业主送祝福的喷绘与智能车卡样本设计制作。
11）2月27日完成了新村仓库与固定资产盘点，并将盘点结果上交主任审核，及时将损坏物品做报废申请。
12）与阿波罗卫浴签署广告协议，创收广告费3000元。
3、走访工作
本月共走访业主24户，记录反馈服务信息与建议37条，落实处理问题35个，另3项系走访分析表中的第4、5、6三项。
4、财务工作
1）本月共收缴暖气费10户，收费金额为：
9829元。
2）完成了新村2月份《财务支出费用明细表》。
3）截止2月27日，共催收物业管理费用33945元。
4）完成了2010年2月份财务汇总分析。
5）完成了2月份《创收清单》的汇总与分析。
不足之处
1、有培训无考核，致使培训效果无从查考---以客服中心培训内容为主，根据培训计划制定考核计划。
2、物业服务费收取时给业主的解释工作有待提高.
3、客服人员的办公环境及微笑服务有待提高。
吸取的经验与教训
1、放平心态，听取别人的意见；
2、在目前客服中心的管理上，应加强制度管理。
3、工作前列取计划的同时，关键是要去执行。
机电维修班
总
体
工
作
总
结
1、依据管道井巡查要求完成本月12次对管道井的巡查。
2、完成对板式楼8个电梯机房的清洁。
3、依据培训计划完成2月份的培训内容。
4、完成春节值班注意事项的培训工作。
5、完成节前全部亮化装饰的安装。
6、完成公共区域设施设备问题的统计。
不足之处
1、管道井巡查期间部分设备清洁不达标。
2、春节值班期间人员管理松懈。
3、日常公共设施设备运行不到位，包括路灯照明、日常办公、员工充电。
吸取的经验与教训
1、应加大巡检结果的检查力度。
2、设施设备的维修保养应形成系统的计划。
环境管理部
总
体
工
作
总
结
1、以晨会，临时会议或培训等多种形式，搞好节前礼仪规范、高标准家政，样板卫生区域等树立形象、迎新年活动。
2、节前组织以高标准对外围楼宇进行卫生突击工作，合理安排节日值班工作，并对值班人员进行培训，保证节日期间新村保洁工作的正常进行。
3、消防物品的备用及人员消防知识培训，真正做到每日安全必讲，讲工作安全，交通安全，家庭生活安全、消防安全以及防范、应急常识等，确保安全事故率为零。
4、针对点式楼宇业主陆续入住，外围路灯、草坪安装齐备或其他后续配套设备将逐渐到位的情况，保洁工作应紧跟其后，制定完善的保洁工作计划，对草坪灯、天燃气箱进行保洁，对点式楼宇集中清理，特别是9#楼进行了标准开荒保洁工作。
5、递交新村楼宇外围保洁工作流程及人员定岗草案。
6、仓库集中整理、按时申报、领用、发放，报损物品按规定登记并向客服中心报损。
三八福利、就餐卡名单的递交。
7、完成了职工餐厅三十包饺子，节后克服人员较少的困难，及时清理新村冰雪、炮皮纸屑、垃圾和集中楼宇保洁，物业楼保洁等相关工作。
8、完成家政10家，钟点工8次。
9、与员工沟通5次，组织召开晨会9次。
绿化：
1、节前协助保洁工作。
修理建筑垃圾箱。
2、外出挖取蒲草、芦根，并种植于水系指定地点。
3、清理新村绿化区死树，并进行白腊补栽。
4、清理苗圃杂草。
5、扦插月季的浇水养护。
不足之处
1、受节日影响，个别员工工作态度有些懒散
2、迫于上述原因及工作任务大，新入职员工上岗培训不到位。
吸取的经验与教训
1、及时调整，加强引导，使员工尽早进入最佳工作状态。
2、制定相关培训计划，加强对新入职员工专业技术培训和职业道德教育。
公共秩序部
总
体
工
作
总
结
1、各岗位运行概况
1）巡逻岗按规定路线和方式巡逻、签到，未签到或不及时签到的注明了原因。
2）门岗执勤人员操作智能化设备良好，但工作质量与标准偏低，形象，礼仪做的不是太好。
3）由于春节期间队员走亲访友者居多，但鉴于安检行业本身特殊性，在不增加成本的基础上，确保了岗上队员的充足性又给队员创造了休假条件。
2、培训情况
1）按培训计划于2月7日进行了突发事件的相关培训，并就防盗进行专题培训和相关防范常识的讲解。
2）培训记录、相关影像资料存档完好、真实。
3、车辆管理
充分利用技防设施设备加强车辆安全管理：
1）道闸出口道闸主板出现故障（识别资料无效），后经与厂家积极、及时协商后以快递方式在春节前进行了更换。
2）坚持业主自行刷卡，外来车辆一车一卡的原则，个别情况提前备案。
3）按照公司要求春节期间在2月14、15、16三天对外来车辆的进入统一进行免费。
4）外来车辆收费394元。
5）本月机动车辆与非机动车辆安全事故为零。
不足之处
1、整体工作标准不高
2、队员责任心不强
吸取的经验与教训
1、自我的心理管理，态度决定高度。
2、我们必须及时洞悉下级的心理，知道员工对于上级命令的心理反应，从而有针对性地去避开他们的逆反，迎合他们的情趣，确保有令必行。
3、善解人意就是善于察言观色，揣摩别人的心理状态，想对方之所想，急对方之所急。
善解人意，体贴别人，其实想想这正是我们所缺乏的。
3月份工作计划
部门总目标
第一季度社区文文化活动、质检、多样创收宣传、可变费用支出模块、物业服务费收取100%
客户服务中心
序号
项目
完成时限
具体措施与标准
责任人
督办人
备注
1
总目标
9月30日
推行礼貌礼仪，实现质量检查自主化
徐雷
张慧宾
2
日常工作、办公事务工作、业主报修
每天
按流程进行日常性工作
史新新
崔孟杰
徐雷
每天
3
考勤上交
10日
及时整理各部门书面及电子版考勤
史新新
徐雷
4
质量检查
9日
16日
23日
30日
组长：
张慧宾
组员：
徐雷史新新王海军祝飞龙
每周不低于三次，多从细节处着手，按执行标准质检，不徇私舞弊
徐雷
张慧宾
5
礼仪培训
7日
14日
21日
28日
组长：
史新新
组员：
徐雷史新新王海军祝飞龙
徐雷
张慧宾
6
收电费
15-20日
通知工程人员按时抄取电表底数
孟杰
史新新
7
整理档案
15日
收集各部门资料，进行分类归档
孟杰
史新新
8
汇报报修及装修情况
每天
统计：
1、每日报修户数，维修户数，完成户数，满意户数。
2、每天报装修户数；
3、每天报交房户数；
孟杰
史新新
9
创收项目
每天
按照计划，每天下午17:
00推行多渠道进行创收，提高收入
孟杰
史新新
10
采购工装
10日
与公司结合
史新新
徐雷
11
盘点固定资产
配合财务部做到公司固定资产盘点
孟杰
史新新
12
厨房采购
统计就餐人数
每天
按流程进行日常性工作
孟杰
史新新
每天
13
机电维修班
总目标
公共用电计量、标准工具箱、设备标识、暖气管网保养
序号
项目
完成时限
具体措施与标准
责任人
督办人
备注
1
安检操作规程培训
3月1日
依据年度培训计划执行
刘国庆
吴得宝
2
水电管道井及电梯机房检查
3月10日
依据巡查标准进行
刘国庆
吴得宝
3
完成设施设备的清洁保养
3月15日
划分区域责任到人
刘国庆
吴得宝
4
电梯机房刷漆
3月
警示色
刘国庆
吴得宝
环境管理部
总目标
服务礼仪、家政、
序号
项目
完成时限
具体措施与标准
责任人
督办人
备注
1
服务礼仪培训
7日
14日
21日
对员工的服务礼仪进行培训
王海军
张慧宾
2
工作标准
每天
调整原岗位安排，将公司定编定岗精神更加合理有序的落实到位。
祝丽萍
王海军
3
质检
加强质检力度，注重细节，以质检带动提高工作水平。
于林
刘国庆
4
培训
3月
制定培训计划，通过晨会、专项培训、新入职员工岗前培训、个别谈心、实地现场帮教等方法提高员工整体水平。
于林
刘国庆
5
与员工沟通
3月
多与员工沟通，特别是对新入职员工多加关心，提共帮助，传达公司与新村领导对员工的关怀。
李霞
于林
6
对新接楼宇与设施的保洁
3月
随着新村一期楼宇及相关配套设施设备的不断完善，保洁工作也应根据情况的不断的变化而跟进，制定相应的工作计划。
如：
本月将对点式楼宇逐一进行开荒保洁，并对草坪灯、天然气箱进行保洁。
于林
刘国庆
7
消防与安全
3月
真正做到每日安全必讲，将工作安全，交通安全，家庭生活安全、消防安全以及防范、
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