月工作总结计划表格.docx

1、月工作总结计划表格宏力新村物业服务中心2010年3月份TPI 一、经营目标序号2月目标同比完成率实际发生完成情况3月目标考评人说明1收入38380元1291%74963.6元完成70842元穆立忠2支出92710元817%97024.6元未完成97380元穆立忠3不计当月收入65278元90000元穆立忠业主预存或实际非当月收入二、创新项目序号项目名称完成期限主要措施效果评估备注1家政保洁2月份对外悬挂条幅、搞家政优惠活动1月份共接家政13家创收4090元2点式电梯3月份取消电梯轿厢内的开门键避免同楼层业主随意打开对方家门3TPI3日增加“同比完成率”及部门创收增强部门节约及创收意识4保洁岗位

2、作业程序3月份作业程序与质检表格修改，岗位编制进行压缩。确保保洁每小时一次，更好的提高质检标准，更而提高保洁时效性三、培训计划2员工培训培训时间培训方式培训课程负责人培训对象2010-3-1授课安全生产操作规程部门负责人机电维修工、班组长以上人员2010-3-5座谈2010年经营管理方式研讨主任班组长以上2010-3-8培训病虫害的防止及操作细节规范部门负责人绿化人员2010-3-11授课高效办公客服主管客服人员2010-3-11授课人员、车辆、物品管理安检队长安检人员、管理人员四、财务状况分析宏力新村财务状况分析表一.收入序号类别收入项目实际同比完成2月份预计2月份实际3月份预计完成情况1主

3、营收入物业管理服务费去年无0元29012元29800元完成2电费收入去年无32000元38589.6元35000元完成3其他收入装修工人出入证工本费10%60元20元100元未完成4装修垃圾清运费7.6%800元373元600元未完成5业主、装修公司违约金050元0元50元没有业主装修6新村车卡补办费去年无0元0元0元完成7电梯智能卡工本费去年无20元20元20元完成8车辆智能卡工本费去年无1000元1400元800元完成9外来车辆停车费去年无200元394元150元完成10工程日常维修费去年无50元45元60元未完成11不计当月收入预存电费去年无3000元6149元2400元完成12预存物业

4、服务费去年无0元20288元90000元完成13公共区域修缮费133%600元800元800元完成14创收家政保洁服务费去年无500元1165元1800元完成15废品收入去年无100元145元150元完成16水、电工程承接去年无0元0元200元完成17广告服务费去年无0元3000元3000元完成19绿化养护去年无0元200元上月无20客服咨询服务等去年无0元0元上月无21安检物品、装修搬运去年无0元300上月无收入合计1291%38380元74963.6元72230元完成二.支出费用项目实际同比完成2月份预计2月份实际3月份预计完成情况固定成本（1）工资奖金A管理员工资260%10950元10

5、850元10900元完成B安检员工资468%21000元14990元18500元完成C水电工工资去年无7200元7020元6050元完成D保洁员工资去年无7900元5190元4700元完成E绿化工工资290%1500元1600元5900元未完成F司机班工资去年无1950元0元未完成G部门奖单及补助205元440元450元300元未完成（2）固定资产折旧00元0元0元完成（3）通讯费A固定电话数据未出B移动电话443%310元310元300元完成（4）福利费A管理员155%900元900元40元完成B安检员507%760元760元40元完成C水电工去年无320元320元0元完成D保洁员去年无64

6、0元640元130元完成E绿化工550%440元440元20元完成（5）服装费用00元0元0元完成（6）消防设施00元0元0元完成（7）安全设施00元0元0元完成（8) 印刷制品费用00元0元0元完成（9）差旅费00元0元0元完成（10）招待费00元0元0元完成（11)其他费用00元0元0元完成（12) 电费040000元48126元45000元未完成可变成本（13）领用物品A保洁绿化6.1%0元150.4元5000元未完成B工程维修去年无100元2918.2元500元未完成C秩序管理去年无50元150元0元未完成D办公用品1300%200元260元0元未完成E其他物品00元0元0元完成费用合

7、计817%92710元97024.6元97380元未完成三.利润（利润=收入-支出）当月利润-331%-55430元-20111元-26538元完成财务数据分析：一、收入：2月份预计收入38380元，实际收入74963.6元，比计划多收入36583.6元(另：6149元的预存电费未计入总收入，9829元的暖气费未计入总收入，已收到其他月的物业服务费未计入总收入)。原因：1、接公司通知收取物业服务费2月份共计29012元。 2、2月份广告费收入3000元，与计划多收入3000元。 3、2月份电费实际收入比计划多6589.6元。4、2月份家政保洁服务费实际比计划多收入665元。二、支出: 2月份预

8、计支出92710元，实际支出97024.6元，比计划多支出2364.6元。 原因：1、调集团公司的2名安检员公司转出，3名安检员辞职，工资减少近6000元；保洁员因春节期间请事假工资减少近2700元；司机班工资转入新村工资增加1950元；实际工资比计划少6750元。 2、春节期间用电量较大，电费比计划多支出8126元。 3、因2月份车辆加油及更换电瓶比计划多支出2295元经营创收部门创收类别创收金额创收措施环境管理部保洁组家政、钟点工、废品收入1950元在保证日常工作高质量的情况下。1、开展由部门负责人为成员的创收工作小组。2、通过挂横幅、发飞信、发名片等形式宣传绿化组承接业主与外部花草养护或

9、技术指导200元公共秩序部物品、装修搬运300客户服务中心0元0元机电维修部水电工程改造200元五、客户走访分析报告总合计：本月共走访业主24户，记录反馈服务信息与建议 37条，落实处理问题 35个业主对各部门服务反馈信息数量 走访人员：翟利英、唐慧慧、孟宏飞客户服务工程维修环境管理部公共秩序部总合计详细内容1995437见本月业主走访登记表走 访情 况分 析1、共性问题：公共设施未安装到位，给业主生活带来不便。（温泉水、楼宇对讲、天燃气等）2、春节期间新村临时供水泵损坏，致使高区业主从大年初一至初四不能正常用水，给业主带来不便。4、多层路灯设施未能安装到位，业主希望尽快处理。-建设公司上班后

10、，催促其尽快安装。5、多层的电线杆可否挪一下位置，进出车辆不安全；-建设公司上班后，与其结合后回复业主信息。6、多层13#楼与14#楼大路的拐弯处地面太洼，下雨易积水、且容易挂车的底盘，可能想办法修补一下。-向公司领导反映后并回复业主。柱状分析图 六、员工流失部 门离职人员离职日期离职原因备注环境管理部邢素菊2010年2月26日因旧病复发需服药休养韩秀玲2010年2月26日丈夫偏瘫需照顾公共秩序部于圆2010年2月26日与家里不合，到外地发展张冬元2010年2月26日在外兼职，违背公司企业文化张俊涛2010年2月26日家里为其找到更好的发展机会七、客诉分析报告总合计：本月共接158 份维修单，

11、落实处理率达 98 %公共服务客服中心工程部安检部保洁组绿化组其他合计137695747特约服务电梯无电、跳闸无水、关阀门下水堵塞公共照明查水电异常暖气试压漏水合计4812713144512113柱状分析图 维修情况分析本月报修单据共158份，公共服务：47份、特约服务：113份。存在问题：一、特约服务：有偿服务维修费用收取规范性不够，正在规范对业主实施菜单消费及内部服务程序完善。二、公共服务：1、春节期间，建设公司放假，属房屋建设质量有关的在不产生费用的情况下，即安排人员处理。2、内部报修及巡查发现问题同比增长太慢，大部分报修为业主报修。正在着手内部全员巡查及日常巡查力度。八、安全指标月份工

12、伤事故车辆安全消防安全盗窃事件2月0000九、总结分析晨会内容总结：合计：本月晨会达 8次，记录问题 42条，其中总结好的经验 22 条，指出工作中的不足 20条主持人：吴得宝、刘国庆记录人：唐慧慧、孟宏飞晨 会记 录总 结主要工作：1、各部门仓库进行盘点、点评。2、春节期间对楼宇、外围卫生情况及时的清扫。3、完成了新村二月份电表的抄记工作。4、将新村春节布景设备安装齐全。5、对消防器材进行了统一检查并及时进行更换和补充，并加强了巡检力度，在很大程度上保证了新村的安全管理。6、部门工作人员仪容仪表、语言礼貌、及工作标准进行质检。7、进行公共设施设备的维修保养。8、完成了新村绿化管道的检修及植物

13、的灌溉工作。9、制作新村应急钥匙板并建立了钥匙台帐、建立了档案借阅制度。10、完成了积雪清扫工作。总结好的经验：春节期间多给客户提供特约服务，增加收入，提高服务水平。2月份工作总结客户服务中心总体工作总结1、日常工作2、完成了新村日常电话接听、记录、分析、派单、回访工作。3、完成了日常入伙及相关证件的办理工作。4、完成了暖气不热、漏水等事宜的处理。2、办公事务工作1）工作数据统计：序号服务项目数量序号服务项目数量1外拔电话63个7业主报修158户2物品搬迁放行条3张8装修工人出入证1张3装修竣工验收房屋2户9水泥、砂单2户4办理入伙4户10办理装修1户5电梯智能卡1张11开通暖气10户6防水层

14、问题1户12车辆智能卡28张2）需上交行政部的工作：序号项 目12月3日准时上交1月份考勤与电子版考勤22月5日准时收缴各部门归库档案，并进行审核存档32月10日之前准时上交新村物业服务中心入网包月小号统计42月25日准时上交三八妇女节福利名单、就餐人员名单52月26日进行新村各仓库及固定资产的盘点，并分类出具报表62月4日准时上交春节就餐人员名单、除夕夜值班人员名单3）配合行政部，做好春节福利的发放工作。4）做好节前安全宣传工作，并及时张贴安全燃放烟花爆竹的通知。5）完成了新村2010年社区文化计划。6）建立宏力新村钥匙台帐，做到明细种类，汇集整理一套应急钥匙，做为应急救援用。7）利用飞信、

15、张帖通知与悬挂条幅，催交2010年2月份电费与2010年上半年物业管理费。8）完成了联合工作小组，明确工作重点。9）每周不低于10户暖气回访，及记录暖气回访情况并形成表格上交主任审核。10）完成了新村春节给业主送祝福的喷绘与智能车卡样本设计制作。11）2月27日完成了新村仓库与固定资产盘点，并将盘点结果上交主任审核，及时将损坏物品做报废申请。12）与阿波罗卫浴签署广告协议，创收广告费3000元。3、走访工作本月共走访业主24户，记录反馈服务信息与建议37条，落实处理问题35个，另3项系走访分析表中的第4、5、6三项。4、财务工作1）本月共收缴暖气费10户，收费金额为：9829元。2）完成了新村

16、2月份财务支出费用明细表。3）截止2月27日，共催收物业管理费用33945元。4）完成了2010年2月份财务汇总分析。5）完成了2月份创收清单的汇总与分析。不足之处1、有培训无考核，致使培训效果无从查考-以客服中心培训内容为主，根据培训计划制定考核计划。2、物业服务费收取时给业主的解释工作有待提高.3、客服人员的办公环境及微笑服务有待提高。吸取的经验与教训1、放平心态，听取别人的意见；2、在目前客服中心的管理上，应加强制度管理。3、工作前列取计划的同时，关键是要去执行。机电维修班总体工作总结1、依据管道井巡查要求完成本月12次对管道井的巡查。2、完成对板式楼8个电梯机房的清洁。3、依据培训计划

17、完成2月份的培训内容。4、完成春节值班注意事项的培训工作。5、完成节前全部亮化装饰的安装。6、完成公共区域设施设备问题的统计。不足之处1、管道井巡查期间部分设备清洁不达标。2、春节值班期间人员管理松懈。3、日常公共设施设备运行不到位，包括路灯照明、日常办公、员工充电。吸取的经验与教训1、应加大巡检结果的检查力度。2、设施设备的维修保养应形成系统的计划。环境管理部总体工作总结1、以晨会，临时会议或培训等多种形式，搞好节前礼仪规范、高标准家政，样板卫生区域等树立形象、迎新年活动。2、节前组织以高标准对外围楼宇进行卫生突击工作，合理安排节日值班工作，并对值班人员进行培训，保证节日期间新村保洁工作的正

18、常进行。3、消防物品的备用及人员消防知识培训，真正做到每日安全必讲，讲工作安全，交通安全，家庭生活安全、消防安全以及防范、应急常识等，确保安全事故率为零。4、针对点式楼宇业主陆续入住，外围路灯、草坪安装齐备或其他后续配套设备将逐渐到位的情况，保洁工作应紧跟其后，制定完善的保洁工作计划，对草坪灯、天燃气箱进行保洁，对点式楼宇集中清理，特别是9#楼进行了标准开荒保洁工作。5、递交新村楼宇外围保洁工作流程及人员定岗草案。6、仓库集中整理、按时申报、领用、发放，报损物品按规定登记并向客服中心报损。三八福利、就餐卡名单的递交。7、完成了职工餐厅三十包饺子，节后克服人员较少的困难，及时清理新村冰雪、炮皮纸

19、屑、垃圾和集中楼宇保洁，物业楼保洁等相关工作。8、完成家政10家，钟点工8次。9、与员工沟通5次，组织召开晨会9次。绿化：1、节前协助保洁工作。修理建筑垃圾箱。2、外出挖取蒲草、芦根，并种植于水系指定地点。3、清理新村绿化区死树，并进行白腊补栽。4、清理苗圃杂草。5、扦插月季的浇水养护。不足之处1、受节日影响，个别员工工作态度有些懒散2、迫于上述原因及工作任务大，新入职员工上岗培训不到位。吸取的经验与教训1、及时调整，加强引导，使员工尽早进入最佳工作状态。2、制定相关培训计划，加强对新入职员工专业技术培训和职业道德教育。公共秩序部总体工作总结1、各岗位运行概况1)巡逻岗按规定路线和方式巡逻、签

20、到，未签到或不及时签到的注明了原因。2）门岗执勤人员操作智能化设备良好，但工作质量与标准偏低，形象，礼仪做的不是太好。3)由于春节期间队员走亲访友者居多，但鉴于安检行业本身特殊性，在不增加成本的基础上，确保了岗上队员的充足性又给队员创造了休假条件。2、培训情况1）按培训计划于2月7日进行了突发事件的相关培训，并就防盗进行专题培训和相关防范常识的讲解。2）培训记录、相关影像资料存档完好、真实。3、车辆管理充分利用技防设施设备加强车辆安全管理：1）道闸出口道闸主板出现故障（识别资料无效），后经与厂家积极、及时协商后以快递方式在春节前进行了更换。2）坚持业主自行刷卡，外来车辆一车一卡的原则，个别情况

21、提前备案。3）按照公司要求春节期间在2月14、15、16三天对外来车辆的进入统一进行免费。4) 外来车辆收费394元。5）本月机动车辆与非机动车辆安全事故为零。不足之处1、整体工作标准不高2、队员责任心不强吸取的经验与教训1、自我的心理管理，态度决定高度。2、我们必须及时洞悉下级的心理，知道员工对于上级命令的心理反应，从而有针对性地去避开他们的逆反，迎合他们的情趣，确保有令必行。3、善解人意就是善于察言观色，揣摩别人的心理状态，想对方之所想，急对方之所急。善解人意，体贴别人，其实想想这正是我们所缺乏的。3月份工作计划部门总目标第一季度社区文文化活动、质检、多样创收宣传、可变费用支出模块、物业服

22、务费收取100%客户服务中心序号项 目完成时限具体措施与标准责任人督办人备注1总目标9月30日推行礼貌礼仪，实现质量检查自主化徐雷张慧宾2日常工作、办公事务工作、业主报修每天按流程进行日常性工作史新新崔孟杰徐雷每天3考勤上交10日及时整理各部门书面及电子版考勤史新新徐雷4质量检查9日16日23日30日组长：张慧宾组员：徐雷 史新新 王海军 祝飞龙每周不低于三次，多从细节处着手，按执行标准质检，不徇私舞弊徐雷张慧宾5礼仪培训7日14日21日28日组长：史新新组员：徐雷 史新新 王海军 祝飞龙徐雷张慧宾6收电费15-20日通知工程人员按时抄取电表底数孟杰史新新7整理档案15日收集各部门资料，进行分

23、类归档孟杰史新新8汇报报修及装修情况每天统计：1、每日报修户数，维修户数，完成户数，满意户数。2、每天报装修户数；3、每天报交房户数；孟杰史新新9创收项目每天按照计划，每天下午17:00推行多渠道进行创收，提高收入孟杰史新新10采购工装10日与公司结合史新新徐雷11盘点固定资产配合财务部做到公司固定资产盘点孟杰史新新12厨房采购统计就餐人数每天按流程进行日常性工作孟杰史新新每天13机电维修班总目标公共用电计量、标准工具箱、设备标识、暖气管网保养序号项 目完成时限具体措施与标准责任人督办人备注1安检操作规程培训3月1日依据年度培训计划执行刘国庆吴得宝2水电管道井及电梯机房检查3月10日依据巡查标

24、准进行刘国庆吴得宝3完成设施设备的清洁保养3月15日划分区域责任到人刘国庆吴得宝4电梯机房刷漆3月警示色刘国庆吴得宝环境管理部总目标服务礼仪、家政、序号项 目完成时限具体措施与标准责任人督办人备注1服务礼仪培训7日14日21日对员工的服务礼仪进行培训王海军张慧宾2工作标准每天调整原岗位安排，将公司定编定岗精神更加合理有序的落实到位。祝丽萍 王海军3质检加强质检力度，注重细节，以质检带动提高工作水平。于林刘国庆4培训3月制定培训计划，通过晨会、专项培训、新入职员工岗前培训、个别谈心、实地现场帮教等方法提高员工整体水平。于林刘国庆5与员工沟通3月多与员工沟通，特别是对新入职员工多加关心，提共帮助，传达公司与新村领导对员工的关怀。李霞于林6对新接楼宇与设施的保洁3月随着新村一期楼宇及相关配套设施设备的不断完善，保洁工作也应根据情况的不断的变化而跟进，制定相应的工作计划。如：本月将对点式楼宇逐一进行开荒保洁，并对草坪灯、天然气箱进行保洁。于林刘国庆7消防与安全3月真正做到每日安全必讲，将工作安全，交通安全，家庭生活安全、消防安全以及防范、