石化企业HSE管理体系程序文件全套.docx

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石化企业HSE管理体系程序文件全套

石化公司HSE程序文件

健康安全环境

程序文件

分发号：

发行版本：

A/0

受控状态：

2003-09-26批准2003-09-26实施

批准页

为了使公司内部管理逐步实现科学化、规范化和一体化，进一步完善公司管理体系，公司依据SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB／T24001-1996idtISO14001：

1996《环境管理体系规范及其使用指南》，依据国家、地方有关法律、法规和上级有关的规定，在结合公司实际的基础上，编写了公司A版的健康、安全与环境体系《程序文件》。

《程序文件》是公司加强健康、安全与环境管理，开展健康、安全与环境保护活动，不断改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对公司全体员工、分承包方、合作者的健康、安全与环境承诺的行为准则，是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定。

《程序文件》经公司HSE管理委员会审议通过，于2003年09月26日批准发布，于2003年09月26日起实施。

最高管理者：

2003年9月26日

承诺方针与目标管理程序

1目的

为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。

本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。

2适用范围

适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。

3职责

3.1总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。

3.2安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。

3.3安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。

3.4经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。

3.5各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。

3.7直属公司安全环保部门负责将制定的目标（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。

3.8全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。

4程序内容

4.1承诺、方针和目标制定基本原则

以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。

4.1.1承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。

4.1.2要满足SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996idtISO14001：

1996《环境管理体系――规范及使用指南》，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。

4.1.3所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。

4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。

4.1.5以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。

4.2目标（指标）制定的要求

4.2.1目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。

4.2.2目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。

4.2.3目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。

4.3承诺、方针和目标的制定与发布

4.3.1安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。

4.3.2安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写《工程公司评审记录》，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。

4.3.3各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。

4.4承诺、方针与目标的内容

承诺、方针与目标的内容至少应包括：

（1）遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求；

（2）持续改进的思想；

（3）对事故预防的重视；

（4）对公司员工的期望和对承包方的要求。

4.5目标（指标）的分解及实施

4.5.1安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。

4.5.2各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。

4.5.3各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写《目标（指标）完成情况统计表》,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。

由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、分析原因，提出处置方法和纠正措施。

4.6承诺、方针与目标的评审及变更

4.6.1安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。

当出现下列情况时，对其进行评审和变更:

（1）当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；

（2）出现重大健康、安全与环境事故时；

（3）政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；

（4）实施、监测过程中发现有重大不符合时；

（5）通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。

4.6.2承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。

4.6.3承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。

4.6.5当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写《列改申请单》，经最高管理者批准后，以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。

4.6.6在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行《管理评审控制程序》。

4.7宣传与培训

4.7.2经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写《宣传活动记录》。

5相关文件

HSE02-5.8--2003《变更管理程序》

HSE02-7.2--2003《管理评审控制程序》

HSE02-5.4--2003《变更管理程序》

6记录

HSE04-1.1--01-2003《承诺方针与目标征集记录》

HSE04-1.1--02--2003《目标（指标）完成情况统计表》

HSE04-1.2--01--2003《宣传活动记录》

HSE04-3.7--11--2003《工程公司评审记录》

HSE04-3.7—07--2003《更改通知单》

HSE企业文化管理程序

1目的

HSE文化是公司企业文化建设的重要内容之一，为了确保HSE文化更好地支持健康、安全与环境管理体系，制定本程序。

本程序规定了HSE文化的建立原则及维护的内容、方法与要求。

2适用范围

本程序适用于公司HSE企业文化建立与维护的过程管理。

3职责

3.1经理办公室是本程序的归口管理部门,负责公司企业文化组织工作。

3.2安全环保部负责职责范围内有关健康、安全与环境文化的宣传。

3.3直属公司宣传部门在经理办公室的指导下，组织符合HSE管理体系要求的文化的宣传、教育和实施工作。

4程序内容

4.1HSE企业文化

4.1.1HSE文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保思维方法、管理方式、群体意识和行为规范；是在一定的社会经济文化大背景下形成的一种理念文化和行为文化。

HSE文化的建立与维护是企业全体员工共同责任。

4.1.2公司HSE文化的系统包括：

公司的HSE方针和目标；全体员工重视安全和保护环境的社会责任感；为保证生产安全对职工的培训以及调动其积极性制定的规章制度；为保护职工健康、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境；以及企业以人为本、职工视企业为家、团结奋进的进取精神。

4.2HSE文化建立原则

HSE文化的建立是作为促进公司HSE工作的发展提供理论与舆论支持而提出的，是公司企业文化建设的重要内容，纳入公司HSE工作的方针目标，公司要督促各直属公司努力营造HSE文化氛围,全体职工参与HSE管理的文化活动中来。

4.3HSE文化的维护

公司以强化宣传和开展以人为本的教育,并把HSE文化渗透、融合到企业经营管理全过程中去，在实践中不断丰富和完善HSE文化，在理论和实践中使HSE文化得到维护。

4.3.1宣传对象：

公司全体员工

4.3.2宣传内容

4.3.2.1HSE法律、法规、标准及制度。

4.3.2.2组织宣传、学习公司HSE承诺、方针和目标，组织学习、领会HSE有关精神，教育员工认真贯彻HSE管理体系文件及其有关标准、规范。

4.3.2.3重大项目活动：

总厂和公司重大安全、消防技术改造，环境污染治理项目等活动。

4.3.2.4其他活动：

安全环保部应与公司有关职能部门共同搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”、等各种特色活动宣传。

4.3.2.5安全环保部应做好与业务有关的宣传教育活动记录，填写《宣传活动记录》。

4.2.3宣传方式

4.2.3.1会议、文件：

公司各单位要组织员工认真学习HSE的会议精神，教育员工贯彻执行有关HSE标准、规范，通过各种会议向员工宣讲HSE体系文件。

4.2.3.2公司经理办公司室要配合有关部门搞好HSE活动的对外宣传工作，利用电视、报刊、简报、板报等形式，宣传公司的HSE活动。

4.2.4宣传教育

4.2.4.1目的教育

学习教育的目的是为了提高全体员工HSE文化素质，增强安全意识和环境保护意识，改变员工狭隘的安全观、环境观，把健康、安全、环境观念从单独的确保安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域，把事后处理转为事前预防。

4.2.4.2熟悉、掌握企业文化内容

基于下列内容建立和维护HSE文化，以支持健康、安全与环境管理体系：

（1）公司提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；

（2）明确个人承担健康、安全与环境表现的责任和义务；

（3）公司全体员工都要参与HSE管理体系的建立和运行。

4.2.5学习方式

4.2.5.1学习以自学为主：

可以采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式，公司每年至少组织一次健康、安全与环境宣传活动。

4.2.5.2专题学习：

组织好领导干部学习，做到学以致用，加强对员工学习的指导，不断提高全体员工的健康、安全与环境的信念。

4.2.6宣传、学习记录

4.2.6.1安全环保部等有关部门组织的宣传活动,要做好宣传教育活动记录，填写《宣传活动记录》。

4.2.6.2安全环保部等有关部门组织的学习活动,要做好学习记录，填写《学习活动记录》。

4.3综合评价

4.3.1评价标准

4.3.1.1无重大人身伤亡、交通、环境污染事故；

4.3.1.2宣传教育活动完成良好；

4.3.1.3员工HSE基础知识考核及格率达到100%。

4.3.2评价方法

经理办公室、安全环保部负责对HSE文化宣传教育活动的验收工作，经常听取直属公司HSE文化工作的汇报,查看有关HSE宣传活动记录,抽样调查的方法考核职工学习情况。

4.4问题处理

检查中发现的问题，由发生问题的单位制订整改措施，由经理办公室、安全环保部、人力资源部监督实施，认真执行《不符合与纠正预防措施管理程序》。

5相关文件

HSE02-6.4--2003《不符合与纠正预防措施管理程序》

6记录

6.1本程序记录

HSE04-1.2--01—2003《宣传活动记录》

HSE04-1.2--02—2003《教育培训活动记录》

组织机构与职责管理程序

1目的

为了保证HSE管理体系有效运行，保证公司承诺及方针、目标的实现，制定本程序。

本程序规定了组织机构设置及职责分配的原则和程序。

2适用范围

本程序适用于公司各职能部门及直属公司组织机构与职责和HSE管理网络的建立，设置、变更的管理。

3职责

3.1总经理是组织机构和管理职责的总负责人。

3.2人力资源部是本程序归口管理部门，组织机构设置意见与职责分配由各直属公司提出,人力资源部审核，经公司编制委员会讨论，报总厂编委会审定。

3.3各直属公司编制委员会和人力资源管理部门按照本程序规定的原则，负责本公司组织机构与职责的管理。

4程序内容

4.1组织机构设置及其职责分配原则

4.1.1组织机构设置的原则

4.1.1.1组织机构的设置,应符合公司生产经营和管理的需要，坚持“精干、高效、科学”和“先申报，后批准实施”的原则，确保对全公司健康、安全、环保效益实施有效控制和管理，实现公司的承诺、方针和目标。

4.1.1.2各级管理部门和基层单位的编制定员，应满足贯彻执行各种法律、法规和履行管理职责及岗位责任制的需要。

4.1.1.3依据《能力评价管理程序》规定，对需要竞争上岗人员进行任职资格和个人素质能力评价，合格者方可聘用。

4.1.2职责分配的原则

4.1.2.1坚持精干、高效、科学、责权一致，坚持纵向分配到岗位，横向分配到部门，有利于公司HSE管理体系和生产经营各项指标落实的原则。

4.1.2.2职责分配要保证接口严密、指挥畅通、工作不重叠。

4.1.2.3职责的确定坚持有利于落实、监督和考核的原则。

4.2组织机构设置及职责分配的管理程序

4.2.1公司机关岗位设置及职责由各部门提出，报公司人力资源部整理、汇总，经公司编制委员会审核，上报总厂编委会批准。

4.2.2各直属公司机构、岗位设置及职责由本公司各部门及基层单位提出，本公司人力资源部门整理、汇总，经直属公司编制委员会讨论，公司编制委员会审核，上报总厂编委会批准。

4.2.3各基层单位的岗位设置、岗位职责及人员评价,按4.1.1组织机构设置原则执行。

4.2.4各直属公司所需人员坚持“公平竞争、聘任上岗”的原则。

4.2.5公司人员及机构的HSE职责详见《大庆石油化工工程公司岗位规范》。

4.3组织机构设置及职责分配的变更

4.3.1组织机构设置及职责分配变更的原则

4.3.1.1组织机构设置的变更应依据职责的变更而变更。

4.3.1.2职责分配的变更应依据健康、安全、环境、施工与生产经营的需要而变更。

4.3.2组织机构变更的程序

4.3.2.1组织机构设置及职责分配的变更由有关业务部门提出，人力资源部汇总，经公司编制委员会审核，报总厂编委会批准。

4.3.2.2各直属公司及项目管理组织机构设置及职责分配变更由基层单位提出申请,人力资源部整理、汇总，经公司编制委员会审核，报总厂编委会批准。

4.3.2.3HSE组织机构职责的变更，由公司HSE管理委员会提出，实行归口管理。

4.3.2.4HSE组织机构职责的落实和管理由公司HSE管理委员会归口管理。

4.4HSE管理网络的建立

4.4.1HSE管理网络建立的原则

HSE管理网络建立要坚持有利于保证公司承诺、方针和目标的实现，有利于保证HSE管理体系正常运行的原则。

4.4.2HSE管理网络建立的程序

HSE组织机构的设置根据公司HSE管理委员会提出的要求和意见，安全环保部结合公司实际提出实施方案，经公司HSE委员会批准后以文件形式公布。

4.4.3HSE管理网络组织机构的建立

4.4.3.1为加强HSE工作的协调与领导,公司设立HSE管理委员会，主任委员由公司总经理担任，副主任委员由公司党委书记、管理者代表担任，委员由公司副总经理、工会主席等党政领导及各职能部门、直属公司第一负责人组成。

4.4.3.2公司HSE体系办公室设在安全环保部，负责日常HSE管理体系专业管理。

4.4.3.3直属公司HSE体系办公室设在各单位安全环保部门。

4.5附件

A工程公司组织机构设置图（具体见HSE管理手册）

B工程公司HSE组织机构及管理网络图（具体见HSE管理手册）

C工程公司职能部门职责分配图（具体见HSE管理手册）

5相关文件

HSE02-3.4.1--2003《能力评价管理程序》

HSE03-3.4.1-01--2003《大庆石油化工工程公司岗位规范》

HSE03-3.4.1-02--2003《大庆石油化工工程公司岗位职责》

6记录

HSE04-3.1-01—2003《组织机构、岗位定员设置变更记录》

HSE04-3.1-02—2003《岗位规范、岗位职责修订变更记录》

资源配置管理程序

1目的

为了保证HSE管理体系建立和有效运行,公司为HSE管理提供必要的人、财、物等资源，使建立的HSE管理体系有效运行，制定本程序。

本程序规定了资源配置的范围、依据、原则、编制方法、审批程序等。

2适用范围

本程序适用于公司HSE管理体系运行中资源配置管理。

3职责

3.1总经理负责协调解决HSE管理体系建立及运行所需要的资源。

3.2项目管理部是本程序的归口管理部门，负责公司设备、技术资源配置的管理。

3.3人力资源部负责人力资源配置管理。

3.4安全环保部负责重大危险及有害场所、重大隐患、大污染项目的治理计划，安全措施计划的管理。

3.5财务资源部负责公司资金配置管理。

3.6计划经营部负责公司工程计划的编制。

3.7直属公司负责本公司的资源配置管理。

3.8公司各级技术管理部门，负责资源配置过程中技术资源的管理。

4程序内容

4.1资源配置范围：

资金、设施资源、人力资源、技术资源。

4.2资源配置的依据和原则

4.2.1资源配置的依据

（1）国家政策、法律、法规、标准或上级指令；

（2）公司长期发展规划及可持续发展战略；

（3）公司HSE管理体系中的有关规定。

4.2.2资源配置的原则

依靠科技、合理开发、优化组合、充分挖掘各种资源潜力，满足公司生产经营及健康、安全与环境目标的实现。

4.3资源配置计划的编制和审批

4.3.1资金配置计划的编制和审批

（1）公司各单位和部门根据生产经营和HSE技措项目提出资金需求计划；

（2）财务资产部根据公司领导审批的各单位资金需求计划，编落实资金配置计划。

4.3.2人力资源配置计划的编制和审批见《组织机构与职责管理程序》

4.3.3资源配置计划的编制和审批

公司各单位根据发展的需要，结合本单位的实际提出设备、技术资源配置计划，报项目管理部，项目管理部编制公司资源配置计划，报上级部门或主管领导审批后实施，并保留相应的资料。

4.4资源配置计划的实施和监督

4.4.1资源配置计划下达后，计划的实施单位必须认真执行。

4.4.2项目管理部应每年对计划的实施情况进行监督，发现重大问题及时整改，提交管理评审。

4.4.3资源配置计划的实施完成后，计划申请单位应将完成信息反馈给项目管理部，项目管理部组织有关单位进行验收。

4.5资源配置计划的变更

当生产经营发生变化或遇到不可抗拒、不可预见的客观情况，导致资源配置计划无法保证完成时，由实施单位提出变更申请，报计划主管部门，经公司主管领导审批后，按变更要求组织实施。

4.6设备的管理见《设备管理程序》

5相关文件

HSE02-3.1--2003《组织机构与职责管理程序》

HSE02-5.2--2003《设备管理程序》

6记录

HSE04-3.3-01—2003《资源配置需求计划》

XMB-SBK01-2003《固定资产盘点表》（此编码为公司质量体系文件同

注：

本程序记录采用工程公司质量管理体系文件同一编码、表

能力评价管理程序

1目的

为了保证从事HSE主要活动和任务的员工具备相应的能力，以保证公司HSE管理体系的有效运行，制定本程序。

本程序规定了有关能力评价的管理职责、内容、方法和要求。

2适用范围

本程序适用于公司有关从事HSE主要活动和任务的员工能力的评价。

3职责

3.1人力资源部是本程序的归口管理部门，负责机关各职能部门领导干部及直属公司领导班子成员能力的评价工作，负责组织、指导机关各职能部门管理人员能力评价和各直属单位管理人员、专业技术人员、操作人员的能力评价工作。

3.2直属公司人力资源部负责协助公司进行有关人员能力评价，并负责本公司机关各职能部门领导干部及基层单位领导班子成员能力的评价，负责组织、指导机关各部门工作人员及基层单位管理人员、专业技术人员、操作人员的能力评价工作。

3.3人力资源部、安全环保部等职能部门配合管理者代表开展对公司应急人员的能力评价。

3.4计划经营部负责对承包方的资质进行评价。

3.5采购部负责对供应商的能力进行评价。

4程序内容

4.1评价范围

4.1.1公司下列组织应进行能力评价

（1）直属公司行政领导班子

（2）公司、直属公司两级应急指挥负责人

（3）项目管理部门

（4）分承包方

（5）特殊工种作业人员

（6）HSE管理人员

4.1.2公司下列人员在其聘任前要求进行个人能力评价。

4.1.2.1领导层人员：

（1）公司HSE管理体系的管理者代表

（2）公司应急指挥机构的指挥、副指挥、可能担任应急指挥的其他核心成员、应急办公室主任、副主任

4.1.2.2管理人员和专业技术人员：

（1）HSE管理人员

（2）从事HSE工作检查人员

4.1.2.3特殊工种作业人员。

4.2评价依据

4.2.1员工能力评价主要依据《大庆石油化工工程公司岗位规范》

4.2.2分承包方的评价依据是资质等级标准和资质认证的条件。

4.3能力评价的内容

4.3.1领导层中相关人员能力评价内容

（1）个人的基本素质

（2）学历及相应资格

（3）工龄、资历及任职经历

（4）工作业绩；

（5）需要持证上岗人员的持证情况。

4.3.2管理人员和专业技术员能力评价的内容

（1）个人的基本素质；

（2）学历及相应资格证书；

（3）工作业绩；

（4）需持证上岗人员的持证情况。

4.3.3特殊工种人员能力评价按上级有关部门规定及《员工安全教育培训管理规定》执行。

4.4能力评价方法

4.4.1领导层中相关人员的能力评价主要采取本人述职、员工评议、综合评价的方式进行，人力资源部负责组织填写《领导干部考核综合情况表》。

4.4.2管理人员和专业技术人员的能力评价采取个人总结、单位或部门领导综合评价的方式进行；

4.4.3特殊工种人员由基层单位按本程序4.3.3条款的规定进行考核。

4.5评价计划与周期

4.5.1归口管理部门和主管部门对员工的能力评价工作应做出具体的工作安排和评价计划，有关专业部门参加相关的评价工作。

4.5.2评价周期

（1）管理人员和专业技术人员的能力评价结合干部考核至少每年组织一次。

（2）特殊工种人员考核按工种持证有效期进行。

4.6问题与