工厂质量手册.docx
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工厂质量手册
一、全面质量管理实施细则…………………………….3
二、部门职责…………………………………………….7
一）行政科……………………………………………….8
二）生产科……………………………………………….8
三）品管科…………………………………………….....8
四）采购科……………………………………………….9
五）销售科……………………………………………….9
六）财务科……………………………………………….10
三、各岗位职责………………………………………….10
一）总经理职责………………………………………….10
二）生产厂长（质量负责人）职责………………10
三）行政科科长职责……………………………………11
四）生产科科长职责……………………………………11
五）品管科科长职责……………………………………11
六）采购科科长职责……………………………………12
七）销售科科长职责……………………………………12
八）车间生产班长职责………………………………….12
九）计量管理人员职责………………………………….13
十）化验员职责………………………………………….13
十一）仓库员职责……………………………………….14
十二）生产过程质监员职责…………………………….14
十三）采购人员职责…………………………………….14
十四）操作工职责………………………………………15
十五）维修工职责………………………………..……..15
四、各项管理制度…………………………………..…..16
一）质量技术文件管理制度………………………..…..16
二）设备定期清理、消毒、保养制度…………………18
三）计量器具管理制度…………………………………18
四）岗位培训制度………………………………………19
五）化验室安全管理制度………………………………19
六）质量检验工作制度…………………………………20
七）化验员管理制度……………………………………21
八）产品检验制度………………………………………22
九）不合格产品处理制度………………………………22
十）不合格管理办法……………………………………23
十一）原材料、包装材料采购检验制度………………24
十二）文明安全生产管理制度…………………………25
十三）卫生管理制度……………………………………26
十四）停电处理制度……………………………………27
十五）关于关键质量控制点的规定……………………27
五、岗位考核制度………………………………………27
综合考核总则………………………………….……27
一、全面质量管理实施细则
1、总则：
1.1为了在全公司推行全面质量管理，贯彻执行"质量第一"的方针，不断提高产品质量和企业管理素质，特制订本细则。
1.2全面质量管理就是企业全体职工及有关部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从原料采购，生产加工、售后服务等全过程的质量管理体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。
1.3全面质量管理的核心，就是提高人的工作质量，保证采购质量、生产加工质量和售后服务，从而保证产品质量。
1.4全面质量管理的基本要求：
1.4.1全员参加质量管理。
全公司上至总经理，下至工人，人人必须做好本职工作，个个切实关心产品质量，全员参加质量管理。
1.4.2全过程的质量管理：
即对产品形成的全过程，包括市场预测、生产加工、销售、售后服务等过程的质量管理，其体现两个思想：
（1）预防为主的思想；
（2）为用户（包括下道工序）服务的思想。
1.4.3全公司的质量管理，要求全公司所有部门都要参加质量管理，都要履行其质量职责。
1.4.4全面质量管理采用的方法必须多种多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法必须多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法上要坚持二点：
（1）尊重客观，用数据说话；
（2）广泛运用科学技术新成果。
1.5推行全面质量管理要抓好三个要领：
（1）思想：
要树立质量第一和提高企业经济效益的思想；
（2）目标：
围绕明确的质量目标，开展全面质量管理；
（3）体制：
建立一套系统地、有效地提高产品质量的管理技术。
2、组织体系
2.1确定一名主管质量工作的生产产厂，成立公司质量管理领导小组。
2.2质量管理领导小组负责全公司质量管理的日常工作。
2.3各车间和各部门的质量管理在质量管理领导小组的领导下，负责本单位的质量管理工作。
2.4各车间班组，各部门所属单位设立兼职质管员，负责本单位的质量管理活动。
3、产品质量计划
3.1产品质量计划是全面质量管理经常的有效的实施目标，是各单位在质量工作中的行动纲领，各单位必须为产品质量计划的实现而共同奋斗。
3.2产品质量计划项目制订及实施。
3.2.1新产品开发，老产品改进计划，即根据用户需求和技术发展方向，编制新产品试制，投产和老产品改进计划，此计划由品管科制订经总经理审批，由生产科组织各车间负责实施。
3.2.2质量指标计划：
品管科每年年初要根据上年度产品质量情况，及时制订当年各部质量指标计划，此计划包括半成品合格率和成品出公司合格率，质量指标计划经总经理和质量管理领导小组批准后下达各部门贯彻执行，质检部负责考核，并每月及时上报。
3.2.3质量改进措施计划：
品管科每年年初要根据上年度产品质量方面存在的问题和当年质量指标计划要求，确定全年和季度的质量改进措施项目和主要负责部门，以及措施要求完成日期，经总经理和质量管理领导小组批准后下达执行，质检部负责考核。
3.3要注重抓计划落实，公司拟定要把各项质量计划分解落实到有关部门、班组和个人，并与考核、奖惩结合起来。
4、开发设计过程包括市场调查研究、制订方案、工艺设计、产品检验、鉴定等，此阶段主要由生产科、销售科负责实施。
4.1.1调查研究，提出方案，调查用户对产品质量要求，收集国内外技术情况，研究解决技术关键的途径，制订出适用可靠用户满意、经济合理的质量指标和技术要求。
4.1.2组织有关部门和人员进行设计审查。
研究解决生产中可能遇到的问题，确定合适的设计方案。
4.1.3做好新产品的试制、检验和鉴定。
新产品和老产品的重大改进，试制完成后，要组织有关人员进行严格的检验。
上级主管组织用户等有关单位进行鉴定。
4.1.4做好标准化的审查，所有工艺环节、质量标准必须按国家标准设计操作检化验，凡有标准的，不应出现非标准现象，不断提高工艺、半成品、成品检化验的标准化、系统化、通用化程度。
4.2新产品在投入批量生产前，必须具备下列条件：
4.2.1制订出产品的质量标准，并按规定履行报批手续。
4.2.2技术文件齐全、准确、清晰。
4.2.3取得产品鉴定合格证和注册商标。
4.2.4产品符合安全卫生的要求。
4.2.5配备必要和足够的检化验设备和仪器。
4.3对产品工艺的设计，产品试制检化验，必须按程序办事，不准搞边设计、边检验、边生产。
4.4对开发、设计程序各阶段的工作内容要求必须按部门、按人员进行具体落实。
4.5要制订有设计更改的程序和办法，并认真执行。
5、生产过程的质量管理：
5.1生产制造过程质量管理的目标，是要生产符合设计要求的产品，即实现符合性质量，其任务：
建立能够稳定和产合格品和优质品的生产系统，抓好每个生产环节的质量管理；严格执行技术标准，保证产品质量全面达到或超过技术标准要求，努力生产优质品，杜绝不合格品的出现。
5.2生产制造过程的质量管理要抓好以下几项工作：
5.2.1建立健全并严格执行质量为中心的岗位责任制，及时制订或修订并严格执行各项操作规程，遵守工艺纪律。
5.2.2各车间必须搞好文明生产、保持良好的生产秩序，经常做到工具摆放整齐、成品、半成品、原材料分开，生产场地整洁，车间道路畅通。
5.2.3生产科合理安排生产作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织好均衡生产。
5.2.4化验室要认真做好各环节的质量检验工作，具体要求按《产品质量检验管理制度》执行。
5.2.5品管科要认真做好各种计量器具的周期检定和维修，保证在用计量器具合格率达到98%以上。
5.2.6设备科对质量管理点的设备，按质量工序表的要求，定期进行预检修，保证100%达到产品生产要求。
5.2.7各车间使用的仪表、器具定期检查，发现不合格及时修整，不得以任何理由继续使用。
5.2.8生产过程质监员要经常进行工艺纪律检查，品管科和生产科要定期不定期地组织工艺纪律抽查，并实行考核奖罚。
5.2.9整个生产制造过程，要有各种安全生产措施，保证不出重大人身、设备和质量事故，安全生产措施由安全保卫部会同生产部负责组织实施。
5.2.10各科室和每个车间、班组都要充分利用、灵活运用质量管理的理论和方法，控制生产过程中的产品质量。
5.2.11各单位都必须认真做好原始记录和统计分析工作，并按各归口部门要求按时上报。
5.2.12各个仓库都必须做好物资管理，严格入库检查和验收，要做到仓库保管物资不损坏，不变质、无差错。
6、销售服务过程的质量管理：
6.1生产部负责培训服务人员，帮助用户了解产品质量和识别真伪的能力。
6.2行政科负责做好产品宣传、设立销售网点，定期召开用户座谈会和订货会,签订销售合同，积极推销产品，听取用户意见，搞好用户信息反馈。
6.3销售科负责参加产品展销，努力扩大用户影响。
6.4在销售科内设立用户服务组，建立用户台帐，负责来信来访登记，信息及时处理。
6.5行政科负责用户产品质量来信来访的答复处理，并建立用户质量问题处理档案。
6.6行政科要定期函发用户意见反馈卡，收集用户信息，及时协调处理质量信息。
6.7公司每个职工，特别是产品销售和用户服务人员，必须十分重视用户服务工作。
真正树立"用户就是上帝"的思想，在产品销售和用户服务工作中，要谦虚热情，礼貌待客，认真负责，服务周到。
7、质量奖惩
7.1要对职工按规定进行有关提高质量方面的技术、业务考核、考核成绩记入档案，作为提职晋级的一个重要依据。
7.2对在质量管理和提高产品质量上做出显著贡献的先进集体和个人，授予荣誉奖和一年一次的物质奖。
7.3对产品质量上超额完成公司定质量指标的车间，按《产品质量指标考核办法》的规定奖励。
7.4对认真贯彻执行本细则和各种质量管理制度的单位或个人，按责任制考核办法的规定奖励。
7.5对由于管理混乱，产品质量长期达不到公司定质量指标的单位，要限期改进，并根据《产品质量指标考核办法》的规定惩罚，必要时减发车间主任及有关人员的工资，停发职工奖金，直至产品达到合格为止。
7..6各单位出现质量事故，要查明原因，认真处理，按规定及时上报质量管理部门，不及时或隐瞒不报者，重罚单位负责人，对重大质量事故，要追究领导责任；对直接责任者的操作工，视其情况和态度，给予批评和处分，并罚直接损失经济价值的10%-50%。
7.8对不积极贯彻执行本细则和各种质量管理制度的单位和个人，按责任制考核办法的规定罚款。
二、部门职责
一）行政科
负责本公司的日常事务管理工作，协调本公司其他业务部门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为：
1、负责收集整理本公司的各种材料，有关文件收发。
2、组织召开本公司各种会议.
3、做好本公司日常事务处理。
4、做好日常保卫工作。
5、做好车辆的维护、使用、调度。
6、对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。
二）生产科
1、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。
2、负责过程的设制，工艺路线的设制，工艺操作文件检验方法及技术的制定、设备大中修计划的制定，并组织监督实施。
3、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备大中修后设备能力认可，负责设备备品备件的验收。
4、制定设备安全操作规程及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。
三）品管科：
1、负责编制年度工作计划、方针目标展开、实施、检查、总结、组织做好现场控制。
2、负责组织不合格品控制、组织制定预防措施并监督落实。
3、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量管理体系策划和质量改进策划。
4、监督本公司各部门违反质量规章制度的行为。
5、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。
6、定期对不合格情况进行统计分析。
7、负责产品标识和状态管理。
8、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定。
编制周期检定计划并组织实施。
9、实施质量否决权。
指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。
10、负责产品委托检验的全部工作。
11、定期检查生产设备的运行情况，确保正常生产，并做好各种记录。
四）采购科
在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量管理体系的要求开展供应业务；
1、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益；
2、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访；
3、及时了解市场反馈信息，当好领导参谋，牢固树立"信誉第一，顾客至上"的营销观念和"公司兴我荣，公司衰我耻"的主人翁责任感；
4、负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。
五）销售科
全面负责产品销售工作，具体职责为：
1、坚持"信誉第一，用户至上"的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。
2、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。
3、负责产品的保管、包装、储运工作。
4、负责企业合同的签订和售后服务工作。
5、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。
6、妥善保管、保存用户档案工作。
7、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。
8、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。
9、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。
六）财务科
负责财务工作。
负责财务报表、会计、成本核算工作：
1、负责本公司日常财务收支登记。
2、定期进行会计核算。
3、做好帐目核对、整理、归档工作。
4、负责本公司仓库的日常管理工作。
三、各岗位职责
一）总经理职责：
1.贯彻执行国家有关质量方针、管策及上级指示，坚持"质量第一，信誉至上"的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。
2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。
3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。
4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。
5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。
6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。
7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。
8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。
二）生产厂长（质量负责人）职责：
1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。
2.负责人员的招聘和审批培训计划。
3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。
4.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。
5.负责制定福利制度，并执行落实福利管策。
6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。
7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。
8.负责外来各单位的接待工作。
三）行政科科长职责
1.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。
2.对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大质量事故者进行处罚。
3.提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。
4.负责外来人员（包括上级领导）接待。
5.负责企业各种有效证件申领和换证。
6.负责人员的招聘和培训工作。
7.负责人事调动工作。
8.负责各类人员档案归档工作。
9.负责员工的考勤工作。
10.负责公司内一切行政工作。
四）生产科科长职责
1.培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。
2.负责公司生产并保证产品质量。
3.负责新进公司员工的上岗前的技术培训。
4.编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。
5.制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。
6.严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。
7.抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。
五）品管科科长职责：
1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。
2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。
3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。
4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。
5.协助营销部处理好各种质量投诉工作。
6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。
7.对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。
8.定期向副总经理反映质量情况。
对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。
。
六）采购科科长职责
1.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。
2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。
3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。
保证原、辅材料质量水平的不断提高。
4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。
七）销售科科长职责：
1.负责全公司各产品的销售工作。
2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。
3.协调生产部门计划生产。
4.及时反馈市场信息。
5.负责对已销售产品的资金回笼
八）车间生产班长职责：
1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。
2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。
3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。
4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。
5.负责生产排产、统计，生产车间生产实绩统计和人员工资的统计工作。
6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。
7.负责生产车间人员的定位和管理管理，生产排产与人员定岗核定工作。
8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。
9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。
10.确保内控质量合格率在99％以上。
11.确保工艺、设备使用情况向生产科科长或分管生产厂长提出改进或调整计划,征得同意后,付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。
12.监督各岗位清扫的物料，坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。
九）计量管理人员职责：
1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。
2.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。
3.负责全公司的能源计量工作。
4.协调上级主管部门开展计量工作。
5.定期对公司内计量器具进行送检。
十）化验员职责：
1.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。
2.负责进公司原、辅材料的质量检验。
3.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。
4.负责对产品质量问题的检测。
5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。
6.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。
7.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。
8.参与产品标准的制定与评审工作。
9.在保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。
公司任何人不得干涉化验员的工作。
十一）仓库员职责：
1.监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。
2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。
对库存管理质量负责。
3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。
4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。
5.负责编制进、销、存根表。
十二）生产过程质检员职责：
1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。
2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。
3.认真作好工艺中关键点的生产记录。
4.定期向品管科汇报车间生产的质量情况。
5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。
十三）采购人员职责
1、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。
所购的原辅材料必须是当地技术监督部门和卫生部门检验合格的产品，并且有正规的合格证明。
2、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，采购人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。
3、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后（文字记录，修改后的实样或标准）方可购买。
4、结算付款的方式是按公司或主管领导规定的时间、金额执行。
5、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。
每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。
6、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。
7、供应人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。
每月底向主管领导报一份书面总结。
8、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。
9、采购人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。
10、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留一份。
十四）操作工职责
1、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。
2、每天班前对设备进行一次全面巡视,发现隐患及时排除，并做好记录。
3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。
4、负责搞好设备卫生。
十五）维修工职责
1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。
2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。
3、及时维修设备，保证生产正常运行。
四、各项管理制度
一）质量技术文件管理制度
１目的
为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。
2适用范围
本制度适用于质量管理体系运行中,有关质量活动的文件的控制和管理。
３职责
３.１ 行政科负责质量管理体系文件的控制和管理。
３.２ 品管科负责技术性文件的控制。
３.３ 各使用部门应加强对文件的识别和保管。
4文件的管理
4.1文件的起草
4.1.1 管理制度由行政部组织起草。
4.1.2 作业指导书由质检部组织起草。
4.2文件的审核、批准和发布
管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行
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