安阳市劳动保障监察支队.docx
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安阳市劳动保障监察支队
安阳市劳动保障监察支队
2018年度部门决算
二〇一九年七月
目 录
第一部分 安阳市劳动保障监察支队概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第1部分
安阳市劳动保障监察支队概况
一、部门职责
为维护劳工双方的合法权益提供监察保障；对用人单位和劳动者遵守法律、法规、规章情况进行检查监督；依法纠正和查处违反劳动法律法规的行为；对劳动监察人员进行培训和监督。
二、机构设置
安阳市劳动保障监察支队成立于2002年12月，参照公务员法管理正科级单位，内设办公室、案件审理室、举报投诉中心、监察一室、二室和三室，编制12个，职数1正2副，实有在编人员10人。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
138.79
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
4.79
六、其他收入
6
0.05
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
134.27
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
138.84
本年支出合计
50
139.06
用事业基金弥补收支差额
24
0.23
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
139.06
总计
54
139.06
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
138.84
138.79
0.05
205
教育支出
4.79
4.79
20508
进修及培训
4.79
4.79
2050802
干部教育
4.79
4.79
208
社会保障和就业支出
134.04
133.99
0.05
20801
人力资源和社会保障管理事务
134.04
133.99
0.05
2080105
劳动保障监察
134.04
133.99
0.05
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入
支出决算表
公开03表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
139.06
139.06
205
教育支出
4.79
4.79
20508
进修及培训
4.79
4.79
2050802
干部教育
4.79
4.79
208
社会保障和就业支出
134.27
134.27
20801
人力资源和社会保障管理事务
134.27
134.27
2080105
劳动保障监察
134.27
134.27
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
138.79
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
4.79
4.79
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
133.99
133.99
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
138.79
本年支出合计
49
138.79
138.79
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
138.79
总计
54
138.79
138.79
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
138.79
138.79
205
教育支出
4.79
4.79
20508
进修及培训
4.79
4.79
2050802
干部教育
4.79
4.79
208
社会保障和就业支出
133.99
133.99
20801
人力资源和社会保障管理事务
133.99
133.99
2080105
劳动保障监察
133.99
133.99
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
93.58
302
商品和服务支出
40.88
310
其他资本性支出
30101
基本工资
33.93
30201
办公费
3.74
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
28.94
30202
印刷费
0.77
31002
办公设备购置
30103
奖金
30.72
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.64
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
4.33
30211
差旅费
5.47
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
4.33
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
1.35
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
5.27
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.56
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.20
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.36
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
8.22
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
11.29
人员经费合计
97.91
公用经费合计
40.88
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
劳动保障监察支队
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
0
0
4
1
1.36
0
1.36
0
1.36
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
人社局
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为139.06万元。
与2017年度相比，收、支总计各减少0.69万元，减少0.49%。
主要原因是公务用车运行维护费减少了。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计138.84万元，其中：
财政拨款收入138.79万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计139.06万元，其中：
基本支出139.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为138.79万元。
与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.80万元，增长1.31%。
主要原因是人员工资福利支出略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元，占支出合计的99.80%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元，增长2.77%。
主要原因是人员工资福利支出略有增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出138.79万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4.79万元，占3.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出133.99万元，占96.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.46万元，支出决算为138.79万元，完成年初预算的131.60%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。
年初预算为105.46万元，支出决算为133.99万元，完成年初预算的127.05%。
决算数大于预算数的原因是人员工资增加，对个人和家庭的补助支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.79万元。
与2017年度相比，增加3.75万元，增长2.77%，主要原因是人员工资福利支出略有增加。
其中：
人员经费97.91万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.88万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.20%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公车管理制度的有关规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成预算的34%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元
因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。
2．公务用车购置及运行费支出1.36万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出1.36万元。
主要用于公务用车的燃料费、维修费。
2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.21万元，减少47.08%,主要原因是单位加强公务用车管理，更加合理派出公车。
3.公务接待费支出0万元。
其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.02万元，下降100%,主要原因是严格执行接待费管理制度，厉行节约。
安阳市劳动保障监察支队2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.加强绩效管理制度建设
牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
2.全面实施预算项目绩效目标管理
一是加强预算编制绩效管理。
一方面，强化项目绩效目标。
每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。
二是完善项目绩效管理责任。
财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，安阳市劳动保障监察支队对项目进行了预算绩效评价，能够严格按照规定时间和用途，做到专款专用，达到项目预期目标。
1、2018年市劳动保障监察支队不断强化劳动保障监察执法力度，立足“大维权”，突出“办案”和“服务”，积极理顺职能，主动作为，履职担当，提高效能，全面促进构建和谐劳动关系。
2、进一步加强我市劳动保障监察队伍执法规范化建设，提升劳动保障监察员业务素质和执法水平。
3、积极开展执法专项活动，不断加大劳动保障监察执法力度。
4、加强对农民工欠薪案件的处理工作，进一步加大对重大违法案件的办理力度。
5、加强劳动保障监察信息化建设，开通安阳劳动保障监察公众号。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出40.88万元，较2017年度增加1.19万元，增长2.99%。
增加主要原因是其他交通费用略有增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，劳动保障监察支队共有车辆2辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车
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