安全生产标准化管理制度汇编.docx
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安全生产标准化管理制度汇编
怀化市华恒莫来石有限公司
安全生产标准化
管理制度汇编
发布令
本公司《安全生产标准化管理制度汇编》是根据国家安全生产监督总局颁布的《企业安全生产标准化基本规范》及相关的法律法规，予以编制。
经总经理审定批准,现予以发布实施。
本《安全生产标准化管理制度汇编》是在原有的安全生产管理制度的基础上，依据国家现有的安全生产法律法规进一步修改完善而成，是公司建立并实施长效的安全生产管理体系的行动准则。
公司全体人员必须遵照执行。
本标准于2016年02月01日发布,2016年02月01日起实施。
特此令
总经理（签名）：
（公司盖章）
2016年02月01日
安全生产标准化管理制度目录
1安全生产目标管理制度
1目的
为了能更好的确定公司安全生产目标，分解、实施、监测、考核各项安全生产指标，达到安全生产的目的，特制定本管理制度。
2适用范围
本制度适用于本公司全体人员。
3职责
3.1总经理
3.1.1根据《公司年度安全生产目标责任书》，制定年度安全生产目标。
3.1.2设立或指定安全生产管理机构和管理人员，组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。
3.1.3负责与各部门负责人签订安全生产责任书。
3.2总经办
3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。
3.2.2监督公司各级人员签订安全生产责任书。
3.2.3负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。
3.4相关部门
3.4.1负责落实安全生产目标与指标实施计划。
3.4.2负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。
3.4.3负责与本部门人员签订安全生产责任书。
4运作程序
4.1安全生产目标的制定
4.1.1总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司各部门负责人根据历年和上年安全生产执行情况制定，并以文件形式下发安全生产目标。
4.1.2年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。
4.1.3安全生产目标的制订不能低于行业和安监部门规定的目标指标，不得低于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。
4.1.4依据年度安全生产目标评估考核的结果，总经理应在每年1月份组织公司全体管理人员召开会议，重新修订年度安全生产目标。
4.1.5总体和年度安全生产目标经总经理批准后，分发到每个职能部门。
4.1.6办公室应设计制作宣传栏，在公司显要位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标；安全员在安全教育培训时对全体员工进行目标实施方面的培训。
4.2年度安全生产目标的分解
4.2.1公司年度安全生产目标制/修订后，安全员负责将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，并形成文件经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。
4.2.2各部门负责人应通过例会或安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标和指标。
4.3安全生产目标与指标的实施
4.3.1安全员负责制定年度安全生产目标与指标实施计划，经总经理批准后，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关职能部门。
4.3.2安全员应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。
4.3.3各部门负责人应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。
4.3.4各部门负责人负责组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。
4.4安全生产目标与指标的评审和考核
4.4.1安全员每季度对各职能部门安全生产目标和指标完成情况进行统计和监测，并将统计和监测的结果填入《安全生产目标考核登记表》中，向总经理汇报，并在安全生产会议上宣布。
4.4.2若发现不符合情况时，立即要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。
4.4.3总经理在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。
4.4.4主要负责人每年1月15日前组织对前一年的安全生产目标进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入《安全生产目标考核登记表》，并按安全生产目标考核规定执行奖罚措施。
4.4.5办公室应将《安全生产目标考核登记表》张贴在公司公告栏中向全体员工公示。
4.4.6根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由主要负责人组织执行。
4.4.7经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由办公室分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训。
2安全生产责任制管理制度
1目的
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等方面，确保本公司各级领导、各个部门、各级员工，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2范围
本制度适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核。
3职责
总经办及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核的相关事项。
4安全生产责任制的制定
4.1安全生产责任制由总经办负责起草后交公司安全第一责任人（总经理）审阅；
4.2公司安全第一责任人（总经理）审阅后提出修改意见；
4.3品质部修改后下发至各部门。
5安全生产责任制的沟通
5.1总经办制定安全生产责任制应及时下发至各个部门、各类人员并征求意见；
5.2总经办将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人（总经理）；
5.3安全第一责任人（总经理）组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会；
5.4总经办根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6培训
6.1安全生产责任制评审小组由安环部、设备部等部门组成；
6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审；
6.3经评审通过的安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
7考核
7.1安全生产责任制的考核由总经办根据签订的安全生产责任制进行；
7.2安全生产责任制的绩效评定结果报安全第一责任人（总经理）审批。
8周期
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核每年应进行一次。
9相关文件和记录
9.1安全生产责任书
3安全生产费用提取和使用管理制度
1目的
为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产、经营活动正常有序的开展，制定本管理制度。
2编制依据
2.1《安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和有关法律、法规和行业主管部门发布的安全生产制度及标准。
2.2安全生产所需采取的安全技术措施，以及员工提出的有利安全生产的合理化建议。
3费用用途
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
4计划和审批程序
4.1总经办根据安全生产目标的需要提出公司年度安全投入计划，组织各部门人员进行讨论，并编制计划申请表报总经理审核。
4.2总经理对安全生产投入计划审核后，应立即发布生效，且在公司安全生产会议上对资金的投入进行承诺，确保安全投入专款专用。
4.3公司财务中心负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。
5资金来源及物资供应
5.1安全投入和安全技术措施费用的来源：
5.1.1根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司以上一年度实际销售收入为计提依据，足额提取安全生产费用：
5.1.2安全技术措施项目所需设备、材料，统一由报总经理审批，同意后，由综合部按计划采购、供应。
5.1.3财务中心负责安全专款的及时提供，建立安全生产费用台账，并做到专款专用。
6相关文件和记录
6.1安全费用投入计划表
6.2安全费用使用情况登记
安全费用投入计划表
编制单位：
年单位：
万元
序号
费用名称
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
总计
1
个人安全防护用品、用具
2
设施安全性能检测检验
3
临时用电安全防护
4
完善安全防护设备设施
5
机械设备安全防护
6
消防设施和器材
7
危险源监控及隐患整改
8
安全标志标牌
9
应急救援的配备及演练
11
意外伤害医疗费用保险
12
安全教育培训
13
安全人员人工成本
14
其他安全专项活动费用
安全生产经费总计
会计：
审核：
制表：
安全费用使用情况登记表
序号
使用时间
使用部门
项目名称
金额
经办人
4工伤保险管理制度
1目的
为规范工伤管理程序，保障员工工伤待遇，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司所有员工的工伤保险管理。
3工伤的界定
3.1员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
3.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。
3.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。
3.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。
3.1.4患职业病的。
3.1.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。
3.1.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。
3.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
3.2员工有下列情形之一的，视同工伤：
3.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。
3.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。
3.2.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有前款第3.2.1项、第3.2.2项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第3.2.3项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
3.3职工符合本制度第3.1条、第3.2条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
3.3.1故意犯罪的。
3.3.2醉酒或者吸毒的。
3.3.3自残或者自杀的。
4责任划分
4.1人力资源部
负责本公司工伤员工的救护组织、现场保护，事故上报相关部门和领导，救治费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤员工住院期间的陪护，事故的调查、分析、处理以及24小时内出具厂级事故分析报告。
负责本公司参保人员名单的提供、更新。
负责提供事故分析报告、事故发生详细经过、报险所需的各种证明及票据。
负责受伤员工的就医、转院等医疗管理及出院后保险理赔、评残、安置、复工的管理。
4.2安环部
负责事故现场的救护组织、现场勘察、上报公司领导、事故的调查、分析、处理以及出具公司级事故分析报告。
负责协助厂内交通、火灾事故的调查分析和处理工作。
5工伤管理程序
5.1办理投保
5.1.1公司为所有从业人员购买工伤保险，由总经办进行统计，人力资源部统一进行缴纳。
5.2事故处理
5.2.1当发生工伤事故时，事故现场作业人员必须及时向部门主管领导汇报，同时保护好事故现场。
5.2.2部门主管领导接到汇报后应第一时间到达现场组织救护，同时通知安全生产领导小组和办公室主管领导，并向总经理汇报。
5.2.4现场简单救护处理后，根据工伤情况，及时将伤员送至指定医院进行治疗。
先期的治疗费用由工伤员工所在部门垫付。
5.2.5治疗期间的费用以工伤员工所在部门名义，经总经办签字后报请总经理申请办理借款手续。
5.3责任追究
参照公司相关事故考核办法执行。
5.4报险程序
5.4.1为保证事故发生后48小时内能及时报险，确保报险的有效性，员工个人及各部门发生工伤事故后须在24小时内向总经办报险，具体要求如下：
5.4.1.1厂内事故
事故发生后，工伤员工所在部门负责人第一时间内电话告知安全员，并在24小时内将事故发生情况详细经过及工伤员工初诊医院诊断证明报送总经办，以确保办公室48小时内向保险公司及时报险。
如厂内因履行工作职责受到暴力伤害或发生交通事故，须由总经办及时与公安/交通管理部门交涉，25日内提供公安/交通管理部门责任认定书；工伤员工所在部门在24小时内将事故发生情况详细经过及工伤员工初诊医院诊断证明报送总经办。
5.4.1.2厂外工伤事故
员工因工外出期间，因工作原因受到暴力伤害或机动车伤害，须由员工所在部门及时告知总经办，且在24小时内将工伤员工初诊医院诊断证明报送办公室，并在25日内提供公安/交通管理部门的责任认定书。
5.4.2除上述事故报告、《诊断证明》及相关责任认定书外，员工治疗结束后，工伤员工或工伤员工所在部门须提供：
5.4.2.1门诊治疗的须提供
5.4.2.1.1县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。
5.4.2.1.2《门诊病历》。
5.4.2.1.3《用药明细》及发票。
5.4.2.1.4《检验报告单》。
5.4.2.2住院治疗的提供
5.4.2.2.1县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。
5.4.2.2.2《住院病历》（含出院记录）。
5.4.2.2.3《用药明细》及发票。
5.4.2.2.4《检验报告单》。
5.4.2.3注意事项
5.4.2.3.1因各部门上报不及时、瞒报或提供上述材料不完整而造成无法及时报险的，所发生一切费用均由工伤员工所在部门承担，并视情节严重给予部门负责人500—2000元罚款；员工上下班出现的工伤事故，如因工伤员工个人汇报不及时或提供上述材料不完整，造成无法及时报险的，所发生一切费用均由员工个人承担。
5.4.2.3.2严禁各部门将员工工伤治疗费用以工资或奖金方式补贴给受伤人员。
5.4.2.3.3无论部门安排人员或工伤员工本人在办理门诊或住院手续时，务必确保院方出具的各项单据中的名字与工伤员工身份证中的名字书写一致，且各项单据加盖医院专用章。
5.4.2.3.4各项费用单据、材料须经办公室核准后，方可在财务中心门进行冲账或办理报销手续。
6相关文件和记录
6.1工伤事故简易处理表
5法律法规和标准规范管理制度
1目的
为获取、识别、更新适用于本公司的安全法律、法规及其它要求，为安全生产标准化的运行提供依据，特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求。
3职责
3.1总经办负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。
3.2总经办负责对各部门进行适用的法律、法规及其它要求内容的培训。
4程序
4.1获取途径
4.1.1总经办通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取。
4.1.2上级部门的通知、公报等由办公室收集整理。
4.2登记与识别
4.2.1根据本公司生产、活动对适用的法律、法规、标准和其它要求进行识别。
4.2.2总经办对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报总经理审核批准，并编制《本公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单》。
4.3更新
4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。
4.3.2总经办每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。
4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。
6安全生产规章制度的管理制度
1安全生产规章制度的制订
1.1总经理组织有关的专业部门制订公司的安全生产规章制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。
1.2总经办根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
1.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
2评审与修订
2.1安全生产规章制度的评审
2.1.1评审的频次：
正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
（1）安全生产的法律、法规发生变化；
（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；
（3）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
（4）管理机构的管理职责发生重大变化时；
2.1.2评审组织：
总经理组织，各部门管理人员参加。
2.1.3评审内容
（1）与法律、法规符合性；
（2）与公司发展总体水平的相适应性；
（3）与工艺流程和装置变化的相适应性；
（4）安全管理制度之间的兼容性和匹配性；
2.1.4评审输出
（1）评审结果作为安全生产规章制度修订的主要依据之一。
（2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
3安全生产规章制度修订
3.1修订频次：
正常情况下，每两年组织修订一次。
当出现以下情况，可随时组织修订。
3.1.1安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
3.1.2生产装置和工艺技术发生重大变化；
3.1.3新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
3.1.4组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
3.1.5各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
3.2修订组织：
由总经办组织进行修订工作。
3.3修订依据：
3.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
3.3.2安全生产制度评审结果。
3.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
3.3.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
7文件和档案管理制度
1目的
为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件和档案的完整、查阅方便。
2适用范围
本制度适用于公司安全生产文件和档案的管理。
3职责
3.1品质部负责文件档案的综合监督管理。
3.2各部门负责本部门文件档案的管理，安全管理员负责监督检查。
4内容
4.1文件资料收集
安全生产文件档案内容如下：
4.1.1国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。
4.1.2上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。
4.1.3公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。
4.1.4安全生产工作计划、总结、报告等。
4.1.5各种安全培训、活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。
4.1.6供应商、承包商相关材料。
4.1.7安全设施检测、校验报告、记录等。
4.1.8安全、职业卫生评价报告。
4.1.9职业卫生档案。
4.2立卷归档
4.2.1文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。
4.2.2应根据文件资料的重要性，案时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。
4.2.3各单位在每年1月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。
4.2.4各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。
4.2.5不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。
4.3档案保管
4.3.1档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。
4.3.2应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。
4.4档案借阅
4.4.1文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。
4.4.2借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。
4.4.3归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。
4.5档案销毁
4.5.1对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。
8安全教育培训管理制度
1目的
为预防和减少安全事故的发生，不断提高职工安全思想意识和自我防护能力，加强员工自身遵章守纪的自觉性，避免各类事故的发生，确保稳定的生产、工作秩序，保证安全生产，特制定本管理制度。
2适用范围及职责分工
2.1适用于公司所有安全教育培训。
2.2总经办负责组织制定全年安全培训计划，监督检查实施情况；协调安排新员工接受各级安全教育并保证安全培训教育所需设施；负责公司新员工各级安全教育培训的实施及相关管理。
2.3财务中心负责安全教育培训相关费用的保障。
2.4安全管理人员负责对安全培训的情况进行监督管理。
3管理组织
3.1培训教育管理
3.1.1各部门定期上报安全培训教育需求，人力资源部根据需求制定安全培训教育计划。
3.1.2安全员建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录，做到一人一档。
3.1.3人力资源部负责实施年度安全培训计划，当培训发生变更时，并有相应的变更记录。
3.1.4人力资源部应对培训效果进行评价，并形成安全培训教育效果评价报告，作为日后改进的依据。
3.1.5公司的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保障。
3.1.6确立安全培训教育的观念和全员培训的目标，严
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