人造板评估.docx
《人造板评估.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人造板评估.docx（153页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
人造板评估
圣杨木业公司
安全风险评估（试行）标准
山东圣杨木业公司
人造板企业安全风险评估汇总表
序号
评估内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合
格数
抽查不合
格率
实得分
备注
一、基础管理评估（应得分350分），实得分分；空项分：
分；审核员：
1
安全生产责任制
15
2
职业安全健康规章制度
25
3
规划与年度计划
15
4
机构与人员
15
5
职业安全健康教育
60
新职工三级教育
7
特种作业人员培训教育
15
中层及以上干部教育
4
班组长教育
4
变换工种教育
5
职业健康教育
3
全员教育
4
复工教育
3
安全管理人员教育
6
安全知识抽查合格率
9
6
事故管理
20
7
安全设施“三同时”管理
30
8
班组安全管理
20
9
安全操作规程
20
10
特种设备及人员安全管理
25
11
相关方安全管理
20
12
现场监督检查
30
13
应急预案管理
20
14
危险源管理
20
15
安全健康挡案
15
二、人造板设备设施安全评估（应得分500分），实得分分；评估员：
（一）
通用设备设施：
应得分200分实得分分
1
变配电系统评估检查表
20
2
锅炉评估检查表
20
3
低压电器线各评估检查表
15
4
压力容器评估检查表
20
5
动力（照明）配电箱（板）评估检查表
15
6
防雷、电网接地装置评估检查表
15
7
电气焊机评估检查表
20
8
移动电动工具评估检查表
15
9
厂内机动车辆评估检查表
15
10
制度标识警示类评估检查
10
11
表
空气压缩机评估检查表
15
12
起重、升降设备
20
（二）
中密度纤维板设备Z得分300分），实得分分评估员：
1
皮带输送机
5
2
削片机
15
3
木片筛选机
7
4
木片仓
5
5
斗提输送机
5
6
水洗机
6
7
水处理设备、设施
12
8
热磨机
15
9
调施胶设备
15
10
干燥机及管道设备
15
11
干燥纤维旋风分离器
13
12
旋风分离器
5
13
铺装料仓
5
14
铺装机
15
15
预压机
8
16
板坯回收系统
6
17
热压机
15
18
规格纵横锯
15
19
翻板冷却器
7
20
堆垛设备
9
21
砂光设备
15
22
甲醛罐
8
23
制胶设备
15
24
除尘器
10
25
生产线液压系统
8
26
蒸煮缸料位仪
10
27
导热油供油系统
8
28
火花探测及熄火系统
15
29
原料场及码垛机
8
30
其它设备设施
5
三、作业环境与职业健康评估应得分150分，实得分分；评估员：
1
厂区环境
10
2
车间作业环境
20
3
厂房、仓储设施
15
4
现场危险化学品使用
20
5
职业危害作业点达标率
25
6
职业危害防护设施合格率
10
7
职业危害作业人员健康监护
15
8
职业危害分级
10
9
职业病管理
10
10
防中毒管理
15
企业安全风险评估标准
序号
评估内容
测定方法
指标
应得分
评分标准
实得分
抽查
数量
目标值
实测值
一、基础管理评估合计应得分350分
1
安全生产责任制
按NO.101查证
100%
15
按检查表实得分
2
职业安全健康规章制度
按NO.102查证
26种
25
按检查表实得分
3
规划与年度计划
按NO.103查证
查前三年资料
15
按检查表实得分
4
机构与人员
按NO.104查证
15
按检查表实得分
5
职业安全健康教育其中：
按NO.105查证查前三年资料
9种
60
按检查表实得分
新职工三级教育
100%
7
少一人扣全分
特种作业人员培训教育
100%
15
少一人扣全分
中层及以上干部教育
100%
4
少10%扣2分
班组长教育
100%
4
少5%扣2分
变换工种教育
100%
5
少5%扣2分
职业健康教育
90%
3
少5%扣2分
全员教育
80%
4
少5%扣2分
复工教育
100%
3
少5%扣2分
安全管理人员教育
100%
6
少一人扣全分
安全知识抽查合格率
>80%
9
低于80%扣9分
6
事故管理
按NO.106查证查前三年资料
20
按检查表实得分
7
安全设施“三同时”管理
按NO.107查证查前三年资料
30
按检查表实得分
8
班组安全管理
按NO.108查证安全
班组合格率
100%
20
按检查表计分，实得分=12不合格班组数/抽
9
安全操作规程
按NO.109查证
20
查班检查表°」2实得分
10
特种设备及人员安全管理
按NO.110查证查前三年资料
25
按检查表实得分
11
相关方面安全吕理
按NO.111查证查前三年资料
20
按检查表实得分
12
现场监督检查
按NO.112查证查前三年资料
30
按检查表实得分
13
应急救援预案
按NO.113查证
20
按检查表实得分
14
危险源管理
按NO.114查证
20
按检查表实得分
15
安全健康挡案
按NO.115查证
12种
15
按检查表实得分
一）
通用设备合计应得分200分实得分分评估员：
1
变配电系统
按NO.201查证
20
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格。
2
锅炉
按NO.202查证
20
任意一条不合格扣该条相应
的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格。
3
低压电气线路
按NO.203查证
15
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格。
4
压力容器
按NO.204查证
0
20
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格
5
动力（照明）配电箱（柜、板）
按NO.2O5查证
15
凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格
6
防雷、电网接地装置
按NO.206查证
15
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下，则判该项目不合格。
注：
易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查,如有一处不合格，则全项否决。
7
电气焊机
按NO.207查证
20
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分10分以下则判该项目不合格
8
移动电动工具
按NO.208查证
15
凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。
9
厂内机动车辆
按NO.209查证
15
任意一项不合格者，则该台不合格。
10
制度标识警示类
按NO.21O查证
10
任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分5分以下则判该项目不合格。
11
空气压缩机
按NO.211查证
15
任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该项目不合格。
12
起重机械
按NO.212查证
20
一项不合格扣该项应得分，其中第4项为否决项。
（二）中密度纤维板设备合计应得分300分
1
皮带运输机
按NO.2201查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
2
削片机
按NO.2202查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
3
木片筛选机
按NO.2203查证
7
按检查表实得分，多台设备取平均值
4
木片仓
按NO.2204查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
5
斗提输送机
按NO.2205查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
6
水洗机
按NO.2206查证
6
按检查表实得分，多台设备取平均值
7
水处理设备、设施
按NO.2207查证
12
按检查表实得分，多台设备取平均值
8
热磨机
按NO.2208查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
9
调施胶设备
按NO.2209查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
10
干燥机及管道设备
按NO.2210查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
11
干燥纤维旋风分离器
按NO.2211查证
13
按检查表实得分，多台设备取平均值
12
旋风分离器
按NO.2212查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
13
铺装料仓
按NO.2213查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
14
铺装机
按NO.2214查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
15
预压机
按NO.2215查证
8
按检查表实得分，多台设备取平均值
16
板坯回收系统
按NO.2216查证
6
按检查表实得分，多台设备取平均值
17
热压机
按NO.2217查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
18
规格纵横锯
按NO.2218查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
19
翻板冷却器
按NO.2219查证
7
按检查表实得分，多台设备取平均值
20
堆垛设备
按NO.222O查证
9
按检查表实得分，多台设备取平均值
21
砂光设备
按NO.2221查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
22
甲醛罐
按NO.2222查证
8
按检查表实得分，多台设备取平均值
23
制胶设备
按NO.2223查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
24
除尘器
按NO.2224查证
10
按检查表实得分，多台设备取平均值
25
生产线液压系统
按NO.2225查证
8
按检查表实得分，多台设备取平均值
26
蒸煮缸料位仪
按NO.2226查证
10
按检查表实得分，多台设备取平均值
27
导热油供油系统
按NO.2227查证
8
按检查表实得分，多台设备取平均值
28
火花探测及熄灭系统
按NO.2228查证
15
按检查表实得分，多台设备取平均值
29
原料场及码垛机
按NO.2229查证
8
按检查表实得分，多台设备取平均值
30
其它设备设备
按NO.223O查证
5
按检查表实得分，多台设备取平均值
企业安全风险评估检查表
一、基础管理评估检查表
安全生产责任制评估检查表No.101
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
企业负责人管理职责
1、组织建立本企业安全生产责任制，规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2、确保本企业安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。
3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣1分。
4、每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7
2
建立各职能部门的
安全职责
1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2、现场抽查部分单位的职责履仃情况，一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员
的安全职责
1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2、现场抽查各类人员的职责履仃情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
合计
15
职业安全健康规章制度评估检查表No.102
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种作业及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电器临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
（11）厂内交通安全管理制度；
（12）职业病预防管理制度；
1、查看文本，每少一种扣1分。
2、其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣
0.5分。
3、其中⑴、⑻、⑼、（13）、（19）、（20）查看各种记录评价其效
果，一种不合格扣0.5分。
4、剩余的⑺、⑽、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合设备设施安全评估、作业环境与职业健康评估等内容评
20
（13）安全奖罚制度；
（14）安全防护设备管理制度；
（15）防尘防毒设施管理制度；
（16）劳动防护用品管理制度；
（17）女工和未成年人保护制度；
（18）易燃易爆场所管理制度；
（19）安全生产“五同时”管理制度；
（20）劳动合同安全监督制度；
0）安全生产目标考核管理制度。
2）安全生产行政责任追究管理制度
2）"三违"累积积分管理制度
2）作业票使用管理制度
2）防范中毒管理制度
2）其它相关行业应有制度
价其效果，一种不合格扣0.5分。
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分。
5
合计
25
规划与年度计划评估检查表No.103
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划屮有
安全健康内容
1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分
4
2
年度工作计划
1、计划有文本，内容中有考核扌曰标体系和安全措施技术改造办法，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况，由实施进度和分析，每种不合格扣1分。
未能完成扣2分
5
3
劳动保护措施经费
（安措费）管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）•无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况，每项未完成扣1分
6
合计
15
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
安全牛产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专
（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。
4
主要评估三级管理网的建立情况
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能、查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2%。
及以上比例配备。
1、查人员名单，每降低1%o扣3分。
2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
职业安全健康教育评估检查表No.105
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%，少一人扣全分。
7
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械［含电梯］作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业［含水质化验卜压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分。
15
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%，少一人扣全分。
4
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%，少5%扣2分。
5
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
3
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
4
8
复工教育
目标值100%，少5%扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100%，少一人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值》80%,低于80%扣9分
9
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容。
合计
60
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标（死亡率：
0.035%。
；重伤率：
0.3%。
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10
分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录，应有事故原因分析，事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查纪录、分析会纪录、报告书、处理决疋、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣
0.5分。
3
合计
20
安全设施“三同时”管理评估检查表
No.107
序号
评估内容
评估说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查纪录，一项不合格扣2分
10
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不合格扣0.5
升级会员 