质量工作管理职责.docx

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质量工作管理职责

质量工作管理职责

1管理承诺

本企业总经理的管理承诺是：

有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性；本企业通过开展以下活动，证实基履行承诺；

1、向本企业内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；

2、制定质量方针；

3、依据质量方针和组织实施需要，制定质量目标；

4、进行管理评审；

5、为本企业质量管理体系的有效和高效地运行配置适宜资源。

2以顾客为关注焦点

本企业的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，本企业应不断地识别顾客的要求和期望，并以实现顾客满意为目标。

2.1顾客对产品的需求和期望一般包括：

符合性、可信性、可用性、交付能力售后服务、价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。

2.2本企业通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，执行《营销政策及规定》和《质量保证协议书》中的规定。

2.3为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，本企业应：

1）识别顾客，包括潜在的顾客；

2）识别并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求；

3）确立并评价本企业的竞争能力；

4）识别机会、弱点及未来竞争优势；

5）建立必要的制度；

6）制订相识的职责；

7）配备并培训相关人员。

2.4坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。

3质量方针

质量方针体现了本企业满足顾客要求和持续改进的承诺，本企业

应组织制定本企业的质量方针。

3.1制定质量方针的原则是：

1）质量方针应与本企业的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调。

2）质量方针应对满足要求作出承诺；

3）质量方针应对持续改进作出承诺；

4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。

3.2依据上述原则，经反复推敲和沟通，本企业的质量方针是：

“科技求发展、质量求生存、诚信求效益、服务求满意。

”

3.3质量方针体现了本企业的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使本企业的所有成员都能理解并贯彻实施。

3.4本企业应不断地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合本企业质量管理的需要。

具体执行《管理评审程序》。

3.5质量方针是本企业的重要质量文件，应按《文件和资料控制程序》的规定予以控制。

4策划

总经理组织质量管理体系的策划，该策划是针对实现质量方针，确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。

4.1质量目标

总经理应确定在本企业内相关职能和层次上建立质量目标。

即在本企业总质量目标确定后应在部门的层次上展开。

分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量。

本企业的质量目标是：

1）一次交验合格率：

95%逐年增加0.3%

2）质量损失率:

3%逐年下降0.2%

3）顾客意见及时处理率:

100%逐年保持

4）顾客满意率:

93%逐年增加0.5%

5）履约率:

100%逐年保持

4.2质量管理体系策划

4.2.1总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。

策划输出应形成质量改进计划文件。

1）质量管理体系策划的输入：

a、顾客和其他相关的需求和期望;

b、产品的性能；

c、质量管理体系的状况；

d、从过去的经验所获得的教训；

e、改进的机会；

f、减少风险。

2）、质量管理体系策划的输出：

a、质量管理体系的输出；

b、职责和权限（包括实施改进）；

c、质量管理体系的职能分配；

d、所需的资源；

e、质量管理体系的持续改进。

4.2.2根据本企业产品及顾客的要求，本企业的质量管理体系应满足GB/T19001-2000标准要求的全部内容。

没有允许的例外，经过策划确定程序文件为13个。

4.2.3质量管理体系所需资源在下一章中阐述。

4.2.4质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。

4.2.5在对质量管理体系的变更进行策划时必须经批准，并由综合部改进计划中的规定的责任部门在规定时间内实施变理，做好接口的联接，使更改期间应保持质量管理体系的完整性。

5职责、权限和沟通

为促进有效的管理，本企业明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。

本企业依据管理动作的需要，结合本企业的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“质量管理体系结构图”，并结合

GB/T19001-2000标准的要求，编制了本企业“质量职责分配表”。

本企业对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。

特别强调了以下人员的质量职责：

1）总经理

a、全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足法律、法规要求的重要性；对本企业的最终产品质量负责。

b、制定质量方针和质量目标、负责批准本企业的质量手册；

c、主持管理评审；

d、确保质量管理体系运行必要的资源配备；

e、负责财务管理工作，批准财务计划。

f、负责人事管理工作，审批年度培训计划，确保人力资源的有效配置。

g、负责厂办管理及文件审批；

2）总工程师（副经理）

a、负责所辖部门贯彻执行本企业质量方针、目标，确保质量管理体系在所辖部门的有效运行；

b、制定本企业技术发展规划，审批和监督技改项目的实施；

c、负责审批新产品的试制报告；

d、负责组织贯彻国家、行业的技术标准和规范；

e、负责批准设备管理制度，审批新进设备的购置；

f、审批各项质量管理制度；

g、审批重大质量事故评审结果，确保本企业的最终产品质量满足顾客要求。

3）生产主管

a、在总经理的领导下负责本企业的生产运作，确保质量管理体系在所辖部门的正常运行；

b、负责审批生产计划；

c、负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护；

d、确保生产物资的供应，审批合格供方目录；

e、负责物资、仓储管理。

4）销售主管

a、在总经理领导下负责本企业的销售运作，确保质量管理体系在销售部门的正常运行；

b、制定经营决策，主持产品销售和售后服务工作；

c、负责组织处理顾客重大投诉，妥善处理顾客意见。

5）管理者代表

a、在厂长的领导下确保本企业质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b、领导本企业的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

c、确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；

d、代表本企业就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络；

e、负责审核质量手册和各部门的工作手册。

6）综合部

a、负责组织编制与质量方针和目标一致的质量管理体系文件，负责内部质量审核及管理评审工作；

b、负责管理本企业质量管理体系文件；

c、负责产品设计和开发任务书的下达及评审管理工作；

d、负责本企业的标准化及微机管理工作。

7）技术部

a、负责本企业质量管理体系的具体实施及记录控制管理；

b、在自己的职权范围内组织处理不合格品，检查、验证纠正、预防改进措施的执行效果。

c、负责对产品实现过程的监视和测量；

d、组织采用适用的统计技术进行数据分析。

e、在总工程师的领导下组织和实施本企业新产品的设计和开发全过程；

f、确保质量管理体系在本部门的正常运行；

g、负责新产品技术文件的编制、发放、管理及产品工艺的设计和工艺纪委的检查考核；

h、负责外来技术文件的管理及参与销售合同的评审。

8）市场部

a全面负责本企业产品的日常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；

b、组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；

c、负责组织顾客满意度调查、统计。

d、负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；

e、负责产品售后服务工作，及时了解和反馈顾客意见。

f、负责顾客所购产品的维修服务工作。

9、制造部

a、全面负责本企业产品的日常生产，确保质量管理体系在本部门正常运行；

b、负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；

c、负责生产设备的日常管理，确保满足生产需要；

d、编制生产作业指导书，并监督执行及参与销售合同的评审。

E、负责计量器具、检测设备检定管理工作和试验工作以确认检验工作关键之器件。

10）配套部

a、全面负责本企业生产所需要原材料采购供应，确保质量管理体系在本部门正常运行；

b、参与对顾客需求和产品需求的评审，负责组织对供方进行评价，确保采

购合格的产品；

c、负责执行采购计划，准备采购资料，执行采购作业。

d、全面负责本企业的物质管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；

e、负责编制采购计划；

f、负责本企业原辅材料、零部件的运输管理，确保生产物质的及时配送。

11）综合部

a、全面负责本企业的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；

b、对本企业管理性的文件进行归档管理；

c、负责本企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。

d、负责员工招聘、教育、培训等工作的归口管理；

e、制定并实施“年度培训计划”；

f、负责本企业人事管理；

g、作好各种培训记录，建立员工个人培训档案。

h、负责本企业的经营管理及合同评审工作，

i、负责本企业职责、权限的沟通；

j、负责全厂管理工作的督察、考核。

12）财务部

a、负责本企业的资金筹措；

b、合理使用资金，参与合同评审；

c、成本核算；

d、负责质量改进资金配备；

e、负责固定资产的管理。

13）质量检验员

a、按检验规程进行检验；

b、对检验的质量负责；

c、履行报告、相关监督职能。

14）内部审核员

a、按审核计划分工进行审核；

b、客观公正地搜集证据，对审核结论负责；

c、配合组长工作。

15）不合格品审理员

a、按规定对不合格品进行处置；

b、对处置结论负责；

16）理化/计量管理员

a、建立计量器具台账；

b、编制周检计划及季度抽检计划；

c、按期送检及季度抽检；

d、监督员工正确使用计量对原材料进厂进行理化试验。

17）技术人员

a、负责新产品的设计和开发，严格执行设计、试验程序；

b、做好技术、工艺管理工作，对所设计的产品图样和编制的工艺技术文件的先进性、合理性、正确性负责；

c、解决生产现场中出现的工艺技术问题；

d、不断学习和应用现代科学技术，提高业务能力，开展质量攻关和技术进步活动。

18）计划（调度）人员

a、根据市场需求，下达生产计划；

b、加强生产进度管理，合理调度生产，确保生产任务的按时完成；

c、及时向相关部门传递生产信息，协调解决影响生产进度的各种问题。

19）生产工人

a、履行岗位职责，做好本职工作；

b、严格按操作规程生产，对产品生产质量负责。

c、正确使用和维护工装和计量器具，按规定对生产设备进行日常的维护保养；

d、认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责；

e、积极参加“5S”活动，做到安全文明生产，防止事故发生。

f、本企业岗位质量责任制详见《岗位职责及能力要求》

g、本企业采用培训、会议等方式使全体员工明确自己的职责，主动为质量管理体系的建立及改进作出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。

2管理者代表

管理者代表应在领导层产生，总经理任命，管理者代表的职责和权限如下：

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向厂长报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；

3）确保在整个本企业内提高满足顾客要求的意识；

4）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

3内部沟通

内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。

为确保有效沟通，本企业内部的质量文件均规定了说明上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。

内部沟通内容为：

与满足顾客要求，实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关的内容。

内部沟通形式主要有：

会议、简报、刊物、横向工作小组等。

6管理评审

本企业制定并执行《管理评审程序》，定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

6.1总经理按照计划的时间间隔评审质量管理体系，评审包括评价质量管理体系改进的机关和变更的需要。

6.2管理评审的输入包括：

1）各种审核结果；

2）顾客的反馈：

包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果；

3）各部门质量管理体系运行情况总结；

4）产品质量的符合性：

包括过程及产品监视和测量的结果；

5）预防和纠正措施的实施状况；

6）以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；

7）可能影响质量管理体系的变化，指本企业内外部环境的变化；

8）改进的建议。

6.3综合部编制管理评审计划，报管理者代表审核。

总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。

各部门/人员按照分工准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。

6.4管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持、部长、各部门负责人等参加。

参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合格/改进等参加。

参加人员对所提交的报告/资料进行分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措施计划和要求，落实责任部门。

综合部负责做好会议记录。

6.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施；

1）质量管理体系及过程的改进的决定和措施；

2）产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；

3）资源需求；

4）质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。

6.6管理者代表在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，由综合部下发给参加管理评审的有关部门和人员。

6.7整改/改进措施计划经管理者代表批准后由综合部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求在规定的时间内制定并实施相应的整改措施，整改措施完成后，由综合部负责组织有关人对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，综合部负责的整改措施，由管理者代表负责验证。

6.8综合部负责按《质量记录控制程序》的规定保存与管理评审有关的记录。

6.9由管理评审所引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》。