年生产30万吨干粉砂浆建议书.docx

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年产30万吨干粉砂浆项目可行性研究报告

目 录

第一章总论 9

1.1项目概况 9

1.1.1项目基本情况 9

1.1.2建设规模和内容 9

1.1.3用地指标 10

1.1.4项目建设期 10

1.1.5投资估算及资金筹措 10

1.1.6项目效益 10

1.2编制依据 11

1.3编制范围 12

1.4编制原则 13

1.5项目单位简介 13

1.6项目技术来源 14

1.7简要结论 15

第二章项目建设的背景及必要性 16

2.1项目提出的背景 16

2.1.1干粉砂浆 16

2.1.2干粉砂浆技术优势及性能指标 18

2.2项目提出的必要性 20

2.2.1有利于加快推广新型建材 实现可持续发展 21

2.2.2有利于加快产业结构调整 推动本地建材业发展 21

3

****市****新型建材有限公司

2.2.3有利于促进地方经济建设 改善居民生活水平 22

2.2.4有利于满足城市建设需要 23

2.2.5项目的建设是节能减排的需要 23

第三章 市场分析 26

3.1干粉砂浆发展前景 26

3.2国家政策支持和倡导 27

第四章场址选择与自然条件 29

4.1项目区概况 29

4.2自然地理 29

4.3自然资源概况 30

4.3.1土地资源 30

4.3.2矿产资源 31

4.3.3森林资源 32

4.3.4植物资源 32

4.3.5动物资源 33

4.3.6森林资源 33

4.3.7草场资源 34

4.4建设场址选择 35

4.4.1选址原则 35

4.4.2具体位置 35

第五章工程技术方案 36

5.1工程方案 36

4

5.1.1设计规范和标准 36

5.1.2地基与基础 36

5.1.3工程概况 36

5.1.4建筑设计 37

5.2 干粉砂浆技术方案 38

5.3 设备 40

第六章公用辅助工程 41

6.1给排水 41

6.2供电和通讯 41

6.3 消防 41

6.4 厂区绿化 42

第七章节 能 43

7.1用能标准和节能规范 43

7.1.1原则和标准 43

7.1.2规范和依据 43

7.2节能措施 44

7.2.1建筑节能 44

7.2.2节电措施 44

7.3节水措施 45

7.4节约土地 45

第八章环境保护 46

8.1环境保护执行标准 46

5

8.2主要污染源及污染物 46

8.2.1建设期对环境的影响 46

8.2.2运营期对环境的影响 47

8.3环境保护措施 48

8.3.1建设期污染防治措施 48

8.3.2运营期污染防治措施 49

8.4 环境保护结论 50

第九章 劳动安全及消防 51

9.1劳动安全卫生 51

9.1.1设计依据 51

9.1.2安全卫生措施 51

9.2消防安全 52

9.2.1设计主要依据 52

9.2.2消防原则及措施 53

9.3劳动定员 54

第十章项目实施进度及招投标 55

10.1实施进度 55

10.1.1建设工期 55

10.1.2项目实施进度安排 55

10.2招投标 55

10.2.1 概述 55

10.2.2发包方式 56

6

10.2.3招标组织形式 57

10.2.4招标方式 57

第十一章投资估算及资金筹措 60

11.1投资估算 60

11.1.1编制依据 60

11.1.2投资构成及估算参数 60

11.2 资金筹措 62

第十二章 效益分析 63

12.1财务评价的依据和原则 63

12.2财务评价基础数据与参数选取 63

12.3成本费用、营业收入及税金估算 64

12.3.1成本费用估算 64

12.3.2销售收入及税金 65

12.4项目财务分析 66

12.4.1财务内部收益率（FIRR） 66

12.4.2财务净现值（FNPV） 66

12.4.3投资回收期（PT） 67

12.4.4总投资收益率（ROI） 67

12.5财务评价结论 67

第十三章结论与建议 69

13.1 结论 69

13.2 建议 69

附表：

70

附表1 财务评价指标汇总表 71

附表2 建设项目投资估算表 72

附表3 总成本费用估算表 单位：

万元 74

附表4 固定资产折旧估算表 单位：

万元 75

附表5 全部投资现金流量表 单位：

万元 75

附表6 成本利润表 单位：

万元 76

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目基本情况

1、项目名称

年产30万吨干粉砂浆生产线项目

2、承办单位

XX市XX新型建材有限公司

3、法人代表XX

4、项目建设地址

XX市XX镇XX村

5、建设性质新建

1.1.2建设规模和内容

本项目新征土地20亩（合13333.3平方米），总建筑面积

17500.0平方米，其中生产车间10000平方米，原料仓库3000平方米，成品仓库1500平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼、食堂1000平方米，动力等辅助用房800平方米；购置提升机、多螺带混合机、自动卸料仓、除尘系统、成品料仓、自动包装机、纤维打散机等干粉砂浆生产设备；配套变配电、给排水、消防、污水处

11

****市****新型建材有限公司

理、绿化、道路、围墙等辅助工程。

项目建成后，将形成年产30万吨干粉砂浆的生产规模。

1.1.3用地指标

总占地面积：

20亩（合13333.4平方米）；总建筑面积：

17500.0平方米；

项目容积率：

1.31；

投资强度：

1440.8万元/公顷；

1.1.4项目建设期

本项目建设期为1年

1.1.5投资估算及资金筹措

本项目总投资1921.02万元，其中建筑工程投资928.07万元，设备及工器具购置费727.60万元，辅助生产配套安装费8万元，工程建设其他费用（独立费用）186.44万元，工程建设预备费55.50万元，建设期利息15.41万元。

流动资金为300万元。

项目所需资金全部由项目单位自筹解决。

1.1.6项目效益

详见下表1-1技术经济指标一览表

表1-1 技术经济指标一览表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目规模总投资

万元

1921.02

1.1

建设投资

万元

1921.02

1.2

流动资金

万元

300.00

2

年均销售收入

万元

8100.00

3

年均总成本

万元

6064.01

3.1

年均固定成本

万元

758.95

3.2

年均可变成本

万元

4861.34

4

年均经营成本

万元

4970.24

5

年均利税总额

万元

2479.71

5.1

年均营业税金及附加

万元

40.34

5.2

年均利润总额

万元

2035.99

5.3

年均增值税

万元

403.38

6

财务内部收益率

%

53.14

税后

7

财务净现值

万元

6474.12

税后

8

税后投资回收期

年

3.21

含建设期

9

财务内部收益率

%

67.53

税前

10

财务净现值

万元

9264.24

税前

11

总投资收益率

%

79.50

12

投资利税率

%

88.32

13

项目资本金净利润率

%

64.72

1.2编制依据

（1）国家及省《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《中华人民共和国建筑工业“十二五”规划》；

（3）国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；

（4）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》；

（5）国家关于发展新型墙体材料的相关规定；

（6）《产业结构调整指导目录》（2007年本）；

（7）2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门 “商改发[2007]205号”文，《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》；

（8）《投资项目可行性研究指南》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（10）《湖南统计年鉴》2011年；

（11）项目承办单位提供的基础资料。

1.3编制范围

本项目可行性研究结合XX市实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。

研究范围包括：

（1）项目提出的背景及建设的必要性；

12

****市****新型建材有限公司

（2）项目建设条件；

（3）项目建设规模与内容；

（4）工程技术方案；

（5）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；

（6）项目实施计划；

（7）组织机构与劳动定员；

（8）投资估算与资金筹措；

（9）效益分析；

（10）可行性研究结论与建议。

1.4编制原则

（1）根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；

（2）科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；

（3）结合未来发展规划，合理安排发展用地；

（4）在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

1.5项目单位简介

XX市XX新型建材有限公司，是经XX市工商行政管理局登记注册，由XX出资1600万元成立的有限责任公司，公司注册地址是XX市XX镇XX村。

公司经营地址座

16

****市****新型建材有限公司

落于XX市XX镇XX行政区域村，距XX市区15公里，有县道X024

从厂前200米处经过，厂区有公路与县道相连，交通便利。

公司承继原XX市XX废旧物质回收有限公司的固定资产共3000多万元，公司现有员工58人，经营面积达3000多平方米。

并且注册了一家湖南XX贸易有限公司，经营：

建材、钢材、五金交电、焦炭、矿产品销售，是一家跨地区、跨行业、正规化和多元化管理的大型流通贸易企业。

特别是煤炭产品加工（主要是煤矸石的粉碎、销售）的销售业绩尤为出色。

1.6项目技术来源

本项目的干粉砂浆生产技术为国内通用技术，项目采用先进的自动化设备，严格计量，保证产品配比和质量。

近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速，由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。

目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多。

这些原因造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。

在一些施工关键部位，如贴瓷砖、防水、防