安全标准化复评报告.docx

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安全标准化复评报告

编号：

KH2011-09

机械制造企业

安全质量标准化复评报告

企业名称：

XXXXXXX有限公司

复评机构名称：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

年月日

械制造企业安全质量标准化复评报告

复评情况概述

根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX提出的安全质量标准化考核评级复评申请，XXXXXXXXXXXXXXXXX派出复评组专家一行3人于月2011年12月11日至12日，对该企业的安全质量标准化工作进行了复评，复评情况概述如下：

一、企业概况

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX位于迁安现代装备制造业产业聚集区，成立于*年*月，注册资金*万元，占地*亩，是专业从事系列燃烧器设备及自控系统产业化事业的高新技术企业。

目前公司拥有固定资产*万元、员工*人。

*年完成销售收入*万元，实现利税*万元。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主要从事设计制造各种燃料的燃烧设备，公司凭着多年的燃烧设备研发及生产经验，使公司的产品具有高效、节能、安全、易操作等特点，得到了众多用户的好评，市场也越做越大。

二、复评的依据

《中华人民共和国安全生产法》；

《河北省安全生产条例》；

《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》；

《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》；

其他相关法律法规。

三、复评的范围

所有的职业安全健康基础管理、设备设施、作业环境，及本厂职业安全健康相关方的设备设施、作业环境等。

四、复评工作过程

1、指导企业开展自评

安全生产标准化考核评级是对企业整个安全生产管理体系横向到边、纵向到底，包括人、机（物）、环境在内的全方位的评价，对此我们针对不同的问题，采取多种方式进行技术指导和技术服务，一是通过电话指导解决技术问题，二是通过互联网传递有关信息，三是派专家到企业进行现场指导、进行技术服务，使得企业的自评工作得以顺利完成。

2、开展排查，为正式复评铺平道路

复评组人员于2011年10月7日至9日带领企业自评组成员对公司的安全现状进行了全面的排查。

首先召开首次会议，介绍了考评的范围、考评的依据、考评的原则、考评的程序、考评方法和考评工作中的具体要求等，然后分五个专业对基础管理、作业环境、设备设施进行了全面排查、现场查证。

通过排查，结合企业实际提出了对不合格项目的整改意见和建议。

在汇报总结会议上通报了排查情况，要求企业按整改建议进行认真整改。

*年*月初，分别安排基础管理、电气设备、机械设备、作业环境四个方面现场指导整改，进行技术服务。

企业制定整改计划、明确人员经过三个多月的认真整改，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX于*年*月向我公司提出了复评申请。

五、复评情况汇总

复评工作分基础管理、电气设备、机械设备、燃爆热工、作业环境与职业健康五个专业进行。

采取沟通、询问、核对各种资料数据、现场检查等方式进行了考评。

复评中共查阅各种资料卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施台（套），同各类人员交谈、询问人次，。

考评结果：

共考评项目项，项点个；空项合计项，空项点个，空项分分。

其中：

1、基础管理组:

考评项目项，项点个，应得分分，实得分，得分率%；

2、燃爆热工组:

考评项目项，项点个，抽查设备设施台（套），应得分分，实得分分，得分率%；

3、电气设备组:

考评项目项,项点个，抽查设备台（套），应得分分，实得分分，得分率%；

4、机械设备组:

考评项目项，项点个，抽查设备设施台台（套），应得分分，实得分分，得分率%；

5、作业环境与职业健康组：

考评项目项，项点个，抽查设备设施台（套），应得分分，实得分分，得分率%。

综合以上五个专业组的复评情况，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全质量标准化复评结果：

应得分分，实得分分，得分率%。

按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》的得分计算方法计算，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全质量标准化复评最终得分为分。

六、复评结论

基于以上复评情况，复评组全体同志一致认为：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX领导重视安全生产工作，企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已经形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已经建立，复评得分和安全生产的整体水平均已达到了《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》中规定的三级安全质量标准化企业的标准，同意通过复评，建议予以核准。

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

复评结论

依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业的安全质量标准化工作进行了复评。

复评实得分为分，达到了三级安全质量标准化企业的标准。

建议予以核准。

复评机构法定代表人签字：

（单位盖章）

二O一一年月日

企业主要负责人签字：

（单位盖章）

二O一一年月日

市级安全生产监督管理部门意见：

（单位盖章）

二O一一年月日

省级安全生产监督管理部门意见：

（单位盖章）

二O一一年月日

附：

《机械制造企业安全质量标准化复评汇总表》

机械制造企业安全质量标准化复评汇总表

一、基础管理考评（合计应得分分，实得分别分）

序号

考评内容

应

得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实

得分

备注

1

安全生产责任制

15

2

职业安全健康规章制度

15

3

规划与年度计划

15

4

机构与人员

15

5

职业安全健康教育，其中

45

新职工进厂三级教育

6

特种作业人员培训教育

8

中层及中层以上干部教育

4

班组长教育

4

变换工种和“四新”教育

3

职业健康教育

3

全员教育

4

复工教育

3

安全管理人员教育

6

安全知识抽查合格率

4

6

事故管理

20

7

“三同时”管理

15

8

班组安全管理

12

9

安全操作规程

13

10

特种设备及人员安全管理

10

11

相关方安全管理

10

12

现场监督检查

10

13

应急救援预案

10

14

危险源管理

10

15

安全健康档案

15

机械制造企业安全质量标准化复评汇总表

二、燃爆热工安全考评（合计应得分分，实得分分）

序号

考评内容

应

得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实

得分

备注

1

工业气瓶

22

18

10

2

危险化学品库

10

1

1

3

油库、油罐

20

空项

4

液化气站

12

空项

5

煤气站

10

空项

6

制氧站

10

空项

7

压力容器

16

空项

8

乙炔发生站

15

空项

9

锅炉与辅机

24

空项

10

空压机

16

空项

11

工业管道

8

空项

12

木料场所

8

空项

13

工厂建筑

10

2

2

14

涂装作业场所

15

1

1

15

锻造机械

12

空项

16

铸造机械

18

空项

17

铸造熔炼炉

12

空项

18

酸碱油槽

5

空项

19

工业梯台（直梯）

2

空项

20

工业梯台（斜梯）

2

空项

21

工业梯台（活动轻金属梯）

2

空项

22

工业梯台（轮式移动平台）

2

空项

23

工业梯台（走台、平台）

2

空项

24

工业炉窑

12

空项

25

厂内机动车辆

15

空项

26

运输（输送）机械

12

空项

机械制造企业安全质量标准化复评汇总表

三、电气设备安全考评（合计应得分分，实得分分）

序号

考评内容

应

得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实

得分

备注

27

变配电系统

40

1

1

28

低压电气线路（固定线路）

5

1

1

29

低压电气线路（临时线路）

5

30

动力（照明）配电箱（柜、板）

20

50

10

31

电网接地系统

15

4

4

32

防雷接地装置

12

5

5

33

电焊机

8

17

10

34

手持电动工具

12

15

10

35

移动电气装备

8

5

5

36

电气试验站（台、室）

12

0

0

四、机械设备安全考评（合计应得分分，实得分分）

37

探伤设备（磁粉探伤）

2.5

38

探伤设备（射线探伤）

2.5

39

探伤设备（着色探伤）

2.5

40

探伤设备（超声波探伤）

2.5

41

起重机械

32

12

10

42

金属切削机床

26

16

10

43

冲、剪、压机械

26

5

5

44

木工机械

10

1

1

45

砂轮机

8

1

1

46

风动工具

5

47

电梯

16

48

注塑机

8

49

装配线

18

50

炊事机械

5

1

1

51

其它机械

7

机械制造企业安全质量标准化复评汇总表

五、作业环境与职业健康考评（合计应得分分，实得分分）

序号

考评内容

应

得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实

得分

备注

1

厂区环境

25

1

2

车间作业环境

35

1

3

仓库

10

2

4

危险化学品使用现场

15

1

5

职业危害作业点达标率

25

6

职业危害防护

设备设施合格率

15

7

职业危害作业

人员健康监护

20

8

职业危害分级

15

9

职业病管理

10

机械制造企业危险等级划分表

序号

设备设施及物品名称

单位

危险容量

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

RⅠ

HⅠ

RⅡ

HⅡ

RⅢ

HⅢ

1

锅　炉

t

10以下

10-40

40以上

2

乙炔发生器

m3/h

5以下

5-20

20以上

3

煤气发生炉

m3/h

1000以下

1000-5000

5000以上

4

工业气瓶

个

40以下

1

40-100

100以上

1

5

闪点小于28℃易燃

易爆物品储量

t

10以下

10-50

50以上

6

轻质易燃易爆物品储量

m3

50以下

50-200

200以上

7

冲剪压机械

台

30以下

1

30-60

60以上

8

木工机械

台

5以下

1

5-10

10以上

9

起重机械和电梯

台

30以下

1

30-100

100以上

10

机动车辆

辆

40以下

1

40-100

100以上

11

制氧机

m3/h

50以下

50-300

300以上

12

电力变压器

kVA

400以下

1

400-800

800以上

13

锻造机械

T

1以下

1-4

4以上

14

铸造熔炼炉

T

10以下

10-20

20以上

15

压力容器

mPa•m3

130以下

130-750

750以上

16

汽油及液化气槽车

t

100以下

100-500

500以上

17

金切机床

台

100以下

1

100-500

500以上

18

试验台站

种

1

2

3及以上

总计

NⅠ

NⅡ

NⅢ

1

说

明

1、计算公式：

T=（NⅠCⅠ+NⅡCⅡ+NⅢCⅢ）÷18（70+0+0）÷18=3.8

2、式中：

CⅠ、CⅡ、CⅢ分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的指数，CⅠ取10，CⅡ取20，CⅢ取30，

若T>23时，为高度危险；13<Ｔ<23时，为中度危险；T<13时，为低度危险

3、结论：

属低度危险等级

安全质量标准化专业考评数据汇总表

复评机构名称：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX考评日期：

2011年12月11日至12日

考评专业

标准

空项

空项项点

空

项分

应考

项目

应考

项点

应

得分

项目

扣分

实

得分

得分率（%）

抽样检查（访）数量

考评人员

签字

项目

项点

分数

设备

人员

资料

1、基础管理

15

86

230

2、燃爆热工

26

168

292

3、电气系统

10

84

137

4、机械设备

15

100

171

5、作业环境

9

80

170

专业合计

75

518

1000

备

注

安全质量标准化考评检查表（基础管理）

考评日期：

2011年12月11日至12日

序

号

考评项目

拥有

数量

抽查

数量

应得分

扣分

实得分

1

安全生产责任制

15

2

安全规章制度

15

3

规划与年度计划

15

4

机构与人员

15

5

职业安全健康教育三级/特种/中层班长/换岗、四新健康/全员/复工管理/知识抽查

45

6

事故管理

20

7

“三同时”管理

15

8

班组安全管理

12

9

安全操作规程

13

10

特种设备及人员

10

11

相关方安全管理

10

12

现场监督检查

10

13

应急救援预案

10

14

危险源管理

10

15

安全健康档案

15

合计

230

考核评级小结

一、评审概况

基础管理专业共个考评项目，标准分分，其中空项项，空项分分，实际考评项。

考评中检查了个车间（部门），询问有关人员

人次，查阅资料、报告、证件、记录、档案卷份，口头、书面抽查职工安全知识人次。

考评结果:

应得分分，扣分分,实际得分分，得分率%。

二、考评情况分析

三、整改措施与建议

考评人员签名：

陪评人员签名：

安全质量标准化考评检查表（燃爆）

考评日期：

2011年12月11日至12日

序

号

考评内容

拥有

数量

抽查

数量

应得分

扣分

实得分

1

工业气瓶

18

10

22

7

15

2

危险化学品库

1

1

10

4

6

3

油库、油罐

空项

20

4

液化气站

空项

12

5

煤气站

空项

10

6

制氧站

空项

10

7

压力容器

空项

16

8

乙炔发生站

空项

15

9

锅炉与辅机

空项

24

10

空压机

空项

16

11

工业管道

空项

8

12

木料场所

空项

8

13

工厂建筑

2

10

0

10

14

涂装作业场所

1

1

15

6

9

合计

20

12

196

17

40

57

考核评级小结

一、评审概况

燃爆专业共14个考评项目，标准分196分，其中空项10项，空项分139分，实际考评4项。

考评中检查了1个车间（部门），询问有关人员3人次，查看特种设备检验及建筑等资料0卷份，抽查设备12台（套）。

考评结果:

应得分57分，扣分17分,实际得分40分，得分率70%。

二考评情况分析

工业气瓶

状况：

漆色有脱落现象，安全附件不齐全，无减震圈、防护罩

贮存：

安全标志不完善，

各种瓶及空、实瓶未分开存放，

护具及消防器材不齐全、可靠

使用：

无防倾倒措施，与明火间距不＞10m

危险化学品库

未见应急救援预案

个别电气设施未采用相应等级的防爆性电器

油漆库库无有隔热、降温、通风等措施

工厂建筑

未发现危险建筑面积

涂装作业场所

安全标志不醒目

作业场所无隔离措施，防火间距不足

三、整改措施与建议

气瓶贮存：

安全标志应完善

各种气瓶及空、实瓶未分开存放

气瓶贮存和使用应采用防倾倒措施

电气设施应采用相应等级的防爆性电器

考评人员签名：

陪评人员签名：

安全质量标准化考评检查表（热工）

考评日期：

2011年12月11日至12日

序

号

考评内容

拥有

数量

抽查

数量

应得分

扣分

实得分

1

锻造机械

空项

12

2

铸造机械

空项

18

3

铸造熔炼炉

空项

12

4

酸碱油槽

空项

5

5

工业梯台（直梯）

空项

2

6

工业梯台（斜梯）

空项

2

7

工业梯台（活动金属）

空项

2

8

工业梯台（轮式移动）

空项

2

9

工业梯台（走台平台）

空项

2

10

工业炉窑

空项

12

11

机动车辆（厂内）

空项

15

12

运输机械（输送）

空项

12

合计

96

考核评级小结

一、评审概况

热工专业共12个考评项目，标准分96分，其中空项12项，空项分96分，实际考评0项，考评中检查了1个车间（部门），询问有关人员1人次，查看特种设备检验等资料0卷（份），抽查设备0台（套）。

考评结果:

应得分96分，扣分0分，实际得分0分，得分率为：

%。

二、考评情况分析

空项

三、整改措施与建议

考评人员签名：

陪评人员签名：

安全质量标准化考评检查表（电气）

考评日期：

2011年12月11日至12日

序

号

考评内容

拥有

数量

抽查

数量

应得分

扣分

实得分

1

变配电系统

1

1

40

6

34

2

低压电气线路（固定线路）

1

1

5

0

5

3

低压电气线路（临时线路）

0

0

5

0

5

4

动力（照明）配电箱（柜板）

50

10

20

7.2

12.8

5

电网接地系统

4

4

15

12

3

6

防雷接地装置

5

5

12

6

6

7

电焊机

17

10

8

3

5

8

手持电动工具

15

10

12

3.6

8.4

9

移动电气装备

5

5

8

5

3

10

电气试验站（台、室）

空项

12

合计

98

46

137

42.8

82.2

125

考核评级小结

一、评审概况

电气专业共10个考评项目，标准分137分，其中空项1项，空项分12分，实际考评9个项目，考评1个车间（部门），查阅图纸、检测报告2卷份，询问人员2人，抽查设备46台（套）。

考评结果：

应得分125分，扣分42.8分，实际得分82.2分，得分率65.7%。

二、考评情况：

电气小组经对电气系统的抽样检查，汇总如下问题：

1变配电系统：

应有符合规定的警示标志

绝缘和接地故障保护完好可靠，应有每年测试资料

接地故障应保护可靠，并有定期试验记录

2低压电气线路：

北区变配电室出线过墙未穿管保护，两中频炉变配电出线过地板未穿管保护。

各扣0.75分，均未构成不合格线路。

该项不扣分。

3低压临时线路：

查低压临时线路手续资料：

铸钢车间一3m3/min空压机试验临时接线未指出应当接PE和敷设要求。

经计算该项扣分3.6分。

4动