管理制度及质量控制措施.docx
《管理制度及质量控制措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度及质量控制措施.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
管理制度及质量控制措施
南昌建科工程质量检测中心
管
理
制
度
及
质
量
控
制
措
施
（2016年10月10日检测资质扩项所需）
管理制度与质量控制措施目录
序号
管理制度/质量控制措施名称
一
检测工作管理类
1
检测工作（程序）管理制度
2
标准、规范、技术资料管理制度
3
试验样品管理制度
4
委托试验及报告签发制度
5
检测工作保密制度
6
受理投诉、质量异议与仲裁管理制度
7
检测试验工作安全管理制度
二
仪器设备与试剂管理
8
仪器设备购置及验收制度
9
仪器设备保管维护与使用维修制度
10
仪器设备检定校准及标志管理制度
11
仪器设备档案管理制度
12
仪器设备报废处理制度
13
化学试剂管理制度
三
人员管理
14
技术人员聘用及档案管理制度
15
各类人员岗位职责
16
试验检测人员培训制度
17
标准养护室管理制度
18
试验环境条件管理制度
四
质量控制措施
19
质量管理文件制定、颁发、修改与执行情况监督检查制度
20
试验室内部质量控制措施
21
试验环境条件控制与保障制度
22
各项试验操作规程
23
不合格检测报告管理制度
1、检测工作程序管理制度
为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：
一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；
二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；
三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；
四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；
五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；
六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；
七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；
八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。
2、标准、规范、技术资料管理制度
为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：
一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；
二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；
三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；
四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；
五、资料员负责对各类标准、规范、技术资料分门别类存放；
六、各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；
七、资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。
3、试验样品管理制度
为规范本单位的样品管理，特制定本制度：
1.送达本单位的检测样品，均由各检测室的样品接收人员对样品进行核对，并进行识别和签收；
2.样品在流转过程中，应加以防护，若遇意外，应追查相关人员的责任；
3.各检测室要做好样品的贮存工作，确保各类样品的贮存环境满足标准要求；
4.试毕样品的留样期，按各类样品标准规定执行，并不得少于报告申诉期，特殊样品可另行商定；
5.委托方要求领回的试毕样品，在留样期满后，由各检测室通知委托方及时领回；
6.委托方委托本室处理的试毕样品，在留样期满后，由各检测室按委托协议进行处理；
7.委托方不要求领回的但有利用价值的试毕样品，在留样期满后，由各检测室填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行处理；
8.对于需监护处理的试毕样品，各检测室在对样品进行处理时，必须按规定执行，以防止污染环境及造成危害，并做好相关记录。
4、委托试验及报告签发制度
为规范本单位委托试验及报告签发工作，特制定本制度：
一、建设单位如需委托本单位为其提供检测服务，必须与本单位签定委托检测合同并填写送检见证人备案书，送检见证人备案书经建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章后送交我单位存档备案；
二、工程开工后，由备案书上指定的送检人员根据要求及时送检并填写试验委托单，送检人员除提供相关检测样品外，还需提供见证取样记录；
三、项目检测人员对委托测试项目评审及对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符合要求则告之送检人员/委托方按标准要求重新送样；
四、检测人员在受理业务后，应在规定的时间内严格按照有关标准规定进行检测/试验；
五、检测/试验完成后，由项目检测人员负责出具检测报告，所有检测报告均须采用法定计量单位；
六、报告按规定送校核人员进行校核，校核人员确认无误后，送技术负责人批准；
七、报告须主检、审核、批准三级人员签字盖章后方可生效；
八、报告一式三份，交委托方两份，本单位存档一份。
5、检测工作保密制度
为保障送检单位的权益，维护我单位的信誉，特制定本制度：
一、检测人员在实施抽样前，不得向受检单位透露任何有关抽样的信息；
二、对检测的数据及评定意见，在未公开发送报告前，不得以任何方式向外界透露和印发；
三、对受检单位提供的用于检测的技术资料和设计文件等，要负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复印。
检测完成后，检测人员一般不得索取或复印；
四、对涉及到行政、监督或司法等部门委托的一些仲裁试验，在其裁定和判决之前，不得就检测内容及检测结果向当事人发表任何评论。
五、当委托方要求用电话、电传、图文或其他方式发送结果时，须有委托方出具证明或介绍信，并经技术负责人批准后方可发送；
六、对丢失客户提供的检测文件/资料或违反保密制度者，按情节轻重给予行政处分，因此给客户造成损失的，要根据实际情况对客户进行赔偿。
6、受理投诉、质量异议与仲裁管理制度
为正确处理来自委托方或其他方面对本单位工作质量不满意的抱怨，维护本单位的信誉，特制定本制度：
一、安排专人接待来人、来电，尽可能问明投诉的具体情况并作好相关记录；
二、办公室对所有申诉、投诉材料进行妥善保管，如遇异议可与信息来源处联系取证；
三、办公室根据申诉、投诉的材料填写申诉、投诉登记表，并作出适当的描述；
四、办公室受理了申诉、投诉后，应及时报告质量负责人，质量负责人应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实、分析研究，确认投诉、申诉事实并作出相应判断；
五、办公室根据对投诉的处理结果，填写申诉、投诉处理报告，并向申诉、投诉者及其他方面通报处理并征求意见；
六、经调查取证后，确认其投诉不属于本单位责任的问题，由质量负责人与申诉、投诉者沟通解决；
七、当客户的投诉属重大质量事故时，质量负责人应决定进行附加审核，必要时总经理可决定增加管理评审；
八、因本单位过失所造成的客户损失，应与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意；
九、办公室作好申诉、投诉处理的各项记录并保存。
7、检测试验工作安全管理制度
为保证试验室检测工作的正常开展，保障检测人员的人身安全，特制定本制度：
一、所有检测人员上岗前，必须经过安全教育培训，并持证上岗；
二、进行检测作业前，必须检查试验仪器设备是否正常，并正确佩带安全防护用品；
三、对易燃易爆等化学物品的使用尽量做到随买随用，不得过量存放，如有存放，必须有专人对其实施有效管理；
四、合理配备消防器材，并定期对其进行检查，确保其在紧急状态下能正常使用；
五、定期对所有线路进行检修，保证检测/试验用电安全；
六、外出检测作业时，要严格做好安全、技术交底，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，禁止实施外出检测；
七、不定期组织各项应急预案演习，提高紧急状态下的应急/应对能力；
八、在开展连续检测作业期间，交接人员要严格做好安全、技术交底，保证检测工作安全、正常地进行；
九、下班前，各室要有专人对各室的水电、门窗是否关好进行详细检查，确保安全后方能离开；
一十、“三节”期间，要作好值班安排及防火、防盗等工作。
8、仪器设备购置及验收制度
为了规范并有效控制本单位对检验/检测质量有影响的仪器设备的购置，确保检测质量的可靠性，特制定本制度：
一、各检测室根据检测工作需要，填写仪器设备采购申请单或临时采购申请单，申请单须注明拟购设备的规格型号、技术要求、提供时间等；
二、办公室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总，填写年度采购计划，经总经理批准后，再由办公室根据合格物资供应商名册选择供应商并实施采购；
三、选择合格物资供应商应遵循优质优价、具备相应资质并有良好的质量信誉和资信等原则，必要时组织相关人员赴拟购厂家进行实地考察验证合格后才决定采购；
四、采购厂家确定后，办公室负责与厂家签定采购合同，合同内容包括设备规格型号、数量、价格、交货日期、运输方式、货款支付方式等；
五、仪器设备购回后，由所购设备申请室组织专门人员对所购设备进行验收，验收内容包括：
外包装、设备规格型号、技术参数等。
涉及到量值传递的设备，应请计量所等相关设备检定单位对所购设备进行检定；
六、经检查/检定合格后方可验收并填写仪器设备验收报告，并报总经理批准后，由所购设备由申请室办理领取手续后领去使用或保存；经检查/检定不合格的产品由办公室根据有关规定作退货处理；
七、仪器设备购置完成后，由设备管理人员建立设备档案，并进行设备台帐登记。
9、仪器设备保管维护与使用维修制度
为保证本单位检验/检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管
理，特制定本制度：
一、检测人员须经过培训，详细了解仪器设备使用说明书内容，熟练掌握其性能后，方可按仪器设备操作规程开机操作；
二、试验完成后，操作人员要按要求及时填写设备使用记录并签名，使用记录应包括仪器设备的使用状况、使用时间、所做试验项目等；
三、检测/检验过程严格按规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期设备，如发现异常应立即停止操作并进行禁用标识；
四、仪器设备在使用中如发现故障采取紧急措施后，操作人员应立即通知设备管理员，由其提出申请，报办公室进行处理；办公室组织有关人员对其进行检查，需维修或涉及到技术问题的，报质量负责人/技术负责人处理；
五、故障设备维修应请专业人员实施，维修完成后，必须经过校准或功能检查，符合要求后方可再投入使用，设备管理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时由质量负责人组织专人对发现故障前一定时期内的检测结果进行追溯；故障设备修复不了的，按有关规定进行报废处理；
六、设备外借时，借用人必须按要求填写仪器设备流转单，经总经理批准后方可借出；
七、质量负责人应不定期组织人员对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查；
八、定期对所有检测仪器设备进行维护保养处理并作记录，所有设备必须进行色标标识。
10、仪器设备检定校准及标志管理制度
为确保检验/检测结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求，特制定本制度：
一、设备管理人员对本单位使用的计量器具制定周检/自检计划，并按规定周期对其实施检定或送检；
二、新购设备经检定合格后方可验收并投入使用；
三、检定出现不合格的设备，由质量负责人会同办公室请专业人员进行维修，经维修后检定仍不合格的，报总经理批准后作报废处理；
四、设备管理人员对各仪器设备检定证书进行保存；
五、检定证书有效期必须连续，对使用频率低的仪器设备可根据实际情况进行封存，封存必须填写封存申请，并经总经理审批；
六、对一些使用频率高的仪器设备，在两次检定之间，应做运行检查，以保证量值的准确传递；
七、所有设备均进行三色色标管理，色标分合格证（绿色）、准用证（黄色）、禁用证（红色）。
11、仪器设备档案管理制度
为规范本单位仪器设备档案管理，特制订本制度：
一、对大型仪器设备均建立档案，并进行统一编号和列设清单；
二、仪器设备档案应包括如下内容：
产品合格证、使用说明书、历次检定证书、维修的历史记录等；
三、建立仪器设备履历表，内容包括：
产品名称、规格型号、购置时间、历次检定时间及现存放位置等；
四、新购设备由验收人对各项资料进行搜集整理，交设备管理人员进行统一编号，并建立档案；
五、设备管理人员负责仪器设备档案的管理工作，仪器设备档案资料的存储要做到防潮、防火、防盗、防蛀，保证其完整性。
12、仪器设备报废处理制度
为规范本单位仪器设备报废处理，特制订本制度：
一、因国家/行业标准的更换而造成现有设备的技术参数、精度等级、检测功能等不能再满足要求的、以及出现了故障不能修复的，由相关检测室填写仪器设备报废申请单；
二、仪器设备报废申请单应注明：
申请报废设备的名称、规格型号、生产厂家、设备申请报废的原因等；
三、检测室负责人应在申请单签署意见，经质量负责人审核后，报总经理审批；
四、对申请报废的设备，应及时进行色标标识，以防误用，必要时，质量负责人应组织专人对一定时期内使用该台仪器设备实施检测的结果进行追溯；
五、申请单经审批后，由办公室组织对报废设备进行变卖，变卖所得连同审批后的申请单再转交财务部门作销帐处理。
13、化学试剂管理制度
为了对本单位存放及使用的化学试剂进行有效的管理和控制，特制定本制度：
一、化学试剂的存放环境必须符合防火、防潮、防震、防盗要求；
二、购置回的化学试剂在存放前，必须进行检查登记，在使用时，应根据标准要求按最低用量发放；
三、检测人员在检测工作完成后，应将剩余试剂及时交回给试剂管理人员；
四、对易燃、易爆、有毒物品应做到分类存放，保证安全，对巨毒试剂，应使用保险柜进行存放，并实行双人双锁管理；
五、对化学试剂进行搬运时，应在搬运之前对储存容器进行检查，确定其无裂纹或无泄露可能时方可进行；
六、对使用过的或过期的废化学试剂，按照国家有关规定进行收存，定期交具有资质的回收单位进行消纳处理。
14、技术人员聘用及档案管理制度
为提高本单位技术人员业务素质，保证检测工作质量，特制定本制度：
一、本单位对各类专业技术人员作出具体要求（详见岗位任职要求），符合要求的，方可应聘；
二、应聘人员须携带相关证件在规定时间内参加考核，考核合格方可录用；
三、应聘人员一经录用，即按国家劳动法有关规定与其签定劳动用工合同；
四、进入本单位的应聘人员，在取得岗位证书后方可上岗；
五、各专业技术岗位采用优胜劣汰制，坚决做到能者上、平者下、劣者汰；
六、办公室对所有专业技术人员资格证书、培训证书、技能考核证书、学历证书等进行收集、整理、复印并建立个人技术档案；
七、个人技术档案由办公室统一管理，存放环境应符合防火、防盗、防潮、防蛀要求。
15、各类人员岗位职责目录
序号
人员岗位职责名称
1
员工守则
2
负责人岗位职责
3
技术负责人岗位职责
4
质量负责人岗位职责
5
财务主管岗位职责
6
检测室负责人岗位职责
7
监督员岗位职责
8
内部审核员岗位职责
9
检测人员岗位职责
10
样品管理员岗位职责
11
仪器设备管理员岗位职责
12
资料管理员岗位职责
13
14
15.1员工守则
为规范本单位员工的检测工作行为，提高员工的责任与服务意识，特制定本制度：
（1）遵守《计量法》、《产品质量法》等国家法律、法规，依法办事，严格执行本公司各项管理规定；
（2）检验/检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；
（3）抵制干扰，秉公办事，保证检验/检测数据的真实性和判断的独立性；
（4）所有与检验/检测工作无关的人员不得介入、干预检验/检测工作的进行；
（5）样品送达或现场检测时间确定后，必须在规定的时间内检出，非客观条件限制，不得超出规定的报告期限；
（6）坚决保护客户的机密和所有权，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；
（7）不得泄露监督检验的抽样内容和检验结果，严守本单位机密，决不参与任何损坏本单位判断独立性和检验/检测诚信度的活动；
（8）认真履行岗位职责，遵章守法，不得以权谋私，不得玩忽职守；（9）若有违反以上声明并给单位/客户造成损失的，单位将视其情节给予行政或记过处分，情节特别严重的，开除公职直至移交司法机关处理。
15.2负责人岗位职责
（1）全面负责本单位的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；
（2）负责公司质量管理体系策划，制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；
（3）审批管理评审计划，主持管理评审；
（4）负责批准本公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；
（5）任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；
（6）组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；
（7）负责审批新开展项目和设备的购置计划；
（8）负责组织对全体员工的考核奖惩。
15.3技术负责人岗位职责
（1）负责本单位的技术工作，负责各项技术交流、技术培训的组织落实；
（2）负责组织处理检验/检测和技术改造中的重大技术问题；
（3）负责组织开展新项目和设备购置计划的论证立项工作；
（4）负责审批检验/检测方法等技术文件，负责批准技术性质量记录格式，负责签发各类检验/检测报告；
（5）负责批准试验室间比对和能力验证等监控计划，并对其结果的有效性组织评价。
（6）负责制定本单位的发展规划和年度工作计划，并参与管理评审；
（7）负责完成负责人交办的其他工作，在质量负责人外出时代行其责。
15.4质量负责人岗位职责
（1）负责本单位的质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件，负责审核质量手册和程序文件；
（2）组织本单位质量管理体系的建立和运行，负责批准内部审核计划、委派内审组长和内审员、签发内部审核报告；
（3）负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；
（4）负责组织处理检验/检测工作中的抱怨以及质量事故；
（5）参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；
（6）负责管理性质量记录格式的批准，负责各项检验/检测记录的校核，负责审核各类检验/检测报告；
（7）负责完成负责人交办的其他工作，在技术负责人外出时代行其责。
15.5财务主管岗位职责
（1）、全面负责单位的财务工作，对公司财务工作负领导责任；
（2）、负责制定单位内部财务稽核制度和内部牵制制度；
（3）、负责组织定期对帐和帐务清查工作；
（4）、负责单位财务目标计划管理工作；
（5）负责编制年初财务预算，负责总结年终财务预算执行情况。
15.6检测室负责人岗位职责
（1）全面负责本室的各项工作；
（2）负责提出本室人员的技术培训和考核计划；
（3）负责拟定本室新开展检验/检测项目和设备的购置计划，负责本室在用仪器设备的维护管理和周检计划实施的组织落实；
（4）安排、检查、督促本室检测人员按规定要求完成检验/检测任务；
（5）负责对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；
（6）完成领导交办的其他任务。
15.7监督员岗位职责
（1）、负责对检测人员是否执行了相应的标准、规范进行检测实施监督。
（2）、负责对检测工作程序的执行情况进行监督。
（3）、负责对检测结果进行检查，保证检测结果的准确性。
（4）、有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检或要求有关人员重新检测。
15.8内部审核员岗位职责
（1）、接受质量负责人的委派，对试验室实施内部审核。
（2）、负责编制《内部审核检查表》。
（3）、负责对在审核过程中提出的纠正措施进行审核和跟踪验证。
（4）、负责编制内部审核不合格报告。
15.9检测人员岗位职责
（1）完成其负责的检验/检测工作，并对其工作质量负责；
（2）做好检验/检测的原始记录和数据处理工作，并负责出具检验/检测报告书；
（3）负责其所用设备的维护保养和检测场所的清洁卫生工作，并做好仪器设备的使用、维修和自校工作；
（4）负责本专业检验/检测方法的编制工作，并负责所用设备的运行检查、比对验证等工作的具体实施；
（5）有权拒绝不符要求的外界干扰，对用户提供的技术资料、商业机密负有保密责任。
（6）负责完成单位领导交办的其他工作。
15.10样品管理员职责
（1）负责对样品进行验收。
验收合格后，方可办理委托试验登记手续，不合格样品可拒收，要求送检单位重新按标准取样、送样。
（2）负责样品的分类、保管工作，采取相应措施，以防失效。
（3）不得随意挪用、拆装、改装未检验的样品，做好防火、防盗
工作。
（4）指导送检人员按要求填写委托单，建立样品的台帐，做好帐物相符，手续完备。
（5）负责样品领用和归还的管理工作。
（6）认真学习专业技术，提高业务水平，为顾客提供热情周到服务。
（7）完成上级交办的其它任务。
15.11仪器设备管理员岗位职责
（1）认真学习和执行技术法规及计量器具的检定规程。
（2）负责建立仪器、设备档案，做好各种计量器具和设备的周期检定计划，按时负责送检，确保各种仪器、设备的检定资料的齐全。
（3）负责组织仪器、设备的维修工作，对本单位不能修的仪器、设备，负责请人或送出检修。
（4）负责自校设备的自校管理工作，负责仪器、设备的日常保养工作。
（5）负责监督检查仪器设备在周期内使用及三色标志的管理，有权制止使用不合格和超检定期的计量仪器、设备。
（6）负责办理仪器设备的停用、报废手续。
（7）完成上级交办的其它任务。
15.12资料管理员岗位职责
（1）负责各类文件、书籍、规范、标准等资料的收集、分类、编号、保管及借阅登记工作。
（2）严守保密制度，未经公司领导批准任何人不得随意复制、散发各类资料，不得损公利己。
（3）新收集的各种技术资料应及时整理归档，原始记录、报告等应定期整理归档，妥善保存，不得遗失。
（4）做好防火、防盗、防蚀工作，以防资料丢失或受损。
（5）负责完成单位领导交办的其他工作。
16、试验检测人员培训制度
为提高本单位试验检测人员的业务水平，保证检测结果的准确性，特制定本制度。
一、各检测室根据各室的发展需要和人员变动等情况，于每年年初提出培训要求报办公室；
二、办公室根据各室报的培训需求，制订年度培训计划；
三、培训计划应包括：
相关检测专业知识、质量管理体系知识、计量理论知识等；
四、年度培训计划经负责人审批后，由办公室根据拟定培训时间安排培训；
五、培训分外培和内培，外培经费由财务部门解决，内培涉及到专业技术知识、计量知识的，由技术负责人组织进行，涉及到质量管理体系知识的，由质量负责人组织进行；
六、对于培训不合格者，由办公室安排重新培训，经重新培训仍不合格者，由总经理按排转岗使用或做辞退处理；
七、职工培训后，应及时填写职工培训登记表，包括：
培训的目的、时间、地点、内容及考核情况等；
八、所有培训的资料、记录、资格证书等均由办公室统一归档，并进入个人档案；
九、办公室在每年年终对本年度职工的培训情况进行统计汇总，根据统计汇总情况编制年度职工培训汇总表上报领导。
17、标准养护室管理制度
为了对本单位标准养护室进行规范有效地管理，特制定本制度：
一、标准养护室是专供砼试块、砂浆试块标准养护的场所；
二、砼试块、砂浆试
升级会员 