整理标准化整改建议1.docx
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整理标准化整改建议1
天脊集团应用化工有限公司整改建议一览表
序号
存在问题
依据
整改建议
备注
1
1.已获取部分安全生产法律法规、标准，并建立相应清单、无数据库，部分《危险化学品安全管理制度》、《特种设备安全监察条列》等法律、法规过期；虽有获取资料，且部分未识别到条款。
扣10分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.1-1
1.建立识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度，规定责任部门，建立获取的有效渠道、方式（如各级政府、行业协会或团体、数据库和服务机构、媒体、网络等）。
应对适用的法律法规条款进行识别，并按照适用部门、单位进行识别。
2.公司应识别和获取的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的内容见《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则第4章》。
3.公司应建立各部门适用的法律法规目录（表格样式参见附件表1）和法律法规数据库，并定期进行更新。
4.及时补充新获取的法律法规技术标准。
1.有关部门未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关人员进行传达。
扣1分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.1-2
1.建立文件发放记录（不能只有文件 发出记录）。
2.采用培训、告知、发放宣传材料等方式，及时对从业人员进行宣贯与培训，与相关方（如承包商、供应商、社区居民等）进行传达。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求的制度未有对所有使用法律、法规、标准及政府其他要求进行符合性评价、评价程序、评价报告内容、评价频次等。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》1-1.2
1.公司应每年至少进行1次法律法规符合性评价，查找违法现象和行为，制定相关法律法规及其他要求符合性评价表。
2
1.安全生产方针和目标没有以公众易于获得的方式发布。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.1-1
1.应在厂区门口设置公示牌，明确安全生产方针和目标、总经理承诺。
1.公司主要负责人与各部门签订安全目标责任书中无公司的安全生产目标的内容。
扣1分
2.生产部与二氧化碳厂签订安全目标责任书中未将年度安全目标分解到二氧化碳厂、班组，扣2分
3.管理部门、二氧化碳厂未制定有安全生产工作计划。
扣10分
4.管理部门、二氧化碳厂等负责人不了解本组织的安全生产目标。
扣2分
5.经营部部长未与经营部销售员、统计员签定安全目标责任书。
扣2分
6.未见经营部、清洗厂年度安全工作计划。
扣4分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.1-2
1.应根据公司的安全生产目标，分解到部门、车间。
2.管理部门、车间等应根据安全生产方针和目标制定本部门、车间的安全生产工作计划，其中计划中应明确责任人、时间、具体工作等安排。
3.各部门负责人应熟悉本组织的安全生产目标。
1.生产部、二氧化碳厂等未见企业安全生产标准化实施方案。
扣2分。
2.未见主要负责人组织参与安全标准化记录。
扣3分。
3.未见安全文化建设计划或方案。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-2
1.管理部门、二氧化碳厂等应有企业安全生产标准化实施方案。
2.主要负责人应组织参与安全标准化并形成记录。
3.应建立安全文化建设计划或方案。
1.主要负责人没有参与评审。
无法了解是否熟悉应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
扣2分。
2.询问二氧化碳厂负责人，不清楚主要负责人安全承诺内容。
扣1分。
3.询问经营部部长、清洗厂厂长，不清楚公司经理的安全承诺。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-3
1.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
2.从业人员应熟悉主要负责人安全承诺内容。
1.二氧化碳厂负责人不了解是否定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。
扣10分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-4
1.主要负责人应定期组织召开安委会，或定期听取安全生产工作情况汇报，并形成记录。
1.生产部负责人不清楚领导干部带班制度。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.2-5
1.制定领导带班制度，明确该制度的适用范围、考核部门及方式、带班时间、带班领导职责等内容。
明确带班领导每月至少参加一次关键装置、重点部位联系点的班组安全活动，履行安全监督指导职责。
2.保存带班记录。
3.领导带班制度执行情况考核可与每月的绩效考核结合起来。
1.没有经营部、清洗厂的安全职责。
扣4分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.3-1
1.制定经营部、清洗厂的安全职责。
1.无安委会安全职责。
扣10分。
2.职工不了解本部门安全职责。
扣2分。
3.无专职安全管理人员的安全职责。
扣2分。
4.没有经营部、清洗厂各岗位人员安全职责。
扣4分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.3-2
1.安全责任制中应制定包括安委会等各岗位职责。
2.从业人员应熟悉本岗位的安全职责。
1.管理部门及二氧化碳厂未见安全生产责任制考核及奖惩记录。
扣30分（B级要素否决项）。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.3-3
1.在安全奖惩制度中，应对各级管理部门、管理人员、从业人员目标责任制考核、岗位达标考核等内容。
2.将安全生产责任制考核与目标责任制考核、岗位达标考核等结合起来。
并定期进行考核，保存考核记录。
1.无安全生产管理部门及专职安全管理人员配置文件。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.4-1
1.应有安全生产管理部门及专职安全管理人员配置文件。
1.二氧化碳厂等未建立安全管理网络图。
扣2分。
2.二氧化碳厂负责人不清楚公司及本部门安全管理网络图。
扣1分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.4-2
1.建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.从业人员应清楚公司及本部门安全管理网络图。
1.安全生产费用台账中无劳保用品内容。
扣1分。
2.有临时工74人未参加工伤保险。
扣74分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2-2.5-3
1.应建立健全安全生产费用台账。
2.为企业职工及时缴纳工伤保险费用。
3
1.生产部未明确及有关人员的职责和任务。
扣1分。
2.询问企业主要负责人未见组织开展风险评价工作。
扣2分。
3.生产部、二氧化碳厂等负责人不了解风险评价制度。
扣3分。
4.询问经营部部长、清洗厂厂长，不清楚风险评价制度的内容。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.1-1
1.风险评价制度中应明确及有关职能部门及车间人员的职责和任务。
2.企业主要负责人应组织开展风险评价工作。
3从业人员应了解风险评价制度内容。
1.作业风险只有非常规活动的内容。
扣1分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.1-2
1.作业风险应包括常规和非常规活动；作业场所的设施、设备、车辆；所有进入作业现场人员的活动等的内容。
1.选用的风险评价方法只有LRS方法一种。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.1-3
1.选用两种不同的风险评价方法，应再选用安全检查表法。
1.生产部、综合部、营销部未见作业活动清单。
扣3分。
2.二氧化碳厂、三氮厂没有风险报告分析记录。
扣2分。
3.管理人员、厂负责人不清楚风险评价活动情况。
扣5分。
4.清洗厂建立了作业活动清单，但作业活动清单的内容不全面，如：
无登高、入塔、进罐清洗作业，冬季清洗作业，夜间清洗作业等内容；清洗厂建立了设备、设施清单，但未对设备、设施进行风险分析。
扣1分
5.经营部未开展风险评价工作。
扣1分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.2-1
1.应建立作业活动清单，并根据作业清单进行作业活动风险分析。
2.对于设备设施和管理活动的危险因素识别可按照：
（1）厂址：
地质、地形、周围环境、气象条件几个方面进行分析评价、
（2）厂区总面布置：
功能分区、危险设施布置、安全距离上进行评价
（3）生产工艺流程
（4）生产设备：
装置、机械、电气仪表等
（5）作业场所：
粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等进行分析评价
2.对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作相关的已知类型的危害，设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准，标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等，列出标准之后，还应列出不达标可能导致的后果。
样表如附表1所示。
3.车间级的风险评价应有车间负责人参加。
4.管理人员、车间主任等应熟悉风险分析活动的情况。
1.生产部以及生产厂负责人没有建立风险评价文件。
扣2分。
2.没有风险评价记录。
扣10分。
3.没有风险评价有关会议或纪要的记录、或内容不全。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.2-2
1.各级机构组织应有开展风险评价文件。
2.对每个作业清单的风险分析都要有风险评价记录，把分析过程、方法的选用、分析结果、应采取的措施等进行记录。
使每个参与风险分析人员清楚该过程。
1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，扣2分
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施。
按管理部门及生产厂平均抽查1人计，扣5分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.3-2
1.应建立有风险评价培训教育计划，方案。
2.应有风险管理培训教育记录。
3.从业人员应熟悉掌握本岗位危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.生产部、二氧化碳厂、三氮厂等有《安全生产隐患排查治理台账》但是没有记录、没有整改通知单、没有整改后验证记录。
扣3分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.4-1
1.应建立统一的《安全生产隐患排查治理台账》，整改通知单、整改后验证记录。
1.生产部未实施变更管理工作。
扣5分。
2.工艺指标发生变更时，未严格按照变更手续履行变更。
扣5分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.6-1
1.按程序实施变更，履行变更程序过程，做好变更管理记录。
2.变更申请表内增加“风险分析情况”的内容。
1.未对变更过程产生的风险进行分析和控制。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.6-2
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，做好风险分析、控制记录。
1.风险评价管理制度中未明确在非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
扣2分。
2.非常规活动实施前，未识别危险、有害因素，排查隐患。
扣1分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.7-1
1.风险评价管理制度中明确：
在非常规活动及吊装、动火等八大危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
2.对非常规（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动之前进行危险、有害因素识别和风险评价，并做好风险评价记录或报告。
1.未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.7-2
制定风险管理制度：
1.风险评价管理制度中应明确：
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
2.开展风险评价工作。
公司每年组织一次评审或检查，主要看危险、有害因素是否得到了全面识别，看控制措施是否充分、有效，看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受的范围内。
3.风险评价结果和风险控制效果的评审可与法律法规的符合性评价一并进行，对发现的问题纳入隐患治理中进行整改。
4.编制年度评审或检查报告，或评审记录。
1.未及时进行风险评价。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3-3.7-3
1.在有新的法律法规更新时，应及时进行风险评价，并保存记录。
4
1.生产部收到企业安全生产规程制度中涉及管理部门与实际不符。
扣2分。
2.管理制度汇编没有日期；且缺少责任制管理制度。
扣2分
3.各职能部门及车间负责人对本部门适用的制度不清楚，按管理部门及车间平均抽查1人计，扣6分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.1-1
1.管理制度中管理部门应与实际情况一致。
2.管理制度汇编应有发布日期，制度中应增加责任制管理制度的内容。
3.管理人员应熟悉本部门适用的制度。
1.综合部没有收到有关安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。
扣6分。
2.未将公司安全生产规章制度发放至经营部、清洗厂。
扣4分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.1-2
1.应有安全规章制度、责任制、操作规程下发文件。
2.相关部门应有接受文件台账。
1.《二氧化碳装置作业指导书》内容缺原材料、辅助材料、产品危险性。
扣3分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.2-1
1.在下次修订操作规程时，依据《化工企业安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）对操作规程进行修订。
应至少包含以下内容：
（1）正初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车阶段的操作步骤；
（2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；（4）安全健康和环境有关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
1.《清洗作业指导书》于2005.9实施，至今未修订。
扣3分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4-4.3-1
1.组织相关人员评审和修订《清洗作业指导书》。
5
1.公司有2012年有安全培训教育计划，计划中只有安全方面，无工艺、设备等内容；但未按照计划要求实施培训、无安全培训教育记录。
扣10分
2.经营部2012.10未按照培训计划实施培训；清洗厂只有2012.2的培训记录。
扣11分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-1
1.管理部门、生产厂应建立安全培训教育计划、按要求进行安全培训教育并形成记录。
1.从业人员无安全培训教育档案。
扣5分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-3
1.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
1.无安全培训教育计划变更记录。
扣1分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-4
1.由于生产特点的变化，培训教育计划可能需要增加或减少。
当培训教育计划变更时应进行记录。
1.安全培训教育管理制度中有“对培训教育效果进行评价”的内容，无“对培训教育效果进行改进”的内容。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-5
1.在安全培训教育管理制度中明确“应对培训教育效果进行评价和改进”。
2.公司的安全培训教育主管部门（安全生产部）对培训教育效果进行评价后，对评价中发现的不足之处应制定改进措施并改进，确保培训工作的针对性和有效性。
1.企业未确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.1-6
1.制度中规定了对公司全员进行定期的培训教育，对在岗的作业人员进行经常性培训教育。
1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）岗位标准不全。
扣10分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.2
（3）建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估。
1.岗位标准中应该把具体岗位的建立岗位标准。
1.主要负责人张春生、韩汉生、郭彩仙安全管理资格证过期。
扣20分（B级要素否决项）
（6）环境影响评价结论的科学性。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.3-1
一、环境影响评价的发展与管理体系、相关法律法规体系和技术导则的应用1.主要负责人和安全管理人员应按规定每年进行再培训。
（2）评价方法的适当性；
1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）负责人未见安全培训教育档案。
扣6分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.3-2
1.由生产部的专职安全管理人员进行对其他管理人员的安全培训教育，经考核合格后方可任职，每年进行一次再培训教育。
1.安全培训教育管理制度中未明确从业人员接受再培训应达到的学时。
扣2分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.4-1
1.严格执行安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》，在安全培训、教育管理规定中明确从业人员接受再培训应达到的学时。
（第十五条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。
危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
）
2.从业人员应持证上岗。
规划环境影响评价技术导则由国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门制定；规划环境影响评价技术规范由国务院有关部门根据规划环境影响评价技术导则制定，并抄送国务院环境保护主管部门备案。
（6）生态保护措施能否有效预防和控制生态破坏。
1.生产厂、班组未进行安全教育。
扣4分。
4.建设项目环境影响评价文件的分级审批2.清洗厂未建立新员工入厂车间级、班组级安全教育记录；经营部未建立新员工入厂部门级安全教育记录。
扣3分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.4-2
1.严格执行安监总局3号令，保证新员工入厂培训学时、培训内容、培训考核等规定。
2.建设项目环境影响评价文件的报批时限2.清洗厂建立新员工入厂车间级、班组级安全教育记录；经营部建立新员工入厂部门级安全教育记录。
1.未见特种人员管理台账；扣2分。
2.统计的特种人员培训台帐中有3人分析操作人员过期、压力容器3人过期。
扣12分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.4-3
1.应建立特种人员管理台账。
1.外来承包商作业人员进入现场前，生产厂未进行现场前安全培训教育。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.5-3
1.外来承包商作业人员进入现场前，车间应进行现场前安全培训教育。
1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）无安全活动计划。
扣6分。
2.生产部、综合部无安全活动、基本功训练记录。
扣4分。
3.生产厂（二氧化碳、三氮厂等）没有安全活动记录。
扣4分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.6-1
1.应制定详细安全活动计划，企业管理部门应按照计划开展安全活动、基本功训练记录，如不能如期按计划执行，需要经过变更程序。
2.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求。
1.生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等班组无活动计划。
扣4分。
2.企业负责人无参加班组安全活动记录，没有签字。
扣3分。
3.无清洗厂班组安全活动的记录。
扣3分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.6-2
1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
2.公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。
1.生产部安全活动时间不满足要求。
扣1分。
2.经营部未开展安全活动。
扣10分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.6-3
1.各部门按照安全活动计划进行安全活动，安全活动学时应符合要求，并建立安全活动记录，安全活动记录可在部门工作记录中体现。
1.综合部、营销部安全活动没有生产部专职安全员的检查记录或签字。
扣2分。
2.生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等的安全活动没有生产部专职安全员的检查记录或签字。
扣2分。
3.生产厂（二氧化碳、三氮厂等）班组的安全活动没有安全员的检查记录或签字。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.6-4
安全科或专职安全员每月至少1次对职能部门、车间、班组的安全活动记录进行检查，并签字。
1.生产部专职安全员未制定管理部门、班组月度安全活动计划。
查有10个月的内容，扣20分。
2.专职安全员未制定管理部门、班组月度安全活动计划。
扣10分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》5-5.6-5
1.可由各部门制定各自部门的月度安全活动计划，由车间安全员制定班组月度安全活动计划，规定安全活动的形式、内容和要求。
2.月度安全活动计划表的样式可参见附表12。
6
1.生产部、综合部、营销部、化验室、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等车间无安全设施台账。
扣30分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-6.2-1
1.安全设施管理规定中，应依据《危险化学品建设项目安全设施目录》（安监总危化【2007】255号文）来明确安全设施的范围。
2.安全设施管理规定中明确应由哪个部门、单位建立安全设施台帐。
3.应按安全设施目录对安全设施分类建立台账，台账内容主要包括：
名称、型号规格、单位、数量、安装位置、投用时间等。
1.安全设施管理制度中，未明确由哪个部门、单位负责安全设施的定期检查和维护保养，未明确由哪个部门、单位负责建立安全设施管理档案。
扣3分。
2.未建立安全设施维护保养记录。
扣2分。
3.未建立安全设施管理档案。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-6.2-3
1.在安全设施管理规定中，明确由哪个部门、单位负责安全设施的定期检查和维护保养，明确安全设施管理档案的建立部门。
2.将已有的安全设施检查记录，改为安全设施检查维护保养记录。
记录样式可参见附表7。
3.建立安全设施管理档案。
1.在检维修管理制度中未明确：
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
扣2分。
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-6.2-4
1.在检维修管理制度中明确：
安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用。
1.生产部特种设备档案中，无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；压力管道档案中，无技术资料，无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；无特种设备事故应急救援预案。
扣12分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-6.3-2
1.建立健全特种设备档案。
档案中应有日常维护保养记录；压力管道档案中，无技术资料，无运行记录和故障记录、日常维护保养记录；无特种设备事故应急救援预案。
1.生产部特种设备日常维护保养记录中，内容缺安全设施的检查内容。
扣1分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-6.3-4
1.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，保存记录。
1.生产部、生产厂（二氧化碳、三氮厂等）等有关的工艺信息的培训记录。
但抽查3名操作人员工艺方面内容，基本说不清。
扣3分
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》6-
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