安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表安全生产.docx

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安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表安全生产

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

1、求已通过的安全生产标准化自评报告

企业安全生产标准化自评报告

企业名称：

所属行业：

专业：

自评得分：

自评等级：

自评日期：

年月日

是否在企业内部公示：

□是□否

是否申请评审：

□是□否

一、基本情况表

企业名称

地址

企业性质

□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它

安全管理机构

员工总数

人

专职安全管理人员

人

特种作业人员

人

固定资产

万元

主营业务收入

万元

倒班情况

□有□没有

倒班人数

及方式

法定代表人

电话

传真

联系人

电话

传真

手机

电子信箱

自评等级

□一级□二级□三级□小微企业

本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级□小微企业□无

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名

所在部门职务/职称

电话

备注

组长

成员

二、企业自评总结

1.企业概况。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

三、评审申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

□是□否

2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）

◇自评扣分项目汇总表

3.企业自评得分：

4.企业自评结论：

法定代表人（签名）：

（申请企业盖章）

年月日

5.上级主管单位意见：

负责人（签名）：

（主管单位盖章）

年月日

6.安全生产监督管理部门意见：

负责人（签名）：

（安监部门盖章）

年月日

自评报告填报说明

1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。

申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。

2、机械制造业安全生产标准化评审申请书怎么写？

安全生产标准化要做材料目录：

1概述

1.1自评依据

1.2自评目的

1.3自评范围

1.4自评程序

2企业及自评对象简介

2.1企业简介

2.2自评单元概况

2.3危险、有害因素辨识与控制

3XX单元安全生产标准化评定的描述

3.1安全生产目标

3.2组织机构和职责

3.3安全投入

3.4法律法规与安全管e68a847a6431333330363231理制度

3.5教育培训

3.6生产设备设施

3.7作业安全

3.8隐患排查

3.9危险源监测

3.10职业健康

3.11应急救援

3.12事故报告、调查和处理

3.13绩效评定和持续改进

4.XX单元安全生产标准化自评结论

4.1企业安全绩效

4.2企业安全生产标准化得分

4.3XX单元安全生产标准化评定标准的自评结论

附件：

1.危险化学品企业安全生产标准化评定标准

2.自评扣分点及原因说明汇总表

基本的10大类台账，不同的企业台账不同

（一）安全生产责任台账;　　

（二）安全生产制度台账;

（三）安全生产会议台账;　　（四）安全生产活动台账;

（五）安全检查及整改台账;（六）各类事故及处理台账;

（七）发文及信息台账;（八）安全生产设备运行管理台账;

（九）法律法规台账;　　（十）安全生产工作信息台账。

3、企业安全生产标准化（自评扣分项目汇总表）怎么填？

样表

安全质量标准化自评报告

企业名称：

（单位名称）

自评机构名称：

2010年月日

企业安全质量标准化内审自评报告

自评情况概述

本次自评过程中自评组走遍了（单位名称）的所有分厂、部室；抽查各种设备设施套）、查阅各种资料卷宗、同各级干部进行了人次的接触交谈、对位干部职工进行了安全知识笔试和口试，共计考评项目项小项。

本次自评的特点是：

1、领导重视、组织落实2、加强培训、提高认识，掌握标准3、对照标准、落实整改4、认真总结、不断提高

自评结果如下：

基础管理专业：

按标准应考核15项、230分，无空项；实际参加考评15项，应得分230分，实得分分，得分率%。

热工燃爆专业：

按标准应考评26项、292分，空项项，空项分分；实际参加考评项，应得分分，实得分分，得分率%。

电气专业：

按标准应考评10项、137分，空项项，空项分分；实际参加考评项，应得分分，实得分分，得分率%。

机械专业：

按标准应考评15项、171分，空项项，空项分分；实际参加考评项，应得分分，实得分分，得分率%。

作业环境与职业健康专业：

按标准应考评9项、170分，空项项，空项分分；实际参加考评项，应得分分，实得分分，得分率%。

（单位名称）各个专业按标准应考评75项，空项项，空项分分；实际参加考核项，应得分分，实得分分，得分率%。

按“考评办法”计分办法计算，最后（单位名称）得分为分，达到了国家二级安全质量标准化企业标准。

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

自评结论

依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全质量标准化工作进行了自评。

自评实得分为分，达到了一级安全质量标准化企业的标准。

建议予以核准。

自评机构代表人签字：

（单位盖章）

二0一0年月日

企业主要负责人签字：

（单位盖章）

二0一0年月日

市级安全生产监督管理部门意见：

（单位盖章）

二0一0年月日

省级安全生产监督管理部门意见：

（单位盖章）

二00年月日

附：

《机械制造企业安全质量标准化自评汇总表》

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分分）

1安全生产责任制15

2职业安全健康规章制度15

3规划与年度计划15

4机构与人员15

5职业安全健康教育，其中45

新职工进厂三级教育6

特种作业人员培训教育8

中层及中层以上干部教育4

班组长教育4

变换工种和“四新”教育3

职业健康教育3

全员教育4

复工教育3

安全管理人员教育6

安全知识抽查合格率4

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

6事故管理20

7“三同时”管理15

8班组安全管理12

9安全操作规程13

10特种设备及人员安全管理10

11相关方安全管理10

12现场监督检查10

13应急救援预案10

14危险源管理10

15安全健康档案15

二、设备设施安全考评（合计应得分600分，实得分分）

1工业气瓶22

2危险化学品库10

3油库、油罐20

4液化气站12

5煤气站10

6制氧站10

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

7压力容器16

8乙炔发生站15

9锅炉与辅机24

10空压机16

11工业管道8

12木料场所8

13工厂建筑10

14涂装作业场所15

15锻造机械120

16铸造机械18

17铸造熔炼炉12

18酸碱油槽5

19工业梯台（直梯）2

20工业梯台（斜梯）2

21工业梯台（活动轻金属梯）2

22工业梯台（轮式移动平台）2

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

23工业梯台（走台、平台）2

24工业炉窑12

25厂内机动车辆15

26运输（输送）机械12

27变配电系统40

28低压电气线路（固定线路）5

29低压电气线路（临时线路）5

30动力（照明）配电箱（柜、板）20

31电网接地系统15

32防雷接地装置12

33电焊机8

34手持电动工具12

35移动电气装备8

36电气试验站（台、室）12

37探伤设备（磁粉探伤）2.5

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

38探伤设备（射线探伤）2.5

39探伤设备（着色探伤）2.5

40探伤设备（超声波探伤）2.5

41起重机械32

42金属切削机床26

43冲、剪、压机械26

44木工机械10

45砂轮机8

46风动工具5

47电梯16

48注塑机8

49装配线18

50炊事机械5

51其他机械7

三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分，实得分分）

1厂区环境25

2车间作业环境35

机械制造企业安全质量标准化自评汇总表

序号考评内容应得分拥有总数量抽查

数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注

3仓库10

4危险化学品使用现场15

5职业危害作业点达标率25

6职业危害防护设备设施合格率15

7职业危害作业人员健康监护20

8职业危害分级15

9职业病管理10

自评专家组考评情况

组别应得分实得分考评员签字

基础管理组230

燃爆热工组292

电气组137

机械组171

作业环境与职业健康组170

合计1000

空项分

小计参加考核分数实得分数

换算后总分＝实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]

结论等级二级

专家组组长：

2010年月日

4、企业安全生产标准化评审申请（要范本，不要表格和说明）

企业安全生产标准化评审申请

申请企业：

申请行业：

专业：

申请性质：

等级：

申请日期：

年月日

国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表

申请企业

地址

企业性质

安全管理机构

员工总数人；专职安全管理人员人；特种作业人员人。

固定资产万元；主营业务收入万元。

倒班情况□有□没有

倒班人数及方式

法定代表人电话传真

联系人电话传真手机电子信箱

本次申请□初次评审□延期

□一级□二级□三级

本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级□无

本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注

组长

成员

二、企业重要信息表

1．企业概况：

2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

4.有无特殊危险区域或限制的情况：

三、其他事项表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

□是□否

2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）

◇工商营业执照复印件

◇安全生产标准化管理制度清单

◇安全生产组织机构及安全管理人员名录

◇工厂平面布置图

◇重大危险源资料

◇自评报告

◇自评扣分项目汇总表

◇评审需要的其他材料

3.企业自评评分：

4.企业自评结论：

法定代表人（签名）：

（申请企业盖章）

年月日

5.上级主管单位意见：

负责人（签名）：

（主管单位盖章）

年月日

6.安全生产监督管理部门意见：

负责人（签名）：

（安全监管部门盖章）

年月日

申请材料填报说明

1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。

2.“申请行业”按本评审办法第二条的行业分类填写。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。

“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。

4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。

5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。

6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。

7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

5、关于建筑施工企业安全生产标准化汇总表的评价意见该怎么填写？

安全生产评价标准JGJT77－2010施工企业安全生产评价

表A-1安全生产管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分

1安全生产责任制度·

企业未建立安全生产责任制度，扣20分，

各部门、各级（岗位）安全生产责任制度不健全，扣10～15分；·

企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，

各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分；

·企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5~10分；

·企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，

未对管理目标实施考核的，扣5～10分；

·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，

未实施考核和奖惩的，扣5～10分

查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况，查确认记录，查企业考核记录。

查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录20

2安全文明资金保障制度

·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分；·制度无针对性和具体措施的，扣10～15分；·

未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10～15分

查企业制度文本、财务资金预算及使用记录20

3安全教育培训制度·

企业未按规定建立安全培训教育制度，扣15分；·

制度未明确企业主要负责人，项目经理，安全专职人员及其他管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分；

·企业未编制年度安全培训教育计划，扣5~10分，

企业未按年度计划实施的，扣5～10分

查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书15

4安全检查及隐患排查制度

·企业未建立安全检查及隐患排查制度，扣15分，制度不全面、不完善的，扣5～10分；·

未按规定组织检查的，扣15分，

检查不全面、不及时的扣5～10分；·

对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，

无整改复查记录的，每起扣3分；·

对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的，扣3~15分

查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表155生产安全事故报告处理制度·

企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分；·

未按规定及时上报事故的，每起扣15分；·未建立事故档案扣5分；·

未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10~15分

查企业制度文本；查企业事故上报及结案情况记录15

6安全生产应急救援制度·

未制定事故应急救援预案制度的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5～10分；

.未按规定制定演练制度并实施的，扣5分；·

未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5分

查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况15分项评分100评分员：

年月日

表A-2安全技术管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1法规标准和操作规程配置·企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣10分，配备不齐全，扣3～10分；·企业未配备各工种安全技术操作规程，扣lo分，配备不齐全的，缺一个工种扣1分；·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3~5分查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录102施工组织设计·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分；·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分；·未按程序进行审核、批准的，每起扣3分查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计153专项施工方案（措施）·未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分；·未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分；·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录（清单）的，每起扣3分查企业相关规定、实施记录和专项施工方案备份资料254安全技术交底·企业未制定安全技术交底规定的，扣25分；·未有效落实各级安全技术交底，扣5～10分；·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1～3分查企业相关规定、企业实施记录255危险源控制·企业未建立危险源监管制度，扣25分；·制度不齐全、不完善的，扣5～10分；·未根据生产经营特点明确危险源的，扣5～10分；·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣5～10分；·企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8～10分查企业规定及相关记录25分项评分100评分员：

年月日

表A-3设备和设施管理评分表

序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分

1设备安全管理

·未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，扣30分；·制度不齐全、不完善的，扣10～15分；·设备的相关证书不齐全或未建立台账的，扣3～5分；·未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分；·未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣10分查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案30

2设施和防护用品

·未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度的，扣30分；·未按制度执行的，每起扣2分；·未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分；·未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分查企业相关规定及实施记录30

3安全标志

·未制定施工现场安全警示、警告标识、标志