强烈推荐农村气象灾害防御体系建设项目可行性研究报告.docx
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强烈推荐农村气象灾害防御体系建设项目可行性研究报告
新密市气象局农村气象灾害防御体系专项建设
可行性研究报告
表一：
项目基本情况表
项目名称
新密市气象局农村气象灾害防御体系专项建设
项目类别
□基础设施
业务
项目承担单位
单位名称
单位性质
事业单位□科研机构□企业□其他
单位组织机构代码
单位法定代表人姓名
周幸福
单位开户名称
新密市气象局
开户银行（全称）
中国建设银行新密市支行
银行账号
电子邮箱
通信地址
郑州新密市西大街与金凤路交叉口西南侧
邮政编码
452370
相关责任人
项目负责人
姓名
身份证号码
工作单位
新密市气象局
电话号码
手机号码
电子邮箱
邮政编码
通信地址
新密市西大街与金凤路交叉口西南侧新密市气象局
项目联系人
姓名
电话号码
手机号码
传真号码
电子邮箱
计划财务机构负责人
姓名
身份证号码
3
电话号码
手机号码
电子邮箱
一、项目的背景和发展概况及依据
新密市位于郑州西南30公里处,总面积1001平方公里,人口80万,辖13个乡镇、4个街道办事处、1个风景区管委会,303个行政村、47个居委会。
新密是河南省扩权县（市），对外开放重点县市.和加快城镇化重点县（市），县域经济基本竞争力居全国第63位。
随着新密现代农业的发展、农村发展改革以及社会主义新农村建设进程的深入，农业气象业务服务面临的需求和任务发生了很大变化，对农业气象服务和农村气象灾害防御工作提出了新的和更高的要求。
近年来，气象观测和天气预报技术取得了较好的发展，在为农业服务、防汛减灾和社会经济发展方面做出了有益的尝试和努力。
但是，目前气象灾害监测点较少，灾害天气预警信息发布渠道有限，还无法及时地将专业天气预警传递到基层乡镇、农村和农民手中，即无法解决为农服务“最后一公里”和“最后一小时”的问题。
而在全球气候变暖的背景下，气象和气候灾害出现的几率在增加，预测的难度也在增加。
所以，在发展现代农业和社会主义新农村建设进程中，有必要进一步加强气象资料的分析应用，加强专业天气预警产品的开发，加快预警信息发布系统建设，快速准确向农村、农民传递专业预警信息，以便及时采取防范措施，减少和避免气象灾害造成的损失，服务于现代农业发展的大局。
目前新密气象局已建成了18个乡镇、街道办事处自动雨量站、8个多要素区域自动气象站，3个土壤水分自动观测站，40个预警大喇叭试点村，组建了299人的大学生村干部气象信息员队伍。
但这些成绩与建成农村气象灾害防御体系，实现气象灾害信息发布的全覆盖还有很大的差距，目前新密的基层气象防灾减灾体系建设尚未建设完成，气象灾害风险普查尚未开始、暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务尚未开展，气象预警信息发布网络和农村气象灾害应急预案体系建设尚未完善。
按照“八有”标准，标准化气象灾害防御乡（镇）建设还没有建成。
这些都要求我们要继续完善农村气象灾害防御手段，以全面提升现代农业气象业务服务水平。
二、项目建设内容、规模
以构建和健全完善农村气象灾害防御体系为主线，以提高基层气象公共服务和社会管理水平为宗旨，以提高全社会气象防灾减灾能力和建设效益为目标，遵循融入发展、长效发展、均衡发展和科学发展的建设原则，按照“防灾减灾政府化、开放合作社会化、标准规范业务化、系统平台专业化、科技支撑现代化”的理念，坚持政府主导、气象承建、部门联合、社会参与的机制，统筹使用中央和地方财政投入资金，充分利用部门内外各类资源，建设有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有监测预警网络、有风险地图、有应急预案、有科普计划、有服务效益的“八有”县级气象灾害防御体系，创建气象防灾减灾标准化乡镇。
主要任务如下：
1.开展气象灾害风险普查
2.开展暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务
3.完善气象预警信息发布网络
4.建立农村气象灾害应急预案体系
5.开展农村气象防灾减灾科普宣传
6.加强气象防灾减灾标准乡镇（社区）建设
7.目前新密的乡镇雨量站设施已经老化，急需更换14套新的乡镇雨量站设备。
三、项目实施地点情况
2015年度新密局承担农村气象灾害防御建设项目，实施地点在新密市境内。
1.农村气象灾害预警信息发布平台服务器建设在新密市气象局。
2.气象灾害预警信息管理机建放在新密13个乡镇政府和一个风景区管委会。
3．气象灾害预警终端建立在13个乡镇政府、一个风景区管委会和黄湾寨特色蔬菜大棚，以及利用已有200多套大喇叭终端，建成覆盖农村的气象灾害信息发布系统。
4.更换现有的安装在乡镇政府的14套自动雨量站。
四、项目的技术路线和方案
气象预警信息网络系统是基于电信运营商成熟的GSM或CDMA网络，利用扬声系统设备（即功放和喇叭）和LED电子显示屏，通过短信和语音的形式将信息在第一时间及时准确地向社会播报出去。
这不但能用于气象预警信息的发布，还能发布其它突发应急信息、安防信息、科技信息、农业信息及有关政务公共信息等等，真正实现信息“进村入户到田头”。
①覆盖面积广：
利用中国移动、中国联通的公用无线网络的GPRSCDMA通讯功能，信号可覆盖全县。
②无线方式接收，只要安有公用电网电源的地方就可以实现信息接收，免除铺设线路的烦恼。
③利用GPRSCDMA方式双向通讯，确保信息可靠接收，避免丢信息、误码等问题。
④随时发送和接收信息，并可定时或立即播报信息。
⑤通过无线GPRSCDMA方式接收文本信息，并通过语音播放出来，方便人员得到信息。
⑥可外接扩音机，有利于地势偏远、观看信息不方便乡村、城镇的对外信息广播。
⑦可手动回放已经接收的信息，方便随时收听信息。
⑧信息容量大，每条信息可包含350个汉字。
⑨具有外接直流12±1V电瓶电源插口，能使产品在电网电源停电时也能正常接收和本机播放信息。
⑩省电，待机耗电小于1W。
该项目的建设，将实现：
⑴建立气象预警信息发布网络平台。
⑵建立乡（镇）——村实时广播系统。
⑶提供突发事件应急服务。
⑷提供公共气象信息服务。
⑸提供专业气象信息服务。
⑹提供授权部门行业信息服务以及各种政务信息服务。
五、项目总体目标和阶段绩效考核指标
1.项目总目标
利用2-3年的时间，初步建立结构科学、布局合理、功能先进的县、乡、村三级农业气象服务体系，发展适合新密农村实际的气象灾害防御体系，建成覆盖面广的农村气象预警信息发布网络，构建有效联动的农村应急减灾组织体系，使灾害防御责任主体明确，农村气象灾害防御综合能力全面提高。
项目计划工期为2-3年，实施工期为2015年1月～2015年12月。
2.阶段绩效考核指标
2014年3月，完成建设项目的上报。
2015年1-2月，完成气象灾害风险普查。
2015年3月，完成设备的招标、采购工作。
2015年1月～2015年11月，完成项目实施。
2015年12月，对照项目考核表完成考核验收。
六、项目实施进度计划
2014年4-12月，建设项目上报中国气象局审核、备案。
2015年1-2月，完成气象灾害风险普查。
2015年3月，完成设备采购。
2015年1月～2015年11月，项目实施阶段。
2015年6月底前，报送中期总结。
2015年12月10日前，完成项目年度总结和验收。
七、项目组织实施条件
项目组织实施由省局业务管理部门统一组织，省业务单位与市、县气象局共同实施，地方政府匹配1：
1的配套建设资金。
八、项目资金测算
项目资金测算共计110万元
一、相关设备及软件配备
1.购置费：
合计资金62.15万元。
（其中：
中央财政18.0万元，地方财政44.15万元）
1.台式计算机11台*0.5万元=5.5万元
2.电子显示屏15台*0.7万元=10.5万元
3.LED显示控制卡15套*0.22万元=3.3万元
4.液晶电视14台*0.5万元=7.0万元
5.激光打印机14台*0.4万元=5.6万元
6.高清相机1台*1.1万元=1.1万元
7.DV摄像机1台*0.8元=0.8万元
8.GPS定位仪1台*1.2万元=1.2万元
9.自动雨量站14套*1.0万元=14.0万元
10.预警信息发布平台服务器1台*3.25万元=3.25万元
11.气象灾害预警信息管理机14台*0.6=8.4万元
12、笔记本电脑3台*0.5万元=1.5万元
2.安装费：
合计资金6.5万元。
（其中：
中央财政4万元，地方财政2.5万元）所购设备安装、调试以及附属设备材料的购买。
3.维护费：
合计资金7.0万元。
（其中：
中央财政7万元，地方财政0万元）
仪器正常运行的维修维护、元器件更换购置以及维护工具的购置。
信息发布软件开发、农业气象服务网络的建设等
二、制作和发布“三农”服务资料、规划编制
1.资料费：
合计资金7万元。
（其中：
中央财政7万元，地方财政0万元）
服务手册编制、科普宣传、灾害普查、区划等
2.制作费：
合计资金6.2万元。
（其中：
中央财政3万元，地方财政3.2万元）标牌、宣传栏、公告墙、警示牌、制度版面、风险区划图集、信息服务站科普宣传等
3.信息传输费：
合计资金8.3万元。
（其中：
中央财政7.3万元，地方财政1.0万元）线路租用、信息发布数据卡等
4.印刷费：
合计资金8.85万元。
（其中：
中央财政5.75万元，地方财政3.1万元）服务手册、专题服务材料印制、宣传册、工作历制作、风险区划图集等相关材料的印制
三、人员培训
1.讲课费：
合计资金1.0万元。
（其中：
中央财政1.0万元）聘请专家讲课费用（9-10天人次）。
四“三农”服务其他支出
1.交通费：
合计资金1.0万元。
（其中：
中央财政1万元）
普查、调研、培训、调查所产生的燃油费、过路费等。
2.会议费：
合计资金1.0万元。
（其中：
中央财政0.45万元，地方财政0.55万元）协调会议、项目启动、实施方案研讨、人员培训、技术交流、中期评估及项目总结验收等。
3.差旅费：
合计资金1.0万元。
（其中：
中央财政0.5万元，地方0.5万元）设备调研、项目建设考察交流、人员培训等所产生的费用。
九、资金测算和筹措的情况说明
项目共需资金110万元。
其中中央财政55万元，地方财政55万元。
十、专家论证意见和专家名单
十一、招标方式和内容
A公开招标B邀请招标C议标
名称
招标方式
规模
金额
A
十二、采购方式和内容
A公开招标B邀请招标C竞争性谈判D单一来源采购E询价F其他采购方式
品名
采购方式
数量
金额
台式计算机
F
11
5.5万元
电子显示屏
F
15
10.5万元
LED显示控制卡
F
15
3.3万元
液晶电视
F
14
7.0万元
激光打印机
F
14
5.6万元
高清相机
F
1
1.1万元
DV摄像机
F
1
0.8万元
GPS定位仪
F
1
1.2万元
自动雨量站
F
14
14.0万元
预警信息发布平台服务器
F
1
3.25万元
气象灾害预警信息管理机
F
14
8.4万元
笔记本电脑
F
3
1.5万元
表二：
项目支出预算明细表
项目支出预算
项目资金来源
资金来源
预算申请数
预算批复数
合计
110
110
中央财政拨款
其中：
申请当年财政预算
55
55
地方财政拨款
55
55
自筹资金
其他资金
其中：
用以前年度财政拨款结余资金
项目支出明细预算
支出明细项目
金额
合计
110
1、房屋建筑物购建
2、专用设备购置（试制）
62.15
3、信息网络购建
8.3
4、印刷费
8.85
5、专家咨询费
6、水费
7、电费
8、邮电费
9、交通费
1.0
10、差旅费
1.0
11、国际合作与交流费
12、租赁费
13、会议费
1.0
14、培训费
1.0
15、专用材料费
13.5
16、专用燃料费
17、劳务费
18、委托业务费
7.0
19、其他商品和服务支出
6.2
单位：
万元
表三：
项目参加人员基本情况表
序号
姓名
身份证号码
工作单位
技术职称
投入本项目的全时工作时间
（人月）
是否有工资性收入
人员
分类
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
周幸福
新密市气象局
C
12
Y
A
2
杨烈柱
新密市气象局
C
12
Y
A
3
申建毅
新密市气象局
C
12
Y
B
4
于保安
新密市气象局
D
12
Y
B
5
代建新
新密市气象局
D
12
Y
B
6
徐泉丽
新密市气象局
C
12
Y
B
7
张新杰
新密市气象局
D
12
Y
B
固定参加人员合计
7
流动人员或临时聘用人员合计
累计
7
表四：
设备费——购置（试制）设备预算明细表
金额单位：
万元
序号
设备名称
设备
分类
单价（万元台件）
数量 （台件）
总金额
购置设备
参考型号
购置设备生产
国别与地区
主要技术
性能指标
用途
（与项目任务的关系）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
1
气象灾害预警信息发布平台服务器
A
3.25
1
3.25
惠普DL380
中国河南
预警信息发布平台
发布预警信息
2
气象灾害预警信息管理机
A
0.6
14
8.4
YKⅠ型
中国河南
管理下属终端
由乡镇控制发布气象预警信息
3
联想台式计算机
A
0.5
11
5.5
中国
四核8G独显
查看气象灾害信息
4
联想IBM笔记本电脑
A
0.5
3
1.5
Thinkpad×240
中国
酷睿i3
无线发布气象预警信息
5
LED显示屏
A
0.7
15
10.5
定制
中国河南
2.6*1.1米
显示气象预警信息
6
LED显示控制卡
A
0.22
15
3.3
HS4.2
中国河南
LED图文显示屏的核心部件
7
海信液晶电视
A
0.5
14
7.0
LED55EC380X3D
中国
55寸
收看气象预警信息
8
佳能激光打印机
A
0.4
14
5.6
LASERSHOTLBP3500
中国
A3
打印纸质预警信息
9
高清相机
A
1.1
1
1.1
尼康D7100
中国
（18-105mm）
调查气象灾情
10
索尼DV摄像机
A
0.8
1
0.8
HXR-MC1500C
中国
调查气象灾情
11
GPS定位仪
A
1.2
1
1.2
集思宝MG858
中国
亚米级
准确定位
12
自动雨量站
A
1.0
14
14.0
上海
太阳能、无线传输
测量降水量
单价5万元以上购置设备合计
单价5万元以上试制设备合计
单价5万元以下购置设备
104
62.15
单价5万元以下试制设备
累计
104
62.15
表五：
专用材料费预算明细表
金额单位：
万元
序号
材料名称
计量单位
单价
（元单位数量）
购置数量
总金额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
大宗及贵重材料费合计
其他材料费
累计
表六：
国际合作与交流费预算明细表
金额单位：
万元
序号
合作交流
类型
国家和地区
机构
人数
（人）
时间
（天）
预算理由
（主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系）
金额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
累计
表七：
承担单位经费支出预算明细表
金额单位：
万元
序号
单位名称
组织机构代码
承担单位性质
任务分工
任务负责人
专项经费
自筹经费
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
新密市气象局
A
全面负责完成
周幸福
110.0
累计
表八：
大型设备申请书
一、设备基本情况
项目名称：
设备名称：
购置□试制□
设备型号：
生产国别：
主要技术性能指标：
单价：
（万元）设备数量：
设备总价：
（万元）
申请专项经费：
（万元）自筹经费：
（万元）注明来源渠道：
设备安置单位：
设备共享范围：
全国共享□设备安置单位内部共享□项目内部共享□
二、购置试制该设备的必要性
三、设备使用计划
四、设备选型和配置以及经费预算
五、设备主要生产厂家的情况
可行性研究报告编制说明
一、编制要求
1、可行性研究报告编制准备。
可行性研究报告是投资决策、项目设计、实施、评估等的依据性文件。
在编制项目可行性研究报告之前，应深入调查，全面收集资料，进行详细分析评价。
要认真阅读财政部《中央本级项目支出预算管理办法》，财政部、科技部《公益性行业科研专项经费管理试行办法》，中国气象局《气象部门业务经费管理办法》（试行）、《气象部门项目支出预算管理办法》等文件，并了解其他相关制度的要求与规定。
2、可研报告编制原则。
可行性研究报告编制必须坚持科学性、客观性和公正性原则。
项目资金估算应符合有关政策法规，必须以项目任务为依据，与项目任务目标相关，应经济合理，充分提高资金的使用效率；预算支出中的有关标准，参照国家基本建设管理规定和气象部门业务经费管理办法（试行）中的具体规定执行，不得在各科目间重复列支。
3、不可预见费与前期投入等。
业务建设项目在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，但项目在执行过程中发生不可预见因素，需要调整预算的，可以向中国气象局提出申请；基础设施建设项目可按规定编制不可预见费和管理费。
4、可研报告有关具体填报的规范性要求。
◆金额单位和数据精度：
合计数据以“万元”为单位，精确到小数点后面一位。
各类取费标准或单价以“元”为单位，精确到个位。
外币需按国家外汇管理局公布的即期汇率折合成人民币。
◆名称的规范性：
所有项目或项目承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称；开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整，银行账号应填写准确。
实行国库集中支付的单位，填写的有关名称必须与单位零余额帐户的有关信息一致。
◆签字盖章：
项目可行性研究报告纸介质文本必须经项目承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、项目负责人签字、项目承担单位计财机构负责人签字以及编制人签字。
纸介质材料中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。
从“气象建设项目管理信息系统”上报的项目可以以印刷体替代，而不必扫描手写签字和公章。
5、对多家承担单位参与完成项目的编制说明。
对于多家承担单位参与任务的项目，每个承担单位单独填写本单位的项目可行性研究报告，项目牵头单位需填写汇总的项目可行性研究报告。
项目经费的所有单位都必须在表B7中列示，原则上经费不得转拨。
6、基础设施类建设项目编制说明。
基础设施类建设项目投资明细在“表一：
项目基本情况”中的“项目资金测算”中按建设项目概算要求详细填列，其总投资只在“表二：
预算支出明细表”中的“房屋建筑物购建”栏填报。
二、各表式填写的具体说明
1、表一：
项目基本情况表
◆.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位
◆单位名称、单位公章名称及单位开户名称要一致，如有特殊情况，需说明理由。
◆项目的背景和发展概况及依据栏：
项目发起的缘由（需求分析）；项目与国家、社会、行业发展总体规划的衔接关系，必要性，紧迫性；项目建设的目标、作用和意义；此前所做的与该项目有关的工作；项目建设是否符合相关建设规划，是否具备相关条件以及与该项目有关的批复文件和政策依据等。
◆项目建设内容、规模栏：
主要设备（规格性能、台套数量）；土建规模（总占地面积、建筑物总面积）；建筑结构形式和布局（建筑物效果图、平面布置方案）；配套设施（水、电、网络、防雷、防震等）等。
◆项目实施地点情况栏：
包括坐落地点、地形地质状况、当地条件（单位及区域规划和周边建筑情况、地形图、位置图）、环境（包括气象探测环境）评价、拆迁及三通一平情况等。
涉及征地问题的，必须附土地证或与土地转让单位签定的有关协议。
◆项目的技术路线和方案栏：
项目设计思想与原则；采用的技术路线（方法、工艺及流程）；有关原材料的选择和供应计划等。
◆项目总体目标和阶段绩效考核指标栏：
1、项目的总目标、功能效果、绩效评价结论、总工期；2、项目各关键环节的可量化的考核指标（可以提供的业务服务新产品名称和业务成果）。
◆项目实施进度计划栏：
1、计划的开工和竣工时间；2、各主要阶段时间的实施进度和计划。
◆项目组织实施条件栏：
1、项目实施的组织机构；2、人员条件（项目负责人的组织管理能力、项目主要成员情况详填后面表）；3基础条件（项目单位及合作单位完成项目已经具备
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