峰峰矿区西固义乡.docx

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峰峰矿区西固义乡

峰峰矿区西固义乡

2xx7年度部门决算公开

第一部分峰峰矿区西固义乡部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及决算单位构成

第二部分峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分峰峰矿区西固义乡2xx7年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

二、部门收入决算情况说明

三、部门支出决算情况说明

四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明

五、部门一般公共预算支出决算表情况说明

六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明

七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明

八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明

九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明

十、部门政府采购情况的说明

十一、机关运行经费的支出情况的说明

十二、绩效预算情况说明

十三、国有资产情况说明

十四、预算执行情况分析说明

第四部分名词解释

　　对专业性较强的名词进行解释。

峰峰矿区西固义乡

2xx7年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责。

1、主要职责：

（一）、主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;负责社会稳定、共青妇、民族宗教及各单位、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（二）、主要承担经济发展规划的制定和落实，负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导等工作。

（三）、主要负责民政事务和行政区域的管理，拥军优属、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;

（四）主要负责宣传，贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规，推行计划生育，控制人口增长;编制本乡人口规划，检查、监督、考核本乡人口计划的落实情况;抓好“双基”建设和计生组织建设;搞好育龄妇女的上站普查工作。

（五）、负责贯彻执行有关社会治安综合治理法律、法规和政策;组织、协调乡有关单位和农村共同解决乡区域内的社会治安问题;指导、检查、督促村党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作。

二、决算单位构成及机构设置

西固义乡现设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室等。

预算部门名称峰峰矿区西固义乡政府，部门编码990，经费形式为财政拨款。

第二部分峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算情况表

一、收支决算总表（见附表公开xx表）

二、收入决算总表（见附表公开xx表）

三、支出决算总表（见附表公开xx表）

四、财政拨款收支决算总表（见附表公开xx表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表公开xx表）

六、预算一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表公开xx表）

七、政府性基金预算财政拨款收支决算表（见附表公开xx表）

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算表（见附表公开xx表）

九、“三公”经费及相关统计表（见附表公开xx表）

十、政府采购情况（见附表公开xx表）

第三部分峰峰矿区西固义乡2xx7年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入4xx.25万元，其中上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2xx7年部门决算支出合计4xx.25万元，比上年支出增加2.xx万元。

主要原因是财政拨款与上年同期相比增加2.xx万元；2xx7年支出总额4xx.25万元，其中：

一般公共服务支出3xx.51万元，比上年减少92.xx万元；文化体育与传媒支出0万元，比上年减少8.47万元；社会保障和就业支出58.76万元，比上年增加xx.26万元；医疗卫生与计划生育支出3.62万元，比去年减少0.xx万元；城乡社区支出xx.58万元，比去年减少79.21万元；农林水支出0万元，比去年减少7.xx万元；住房保障支出29.77万元，比上年增加3.xx万元。

支出决算与上年同期相比增加2.xx万元，主要原因是、人员经费支出增加。

二、部门收入决算情况说明

2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入总额4xx.25.万元，其中：

财政拨款收入4xx.25万元。

上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出决算情况说明

2xx7年部门决算支出合计4xx..25万元，比上年支出增加2.xx万元。

其中：

一般公共服务支出3xx.51万元，比上年增加79.83万元；文化体育与传媒支出0万元，比上年减少8.74万元；社会保障和就业支出58.76万元，比上年增加xx.26万元；医疗卫生与计划生育支出3.62万元，比去年减少0.xx万元；城乡社区支出xx.58万元，比去年减少79.21万元；农林水支出0万元，比去年减少7.xx万元；住房保障支出29.77万元，比上年增加3.xx万元，主要原因是人员经费支出增加。

四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明

2xx7年部门财政拨款收入4xx.25万元，其中一般公共预算财政拨款393.67万元；政府性基金预算拨款xx.58万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。

其中一般公共预算财政拨款393.67万元；政府性基金预算拨款xx.58万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，年末结转和结余0万元。

与上年同期相比增加2.xx万元，增长原因，人员经费增加。

财政拨款收支总体情况运行平衡，较好的保障了部门各项事业的正常进行。

五、部门一般公共预算支出决算表情况说明

2xx7年，峰峰矿区西固义乡一般公共预算财政拨款收入4xx.25万元，支出4xx.25万元。

其中基本支出4xx.25万元，与上年相比增加2.xx万元。

年末结转和结余0万元。

主要原因是人员工资调整，支出数额增加。

六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明

2xx7年一般公共预算基本支出393.67万元，其中人员经费386.55万元，公用经费7.xx万元，一般公共预算基本支出上年同期相比增加60.78万元，其中人员经费增加84.46万元，公用经费减少23.69万元。

主要原因是人员调动、工资调整等。

七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明

2xx7年政府性基金预算总额为487.xx万元，支出总额为487.xx万元，与上年同期增加487.xx万元，增加原因为第二轮土地流转。

八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明

2xx7年国有资本经营预算总额为0万元，支出总额为0万元，不涉及国有资本经营，故为空表。

九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明

2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。

年初预算相比，因公出国（境）费不变；公务用车购置及运行维护费年初预算1.5万元，相比减少1.5万元；公务接待费年初预算0.3万元，相比减少0.3万元。

主要原因是响应公车改革等政策。

2xx7年“三公”经费0万元。

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2xx7年“三公”经费比2xx6年减少1.8万元，主要原因是公务用车减少。

我单位汽车保有辆为1台，无公车购置费用。

十、机关运行经费的支出情况的说明

2xx7年西固义乡机关运行经费7.xx万元，其中：

办公费0.5万元、印刷费0.xx万元、手续费0万元、水费1.6万、电费2.8万元、取暖费1.79万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出0万元。

与2xx6年相比减少23.69万元，原因是减少公务用车以及其他商品支出。

十一、部门政府采购情况的说明

2xx7年本部门无政府采购支出，故为空表。

12、绩效预算情况说明

（一）部门总体绩效目标

制定并执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（二）部门职责及工作活动绩效目标

1、党政综合办公室，

主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;负责社会稳定、共青妇、民族宗教及各单位、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室;

主要承担经济发展规划的制定和落实，负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导等工作。

3、社会事务办公室;

主要负责民政事务和行政区域的管理，拥军优属、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;

4、计划生育办公室;

主要负责宣传，贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规，推行计划生育，控制人口增长;编制本乡人口规划，

（3）三公经费支出与预算数比较说明

2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。

与年初预算相比，因公出国（境）费不变；公务用车购置及运行维护费年初预算1.5万元，相比减少1.5万元；公务接待费年初预算0.3万元，相比减少0.3万元。

主要原因是响应公车改革等政策。

第四部分名词解释

公共预算：

公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出：

包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费：

“三公”经费支出：

是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费包括出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等；公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。