峰峰矿区西固义乡.docx

1、峰峰矿区西固义乡峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算公开第一部分 峰峰矿区西固义乡部门概况一、部门职责 二、部门机构设置及决算单位构成第二部分 峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算报表一、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 峰峰矿区西固义乡2xx7年部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明 二、部门收入决算情况说明三、部门支出决算情况说明四

2、、部门财政拨款收支出决算总体情况说明五、部门一般公共预算支出决算表情况说明六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明 七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明 九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明十、部门政府采购情况的说明十一、机关运行经费的支出情况的说明十二、绩效预算情况说明十三、国有资产情况说明十四、预算执行情况分析说明第四部分 名词解释对专业性较强的名词进行解释。峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算公开第一部分部门概况一、部门职责。1、主要职责：（一）、主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;负责社会稳定、共青妇、

3、民族宗教及各单位、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。（二）、主要承担经济发展规划的制定和落实，负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导等工作。（三）、主要负责民政事务和行政区域的管理，拥军优属、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;（四）主要负责宣传，贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规，推行计划生育，控制人口增长;编制本乡人口规划，检查、监督、考核本乡人口计划的落实情况;抓好“双基”建设和计生组织建设;搞好育龄妇女的上站普查工作。（五）、负责贯彻执

4、行有关社会治安综合治理法律、法规和政策;组织、协调乡有关单位和农村共同解决乡区域内的社会治安问题;指导、检查、督促村党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作。二、决算单位构成及机构设置西固义乡现设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室 、综合治理办公室等。预算部门名称峰峰矿区西固义乡政府，部门编码990，经费形式为财政拨款。第二部分 峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算情况表一、收支决算总表（见附表公开xx表）二、收入决算总表（见附表公开xx表）三、支出决算总表（见附表公开xx表）四、财政拨款收支决算总表（见附表公开xx表）五、一般公共预算财政拨款支

5、出决算表（见附表公开xx表）六、预算一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表公开xx表）七、政府性基金预算财政拨款收支决算表（见附表公开xx表）八、国有资本经营预算财政拨款收支决算表（见附表公开xx表）九、 “三公”经费及相关统计表（见附表公开xx表）十、政府采购情况（见附表公开xx表）第三部分 峰峰矿区西固义乡2xx7年部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入4xx.25万元，其中上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。 2xx7年部门决算支出合计4xx.25万元，比上年支出增加2.xx万元。主要原

6、因是财政拨款与上年同期相比增加2.xx万元；2xx7年支出总额4xx.25万元，其中：一般公共服务支出3xx.51万元，比上年减少92.xx万元；文化体育与传媒支出0万元，比上年减少8.47万元；社会保障和就业支出58.76万元，比上年增加xx.26万元；医疗卫生与计划生育支出3.62万元，比去年减少0.xx万元；城乡社区支出xx.58万元，比去年减少79.21万元；农林水支出0万元，比去年减少7.xx万元；住房保障支出29.77万元，比上年增加3.xx万元。支出决算与上年同期相比增加2.xx万元，主要原因是、人员经费支出增加。二、部门收入决算情况说明2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入总额4xx

7、.25.万元，其中：财政拨款收入4xx.25万元。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。三、部门支出决算情况说明2xx7年部门决算支出合计4xx.25万元，比上年支出增加2.xx万元。其中：一般公共服务支出3xx.51万元，比上年增加79.83万元；文化体育与传媒支出0万元，比上年减少8.74万元；社会保障和就业支出58.76万元，比上年增加xx.26万元；医疗卫生与计划生育支出3.62万元，比去年减少0.xx万元；城乡社区支出xx.58万元，比去年减少79.21万元；农林水支出0万元，比去年减少7.xx万元；住房保障支出29.77万元，比

8、上年增加3.xx万元，主要原因是人员经费支出增加。四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明2xx7年部门财政拨款收入4xx.25万元，其中一般公共预算财政拨款393.67万元；政府性基金预算拨款xx.58万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。其中一般公共预算财政拨款393.67万元；政府性基金预算拨款xx.58万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，年末结转和结余0万元。与上年同期相比增加2.xx万元，增长原因，人员经费增加。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好的保障了部门各项事业的正常进行。五、部门一般公共预算支出决算表情况说明2xx7年，峰峰矿区西固义乡一般公共预算财政拨款收入4xx.25万元，

9、支出4xx.25万元。其中基本支出4xx.25万元，与上年相比增加2.xx万元。年末结转和结余0万元。主要原因是人员工资调整，支出数额增加。六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明2xx7年一般公共预算基本支出393.67万元，其中人员经费386.55万元，公用经费7.xx万元，一般公共预算基本支出上年同期相比增加60.78万元，其中人员经费增加84.46万元，公用经费减少23.69万元。 主要原因是人员调动、工资调整等。七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明2xx7年政府性基金预算总额为487.xx万元，支出总额为487.xx万元，与上年同期增加487.xx万元，增加原因为第二轮土地流转

10、。八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明2xx7年国有资本经营预算总额为0万元，支出总额为0万元，不涉及国有资本经营，故为空表。 九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。年初预算相比，因公出国（境）费不变；公务用车购置及运行维护费年初预算1.5万元，相比减少1.5万元；公务接待费年初预算0.3万元，相比减少0.3万元。主要原因是响应公车改革等政策。2xx7年“三公”经费0万元。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2

11、xx7年“三公”经费比2xx6年减少1.8万元，主要原因是公务用车减少。我单位汽车保有辆为1台，无公车购置费用。十、机关运行经费的支出情况的说明2xx7年西固义乡机关运行经费7.xx万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.xx万元、手续费0万元、水费1.6万、电费2.8万元、取暖费1.79万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出0万元。与2xx6年相比减少23.69万元，原因是减少公务用车以及其他商品支出。十一、部门政府采购情况的说明2xx7年本部门无政府采购支出，故为空表。12、绩效预算情况说明（一）部门总体绩效目标制定并执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强

12、公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理乡镇财政，执行本级预算；管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。（二）部门职责及工作活动绩效目标1、党政综合办公室，主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;负责社会稳定、共青妇、民族宗教及各单位、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。2、经济发展办公室; 主要承担经济发展规划的制定和落实，负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导等工作。3、社会事务办公室; 主要负责民政事务和行政区域的管理，拥军优属、殡葬

13、管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;4、计划生育办公室;主要负责宣传，贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规，推行计划生育，控制人口增长;编制本乡人口规划，（3）三公经费支出与预算数比较说明 2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。与年初预算相比，因公出国（境）费不变；公务用车购置及运行维护费年初预算1.5万元，相比减少1.5万元；公务接待费年初预算0.3万元，相比减少0.3万元。主要原因是响应公车改革等政策。第四部分 名词解释公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于

14、保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。“三公”经费：“三公”经费支出：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费包括出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等；公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。