OHSAS程序文件编写范例.docx
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OHSAS程序文件编写范例
程序文件
职工培训管理程序
1．目的
为建立和运行OHSMS，提高职工OHS意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害，消除或减少事故损失。
2．范围
本程序适用于公司所有在册职工的培训。
3．职责
3．1安全处负责确定OHSMS各类人员的培训需求。
3．2人事处负责组织公司在册人员的全员培训工作。
4．工作程序
4．1OHS对人员资格的要求
4．1．1OHS管理者代表、专职安全管理员
4．1．1．1熟悉和理解国家或地方的职业安全健康部门已颁布的法律、法规和有关条例，及时获得其最新内容，并予以认真贯彻执行。
4．1．1．2必须经OHS的专业机构的培训和考核，且持有相应的证书。
4．1．1．3熟悉劳动保护专业知识与技术业务，有相互联系协调的工作能力。
4．1．2管理操作人员
了解国家和地方有关职业安全健康、劳动保护的法规、条例，熟悉劳动保护方面的技术操作和管理，认真做好安全防范措施，防止各类事故的发生。
4．1J．3内部审核员
4．1．3．1内部审核员应送专门机构进行OHSMS的培训和考核。
如无条件，可暂由安全处进行培训和认可。
4．1．3．2OHSMS的内部审核员可由持资格证书的质量或环境管理体系内部审核员兼任。
4．2OHS培训需求分析
4．2．1专职安全员每年初应将职工OHSMS管理体系、法律法规、公司有关规章制度的培训需求进行分析，并将需求告知培训员。
4．2．2技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分承包商的培训需求进行分析，并将有关信息告知培训员。
4．2．3人事处培训员对有关培训信息进行汇总，并将培训需求列入年度培训计划，负责落实实施。
如有必要，可组织考核。
4．3OHS培训的内容
4．3．1国家或地方有关劳动保护的法律、法规及规定。
4．3．2OHS管理体系标准。
4．3．3事故的预防和应急措施。
4．3．4劳动保护、职业安全技术措施。
4．3．5特殊工种所需的培训（外送培训）。
4．3．6其它有关职业安全健康的专业知识。
4．4实施
4．4．1OHS的培训由人事处培训员负责组织实施。
4．4．2OHS培训内容列入公司年度培训计划。
4．4．3安排好专业人员任教及进行培训后的考核。
4．4．4编制好职业安全健康培训教育的有关教材。
4．4．50HS培训应运用最新版本的法律、法规文件。
4．5资料管理
4．5．1OHS的培训资料列入公司培训管理的范畴。
4．5．2及时做好各项培训内容和人员资料的登记归档工作。
4．6对分承包商的培训
加强对承包本公司业务的分承包商进行职业安全健康方面的培训，以确保他们理解和认可本公司的职业安全健康方针、职业安全健康目标和指标以及其它职业安全健康要求。
5．相关文件
培训需求分析表
培训工作计划表
培训大纲
人员上岗资格标准条例
6．相关记录
内部培训记录
分承包商培训记录
OHSMS文件控制程序
1．目的
通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。
2．范围
本程序适用于与OHS管理有关的文件和资料的控制。
3．职责
3．1OHS管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。
3．2安全处负责OHS管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。
3．3各部门负责相关文件的实施，文件制（修）订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。
4．工作程序
4．1职业安全健康管理体系的文件结构
一级职业安全健康管理手册
二级程序文件
三级a．职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准
b．安全生产管理标准
c．有关单位（部门）的支持性文件及安全操作规程
d．年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管
理规定等
e．OHSMS审核计划和管理评审计划
f．从相关方得到的技术资料
4．2文件的制（修）订
4．2．1文件制（修）订的条件
——公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的；
——上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的；
——经使用单位（部门）反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符
的。
4．2．2文件制（修）订的提出与归口
使用文件的单位负责文件制（修）订意见的提出，由安全处负责统一修订。
4．2．3文件的批准发布
修订的文件经OHS管理者代表批准后，由安全处发布并收回原文。
4．3文件的更改
4．3．1文件更改的分类
4．3．1．1手改：
指某些字、符号等出现错误时进行的修改。
4．3．1．2一般更改：
指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。
4．3．1．3更版：
指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。
4．3．2文件更改的方法和步骤
4．3．2．1手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。
具体手改的方法是：
在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。
4．3．2．2一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4．2．3执行后，与原文件一同使用。
4．3．2．3更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按4．2．3执行，并说明原文废止。
4．3．3文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。
4．3．4所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。
4．4文件的日常管理
4．4．1文件和资料日常管理由安全处负责。
4．4．2安全处应填写全公司文件收发记录。
4．4．3各部门也要填写本部门的文件收发记录（小公司可无此项）。
4．4．4文件的受控状态
4．4．4．1文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件，没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。
4．4．4．2“受控”文件的发放范围由安全处确定。
4．4．5受控号
文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。
4．5作废文件的处理
4．5．1文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本。
4．5．2安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。
5．相关记录
文件会签办文单
文件收发登记台帐
更改通知单
受控文件清单
OHS控制程序
1．目的
为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现职业安全健康的不断改进，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制。
3．职责
3．1设计处在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的职业安全健康危险，并纳入设计评审。
3．2设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。
3．3生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。
3．4行政处负责废弃物的分类处置。
3．5安全处负责设置职业安全健康控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门职业安全健康管理的执行情况。
4．工作程序
4．1公司在日常的职业安全健康管理中，对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由安全处将其设置为安全控制点，列入《职业安全健康控制点清单》，明确控制的要求。
4．1．1设计处在设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。
4．1．2生产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备处参照《生产过程控制程序》的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。
4．1，3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具
体详见《设备通用安全管理标准》。
4．1．4生产处、仓库等部门负责化学物品（如酸液、碱液、有机溶剂等）的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见《化学物品管理标准》。
4．1．5各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见《废弃物处置管理标准》：
a．对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售；
b．对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。
4．1．6各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业安全健康管理工作，并做好相应记录。
当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》处理，安全处负责
随时检查各部门的执行情况。
4．2对新上工程、工程技术改造等新项目的职业安全健康管理详见《新项目职业安全健康评价管理程序》。
4．3对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的供应商，公司依据《对相关方职业安全健康管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
4．4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。
5．相关文件
…／…／…——1999生产过程控制程序
…／…／…——1999纠正和预防措施控制程序
…/…/…——1999新项目职业安全健康评价管理
…／…／…——1999应急准备和响应控制程序
…／…／…——1999对相关方职业安全健康管理程序。
设备通用职业安全健康管理标准
化学物品管理标准
固体废弃物处置管理标准
危险控制点清单
安全技术操作规程
职业安全健康管理体系运行考核细则
6．相关记录
文件修改记录
对相关方的管理程序
1．目的
为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。
3．职责
3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。
3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。
3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。
3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。
4．工作程序
4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。
4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。
4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。
4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。
4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。
5．相关文件
设备检修管理标准
6．相关记录
OHS对相关方的管理记录
OHS项目管理程序
l．目的
为了确保公司在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，做好相应的OHS工作，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目。
3．职责
3．1设计院负责项目中有关OHS设计工作。
3．2基建处、设备处负责项目中OHS的落实工作。
3．3安全处负责项目竣工后对OHS部分的验收工作。
4．工作程序
4．1公司新建、改建、扩建项目安全卫生管理工作，应当执行职业安全健康设施、消防设施与主体工程的“三同时”制度：
同时设计、同时施工、同时投产和使用。
4．1．1公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学的评价方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度，作出该建设项目的OHS预评价，并提出合理可行的OHS技术和管理对策，作为该建设项目初步设计中OHS设计和建设项目OHS管理、监察的主要依据。
OHS的预评价报告，应报送上级主管部门审批。
4．1．2设计院根据项目的安全性预评价报告中有关OHS及消防内容，按照《工业企业设计卫生标准》和《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全健康监察的暂行规定》等法律、法规及其它要求，负责制定初步设计中的OHS和消防专篇。
4．1．3制定的初步设计中的OHS和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同意后方可实施。
4．1．4基建处应根据设计院的设计资料，严格施工制度，确保OHS和消防设施与主体工程同时施工。
4．2设备处对于技术改造和引进工程项目，必要时应向设计院提出有关OHS部分的设计建议，并负责有关OHS的落实工作。
4．3项目竣工后，安全处负责或协同上级主管部门对项目中的OHS设施、消防设施的验收工作，并确保OHS设施、消防设施与主体工程同时投入使用。
5．相关文件
初步设计中的OHS和消防专篇
6．相关记录
建设项目“三同时”竣工验收单
OHS项目竣工验收报告
应急准备与响应控制程序
1．目的
为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于在本公司区域内有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊气候（如台风、暴雨洪水等）时的紧急情况。
3．职责
3．1安全处、生产处负责制定重大事故的应急计划。
3．2安全处负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。
3．3安全处负责与消防、医疗等单位紧急联系。
3．4职工医院负责事故现场的人员抢救工作。
3．5安全处、工程处、生产处负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。
3．6安全处负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。
3．7生产副经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。
4．工作程序
4．1应急准备
4．1．1公司成立应急准备领导小组，由生产副经理任组长，职业安全卫生管理者代表任副组长，组员由安全处、生产处、工程处、职工医院等单位组成。
4．1．2事故易发生单位（车间、班组）成立应急队并落实应急措施。
4．1．3每年举行一次应急演习，验证应急计划和措施。
4．1．4安全处负责健全包含有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、安全生产局等保持联络，以获取安全及健康方面的相关资讯。
4．2应急响应
4．2．1火灾发生时，发现人员应迅速将此信息传递给安全处和职业安全健康管理者代表、经理，同时采取措施控制事故扩大，由安全处联络工程处、生产处负责人及义务消
防队立即赶赴现场，组织救灾。
4．2．2若火势不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。
4．2．3安全处负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。
4．2．4其他管理入员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。
4．3纠正与完善
4．3．1事故发生后安全处应组织进行原因分析，填写《事故调查表》，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施，并将《事故调查表》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
4.3．2由安全处组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。
4．4当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，安全处应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。
同时，工程处、生产处等负责组织对设备及化学物品妥善保管或处置，以尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的事故后果。
事后总结经验，完善本文件。
4．5如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。
5．相关文件
…／…／…——1999事故报告、调查与处理程序
…／…／…——1999动火作业管理程序
重大事故应急计划
6．相关记录
职业安全健康事故记录
不符合、纠正与预防措施控制程序
1．目的
为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。
2．范围
本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。
3．职责
3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。
同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。
安全处应对纠正与预
防效果进行验证。
3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。
3．3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。
4．工作程序
4．1不符合信息来源
4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。
4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。
4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。
4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。
4．1．5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。
4．1．6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。
4．1．7事故调查时发现的不符合。
4．2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。
如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。
4．3不符合原因调查
4．3．1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。
4．3.2安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。
4．3．3较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。
4．3．4OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。
4．4不符合项的纠正与预防措施
4．4．1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。
4．4．2纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。
责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。
4．4．3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。
4．4．4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。
4．5验证
4．5．1安全处负责纠正和预防措施
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