阳泉市强制隔离戒毒所度.docx
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阳泉市强制隔离戒毒所度
阳泉市强制隔离戒毒所2017年度
决算公开说明
第一部分阳泉市强制隔离戒毒所概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；负责戒毒场所财务、装备和基建工作；负责所属企业的生产规划、生产立项、产品开发的申报及生产经营管理工作；负责民警职工的教育培训、立功创模和精神文明建设以及警务管理工作；负责制定全所近期及中长期规划和目标计划；参与全市社会治安综合治理工作，积极探索建立强制隔离戒毒与戒毒康复、社区康复的衔接机制；完成上级交办的其他工作
（二）部门决算单位构成：
决算部门：
阳泉市强制隔离戒毒所
序号
所属单位名称
1
阳泉市强制隔离戒毒所
2
3
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2017年收入支出决算表
公开01表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
14,466,027.62
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
13,430,251.80
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
55,000.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
1,075,576.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
218,300.00
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
0.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
14,521,027.62
本年支出合计
60
14,724,128.52
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
5,729,975.15
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
5,729,975.15
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
5,526,874.25
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
5,526,874.25
33
经营结余
69
0.00
总计
36
20,251,002.77
总计
70
20,251,002.77
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
—%d—
二、收入决算表
2017年收入决算表
公开02表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14,521,027.62
14,466,027.62
0.00
0.00
0.00
0.00
55,000.00
2040801
行政运行
11,113,920.90
11,113,920.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040802
一般行政管理事务
529,230.00
529,230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040804
强制隔离戒毒人员生活
979,500.00
979,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040805
强制隔离戒毒人员教育
549,500.00
549,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040806
所政设施建设
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,000.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,075,576.72
1,075,576.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
2101101
218,300.00
218,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—%d—
三、支出决算表
2017年支出决算表
公开03表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14,724,128.52
12,407,797.62
2,316,330.90
0.00
0.00
0.00
2040801
行政运行
11,113,920.90
11,113,920.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2040802
一般行政管理事务
529,230.00
0.00
529,230.00
0.00
0.00
0.00
2040804
强制隔离戒毒人员生活
979,500.00
0.00
979,500.00
0.00
0.00
0.00
2040805
强制隔离戒毒人员教育
549,500.00
0.00
549,500.00
0.00
0.00
0.00
2040806
所政设施建设
258,100.90
0.00
258,100.90
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,075,576.72
1,075,576.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
2101101
218,300.00
218,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
—%d—
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
14,466,027.62
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
13,172,150.90
13,172,150.90
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
1,075,576.72
1,075,576.72
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
218,300.00
218,300.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
14,466,027.62
本年支出合计
77
14,466,027.62
14,466,027.62
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
29
82
总计
30
14,466,027.62
总计
83
14,466,027.62
14,466,027.62
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
—%d—
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
14,466,027.62
12,407,797.62
2,058,230.00
2040801
行政运行
11,113,920.90
11,113,920.90
0.00
2040802
一般行政管理事务
529,230.00
0.00
529,230.00
2040804
强制隔离戒毒人员生活
979,500.00
0.00
979,500.00
2040805
强制隔离戒毒人员教育
549,500.00
0.00
549,500.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,075,576.72
1,075,576.72
0.00
2101101
2101101
218,300.00
218,300.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—%d—
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
公开06表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
301
工资福利支出
8,376,618.08
8,376,618.08
302
商品和服务支出
2,962,655.45
1,961,768.70
309
基本建设支出
0.00
────
30101
基本工资
2,993,326.00
2,993,326.00
30201
办公费
80,974.90
80,974.90
30901
房屋建筑物购建
0.00
────
30102
津贴补贴
4,644,028.00
4,644,028.00
30202
印刷费
70,487.50
70,487.50
30902
办公设备购置
0.00
────
30103
奖金
0.00
0.00
30203
咨询费
59,076.18
9,076.18
30903
专用设备购置
0.00
────
30104
其他社会保障缴费
280,764.08
280,764.08
30204
手续费
0.00
0.00
30905
基础设施建设
0.00
────
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30205
水费
120,732.28
20,732.28
30906
大型修缮
0.00
────
30107
绩效工资
0.00
0.00
30206
电费
113,900.00
33,900.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
────
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
458,500.00
458,500.00
30207
邮电费
55,543.70
55,543.70
30908
物资储备
0.00
────
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30208
取暖费
355,193.70
355,193.70
30913
公务用车购置
0.00
────
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
30209
物业管理费
81,812.80
81,812.80
30919
其他交通工具购置
0.00
────
303
对个人和家庭的补助
2,881,361.96
2,022,710.84
30211
差旅费
88,081.00
32,981.00
30999
其他基本建设支出
0.00
────
30301
离休费
0.00
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
310
其他资本性支出
245,392.13
46,700.00
30302
退休费
617,076.72
617,076.72
30213
维修（护）费
23,232.00
23,232.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
30303
退职（役）费
0.00
0.00
30214
租赁费
0.00
0.00
31002
办公设备购置
245,392.13
46,700.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
30215
会议费
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
30305
生活补助
866,079.12
7,428.00
30216
培训费
40,810.21
40,810.21
31005
基础设施建设
0.00
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
30217
公务接待费
13,861.00
13,861.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
30307
医疗费
0.00
0.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
30226
劳务费
244,130.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
30311
住房公积金
645,058.00
645,058.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
30312
提租补贴
5,628.12
5,628.12
30228
工会经费
108,000.00
108,000.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
30313
购房补贴
0.00
0.00
30229
福利费
189,000.00
189,000.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
30314
采暖补贴
747,520.00
747,520.00
30231
公务用车运行维护费
142,565.30
142,565.30
31019
其他交通工具购置
0.00
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
0.00
30239
其他交通费用
613,375.00
613,375.00
31020
产权参股
0.00
────
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
0.00
30400
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
561,879.88
90,223.13
399
其他支出
0.00
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
0.00
30700
债务利息支出
0.00
0.00
39906
赠与
0.00
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
0.00
30701
国内债务付息
0.00
0.00
39907
贷款转贷
0.00
────
30403
财政贴息
0.00
0.00
30707
国外债务付息
0.00
0.00
39999
其他支出
0.00
────
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、部门决算公开相关信息统计表
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：
阳泉市强制隔离戒毒所
2018年8月
金额单位：
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
92,400.00
92,400.00
货物
2
92,400.00
92,400.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
2,008,468.70
（二）参照公务员法管理事业单位
6
0
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