某工程质量管理手册.docx

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某工程质量管理手册

工程质量管理手册

1.目的为贯彻集团公司“开工必优、样板引路、一次成优”的质量管理

理念，规范工程质量管理工作，建立健全工程质量管理体系，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。

2.适用范围适用于公司、分（子）公司和项目部工程质量管理及控制。

3.术语和定义

3.1质量控制点a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要

影响因素；

b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；

c.严重影响工程质量的材料的质量和性能；d.影响下道工序质量的技术间歇时间；e.某些与施工质量密切相关的技术参数；f.容易出现质量通病的部位；g.建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的

关键项目。

4.职责

4.1质量监控部职责

4.1.1负责贯彻、收集、确定和落实国家、行业、地方、公司与质量有关法律、法规及其他要求文件，对并新颁布的标准规范进行宣贯；

4.1.2负责公司质量管理体系的建立，并监督实施；

4.1.3负责公司质量管理规章制度的编制和修订，监督实施；

4.1.4确定公司年度质量目标，制定年度工作计划；

4.1.5负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理；

4.1.6负责国家级奖项工程的创建工作。

监督省、部级及以下工程的过程管理及实施；

4.1.7全面推进公司“开工必优，一次成优，样板引路”创优模式；

4.1.8负责重点工程施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理；

4.1.9制订年度培训计划，定期组织质量系统学习、培训，开展各项质量员技能大赛等活动；

4.1.10制订年度质量通病消除实施方案，并组织实施；

4.1.11负责对分（子）公司的质量管理情况进行监督检查，定期召开质量动态分析会；

4.1.12负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施；

4.1.13负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派专人对其文件进行审批；

4.1.14参加地基与基础分部、主体分部、节能分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责；

4.1.15组织召开质量工作例会，监督落实会议决定；

4.1.16负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。

对内、外部来文接受、传达及处理；

4.1.17负责质量问题信息的管理，参与对质量问题调查和处理；

4.1.18负责工程质量报表的统计、上报工作；

4.1.19对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施；

4.1.20对工程竣工验收后移交前产品防护的管理；

4.1.21对工程质量的保修进行控制、检查和验收；

4.1.22负责建立公司质量管理激励机制；

4.1.24参与单位工程竣工预验收，对所提问题整改情况进行监控；

4.1.23负责对信息化质量模块录入的指导、监督，公司网站知识库的内容更新。

4.1.25按照公司其它管理手册要求，做好相关工作；

4.2分（子）公司质量职责负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：

4.2.1收集和认真贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员；

4.2.2按照相关文件要求配置分（子）公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证体系的建立和实施；

4.2.3负责落实集团公司的各项质量管理制度。

制定分（子）公司工程质量管理方面的规章制度并组织落实；

4.2.4制定分（子）公司质量工作计划及目标分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实；

4.2.5负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理；组织汾水杯（或省级优质工程杯）、省优工程及以下创优工程的申报；

4.2.6按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对

施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查；

4.2.7负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动；

4.2.8监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度；

4.2.9组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查；

4.2.10对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣工验收；

4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。

按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任；

4.2.12组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证；

4.2.13参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项目部按照确定的技术方案实施整改；

4.2.14每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收集。

4.2.15负责信息化系统质量管理模块的使用管理与监督检查工作。

4.3项目部质量职责项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工

作的实施。

主要质量职责如下：

4.3.1项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责：

项目经理为单位工程质量第一责任人，项目总工为技术质量责任人，项目施工员为工序质量直接责任人，项目材料员为进场材料质量责任人，项目质量员为质量监督检查责任人；

4.3.2项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，

向分（子）公司及质量监控部传递地方规章制度性文件；

4.3.3按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及公司相关要求组织施工质量管理；

4.3.4贯彻执行公司、分（子）公司质量管理规章制度。

制定并实施项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等制度；

4.3.5负责完成合同质量目标及公司确定的质量目标；

4.3.6对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创优目标；

4.3.7做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施；

4.3.8组织召开每周质量例会，落实有关质量方面的纠正和预防措施；

4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规的规定；

4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护；

4.3.11接受公司、分（子）公司及社会质量监督部门的监督检查，对所提问题组织制定纠正措施并实施；

4.3.12项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息传递；

4.3.13及时向上级报告工程质量事故、问题，负责配合有关部门进行事故调查和处理；

4.3.14对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负责；

4.3.15对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分

析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有效性进行评价；

4.3.16负责信息化系统质量管理模块能够正确及时录入信息。

4.4相关部门质量职责

4.4.1技术中心负责公司所有项目的基础、主体、节能、单位工程质量控制资料的核查，并签署验收意见；参加基础、主体、节能、单位工程验收。

负责组织“鲁班奖”、“国家优质工程”、各专业奖项、“汾水杯”工程资料的管理；负责创建国家级奖项所需的科技成果支撑；负责创优工程前期的技术支撑；负责四新技术的推广应用，提高工程质量；

4.4.2物资事业供应部负责材料管理，审核A类物资生产厂及供应商的资质资料，发布合格供方名录。

对不合格物资的监督管理；

4.4.3人才资源中心负责对质量员执证上岗、培训、申报、取证、注册、复审及转移工作；

4.4.4生产监控部负责创建国家级奖项所需的绿色施工成果支撑；

4.4.5安全监控部负责创建国家级奖项所需的“安全标准化工地”的支撑。

5.建立健全工程质量管理体系

5.1集团公司实行三级或二级质量管理，分（子）公司必须配置分（子）公司质量经理及质量岗位人员，项目部按照要求设置项目质量负责人（质量员）。

5.2公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分（子）公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

5.3项目部建立质量保证体系，分（子）公司按照以下要求配备项目质量员：

a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方

米增加1名专职质量检查员，且均持证上岗。

b安装专业分公司必须设置不少于2名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。

5.4公司各职能部门、分（子）公司及项目部明确相关岗位的质量职责。

5.5能力、培训和意识

5.5.1按照《人力资源管理手册》要求，对从事影响产品要求符合性的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记录。

5.5.2公司、分（子）公司、项目部通过内部、外部及各种培训，提高全员的业务水平和质量意识。

5.5.3质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计划，报人才资源中心，于年底组织质量系统人员进行培训。

分（子）公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联系，协助完成培训工作。

5.5.4工程项目质量管理按照管理流程进行控制，见工程质量控

制过程流程图16.质量法律、法规及其他要求的管理

6.1公司质量监控部专人及时收集相关的法律、法规、标准、规

范及其它要求，对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，并组织宣贯，每半年对《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》进行梳理和下发。

6.2分（子）公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，建立《法律、法规及其它要求清单》。

6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分

（子）公司及质量监控部传递信息及文本。

6.4公司、分（子）公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。

7.规章、制度的建立

7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。

7.2分（子）公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分（子）公司经理审批后执行，并报公司备案。

7.3项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。

7.4公司、分（子）公司和项目部及时传达和组织学习各项管理

制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。

8.质量方针、目标管理

8.1山西四建集团有限公司质量方针“凝聚四建智慧，雕塑时代

精品”，方针的解释和管理详见《企业文化手册》。

8.2每年初质量监控部根据集团公司双代会精神，制定目标及创优储备，编制公司年度质量工作计划，并监督实施。

8.3逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分（子）公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。

8.4分（子）公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。

8.5分（子）公司根据集团公司“年度质量工作计划”，制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时

间，确保计划的实施。

8.6项目部按照分（子）公司“年度质量工作计划”，落实项目质量目标及制定分阶段目标，并认真组织实施。

8.7每年年中和年末质量监控部及分（子）公司对质量目标的实施情况进行跟踪。

8.8监督质量目标完成情况，按责任状及相关规定进行奖罚。

9.创优工程管理

9.1创优工程策划

9.1.1按照集团公司“开工必优，策划先行，样板引路，一次成优”的管理理念，做到业主将项目交给山西四建就意味着进入精品工程流水线，施工前必须先进行创优工程专项策划，同时加强过程控制，高标准严要求，确保各项目至少推出一项值得推广的精品分项，各分（子）公司推出一项“一次成优”样板工程，公司将选择召开样板会。

9.1.2在创优策划中对专业化程度比较高、施工工艺针对性好、较详细分项、子分部工程进行二次设计，（具体内容见《创优工程策划与管理导则》）报监理单位审批后实施。

9.1.3当年创优项目的确定：

根据集团公司中长期发展规划、职代会目标及创优储备，确定创优目标，列入《年度质量工作计划》。

各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标，并形成金字塔模式。

9.2创优工程实施

9.2.1创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导小组，并按计划组织实施。

9.2.2创专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及以下的优良工程由分（子）公司组织实施。

9.2.3公司质量监控部、技术中心根据创优工程进度实施监控。

9.2.4分（子）公司做好创优工程的监控管理。

a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。

b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。

c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。

9.2.5对分包工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。

9.3创优工程的申报

9.3.1创优项目要及时收集当地优质工程评选办法，向分（子）公司及公司质量监控部传递相关文件。

9.3.2创鲁班奖及国家优质工程由公司质量监控部组织相关部门和单位申报。

9.3.3专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及省优工程由分

（子）公司组织申报。

地、市优良工程由项目部组织申报。

9.3.4具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。

9.4创优工程的迎检和跟踪

9.4.1专业奖项、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程检查验收前，分（子）公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。

9.4.2鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司质量监控部、技术中心根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分（子）公司组织逐一进行整改落实。

9.4.3专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖等）、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程汇报材料由分

（子）公司进行编制，公司质量监控部进行审核，并及时更新电子版

范本进行下发；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司质量监控部进行编制，公司主管质量的负责人组织公司和分（子）公司相关人员共同审核。

9.4.4专业奖项、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程由分（子）公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分（子）公司共同成立迎检小组。

9.4.5迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。

。

9.4.6现场复查完成后，做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决方案，保证创优工作的顺利完成。

9.4.7每年年初公司质量监控部对创优成果进行统计，按照《创优基金及创优工程奖罚管理办法》进行奖励和处罚。

9.5创专业奖项、汾水杯工程工作流程图7

9.6创国优、鲁班奖工程工作流程图8

10.工程项目施工质量管理

10.1施工质量计划的管理

10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《技术管理手册》中《施工组织设计及专项方案管理办法》。

10.1.2质量控制点设置原则：

见第3.1条

10.1.3项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中可能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行质量预控。

10.2工序质量控制

10.2.1施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控

制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的质量检查把关。

10.2.2项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：

游

标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、钢卷尺、扫平仪等），及时对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。

10.2.3当检验批验收需分阶段进行时，质量员填写《检验批分阶段验收过程登记表》，工程实测实量数据在实物上标识，待检验批完成后进行监理报验。

10.2.4项目部要科学合理安排工序，各专业按照工序工艺流程图

（见《企业管理总手册》）施工。

10.3材料进场检验制度

10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按照公司《物资管理手册》要求进行管理和实施。

10.3.2进场材料按规定进行复核检验，不合格材料不得进入施工现场，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。

10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按《物资管理手册》中不合格物资管理要求进行评审处理。

10.3.4材料员负责收集合格证、型式检验报告及《原材料、构配件进场检验记录》、及时归交项目资料员。

10.3.5甲供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关记录。

10.4过程三检制度

10.4.1施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及劳务队自检、施工员预检、质量员检查评定。

10.4.2同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中上下工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程

记录，各方签字确认。

10.4.3不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写

《中间交接检验记录》。

移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。

10.5样板制度

10.5.1分项工程或工种在开始大面积操作前，根据工程设计文件和施工方案预先制作实物质量样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

10.5.2样板内容包括钢筋、模板、混凝土工程，二次结构工程，屋面工程，安装工程，室内外抹灰、墙地砖铺贴等装饰装修工程。

10.5.3样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自检，填写《检验批质量验收记录》，并注明样板验收字样及样板验收的部位；创建国家级质量奖项（包括列入国家级创优储备的工程）的工程由质量监控部对其样板进行验收，其余工程由分（子）公司验收后方可进行大面积施工。

10.6质量挂牌制度

10.6.1工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、砌砖、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实测数据。

10.6.2对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规格、型号、质量状态，防止误用。

10.7质量否决制度

10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。

质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。

10.7.2施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决

制，必要时责令停工整顿，在保证质量的前提下方可继续施工。

10.7.3凡发生C级以上质量问题的单位、项目部，当年不能评为

先进单位和先进项目部；相关人员当年不能评为先进工作者。

10.8成品保护制度

10.8.1项目部在施工组织设计或专项方案中对成品及半成品的防护措施进行策划。

10.8.2施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要求，并组织实施。

10.8.3施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写

《（）检查记录》。

10.8.4工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越冬围护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。

10.8.5安装和土建要密切配合，按照《安装工程成品保护措施》要求进行管理。

10.9质量例会制度

10.9.1公司每月组织召开质量例会，并及时更新例会范本进行下发，各分（子）公司根据要求汇报工程质量状况，及时通报质量动态。

10.9.2分（子）公司每月召开质量例会，并在工作例会上对各项目质量状况进行分析，对质量检查中的重点问题和共性问题进行通报，强调整改要求。

10.9.3项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要点和发现的质量问题，研究制定相应的措施。

10.10质量奖罚制度

10.10.1执行公司《创优基金及创优工程奖罚管理办法》、《工程质量事故及问题责任追究处罚规定》及《山西四建责任追究办法》

中的相关规定。

10.10.2公司、分（子）公司可对施工过程中质量管理表现突出的项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发现较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。

10.10.3项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。

10.11分包工程管理制度

10.11.1项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、环境及职业健康安全文明生产进行管理，并做好记录。

10.11.2由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检验报告，确认后方可使用到工程上。

10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。

11．施工质量检查及验收

11.1工程质量检查制度

11.1.1公司、分（子）公司及项目部加强对项目工程质量的日常检查和监督，对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发《（）检查记录》限期整改，责任方进行整改和制定纠正措施。

11.1.2受检查方按照公司《限时整改反馈制度》要求进行整改和回复。

11.1.3对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题，要及时整改，并以书面形式进行回复。

11.1.4检查前按照《管理体系检查制度》进行策划及实施。

11.2质量验收评定制度

11.2.1检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的验收，省内工程严格执行《山西省建筑工程施工质量验收规程》

（DBJ04-226）和《山西省建筑工程施工资料管理规程》

（DBJ04-214）地方标准，省外工程按照国家质量验收统一标准、规范（GB50300-2013）及当地相关规定执行。

11.2.2地基与基础、主体结构、节能分部验收前，项目部编目整理分部工程的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工质量验收记录、观感质量检查记录等资料。

由分（子）公司检查确认后提前一周报送公司技术中心、质量监控部核查，部门负责人签字后，报监理验收。

11.2.3工程具备竣工验收条件，分（子）公司组织竣工预检验，按照《建筑工程施工单位资料管理办法》中要求填报有关记录，并根据《建筑工程施工质量评价标准》进行单位工程质量综合评价。

11.2.4市政、公路及水利水电施工工程按照国家、行业及地方标准进行验评。

11.2.5工程实物质量和资料整改完成后，总工程师与企业法人代表签认最终产品的放行。

11.2.6建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要求及总体质量水平作出评价，办理《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》和《竣工验收证明书》。

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