品管部工作流程.docx

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品管部工作流程.docx

品管部工作流程

温州创力品管部管理工作流程

编号：

CLLC09001

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第1页

主题：

品管部管理工作流程

生效期：

2010-11-15

品管部管理工作流程

流程主管部门

品管部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力品管部管理工作流程

编号：

CLLC09001

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第2页

主题：

品管部管理工作流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

接受

品质文员

1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。

2、把以上资料上交给品质主管。

1、文件不漏项

2、半小时内上交

1、检查评估报告和相关文档

2、检查签收表

错1次罚10元

核查

品质主管

核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。

1、准确、无误

2、不漏项

1、检查项目质量

漏一项罚10元

整理、汇总

品质文员

把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。

1、准确、无误

2、不漏项

3、当日内整理完

检查质量文件

错一次罚10元

制定品质管理方案

品质主管

按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。

1、一单一案。

2、方案考虑全面，不漏项。

检验订单评估报告和方案。

漏一项罚10元

培训

品质主管

品质部主管组织本部门以及其他部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。

1、一单一训

2、相关岗位人员准时参加

检查培训记录

（参训人员）迟到罚10元，

缺席罚50元。

温州创力品管部管理工作流程编号：

CLLC09001版次/修改：

2010/1页数：

共3页第3页

实施

检验员

品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。

按方案标准执行

检查质量异常报告

一处没按标准执行，罚10元

跟踪

品质主管

品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。

1天检查2次

检查日常检查表

少1次罚10元

异常处理

品质主管

对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。

按“三不放过”原则处理

检查异常处理报告

1处不符标准罚10元

评估总结

品质主管

对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。

1、公正、公平、公开

2、一同一评

3、验收完毕一周内出报告

检查评估总结报告

漏一项罚10元

归档

品质文员

对订单所有的文档进行归档。

一同一档

检查档案

错一处罚10元

温州创力品管部来料检验工作流程

编号：

CLLC09002

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第1页

主题：

品管部来料检验工作流程

生效期：

2010-11-15

品管部来料检验工作流程

流程主管部门

品管部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力品管部来料检验工作流程

编号：

CLLC09002

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第2页

主题：

品管部来料检验工作流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

接受

品质文员

按以整理好的文档交给相关检查员

1、文件不漏项

2、半小时内上交

1、检查评估报告和相关文档

2、检查签收表

错1次罚10元

实施

检查员

核对检验标准及样品

1、文件不漏项

2、半小时内核对完毕

1、检查相关文档记录表

少1次罚10元

记录报告

检查员

1、填写实物检验报告。

2、填写异常报告单

1、一单一记录

2、一单－表

3、一不良一异常报告

1、检查相关记录文档

少1次罚10元

通报

品质文员

发放异常报告单

一异常一发放

1、检查相关记录文档

少1次罚10元

漏1部门罚5元

异常处理

品质主管

及时召开异常会议

1、异常两日内处理完毕

2、处理必需有结果

1、会议记录

2、异常处理结果

少1次罚10元

ERP转单

检查员

检查完毕产品，ERP转单。

当日内，当日完成

ERP系统记录

晚1天罚10元

跟踪

检查员

跟踪异常处理结果

异常处理结果是否实施

跟踪记录单

少1项罚10元

记录汇总

品质文员

对所有的来料相关文档进行汇总

1、文件不漏项

2、半小时内上交主管

检查记录整理汇总

少1项罚10元

温州创力品管部来料检验工作流程编号：

CLLC09002版次/修改：

2010/1页数：

共3页第3页

日报登录

检查员

对当日内检查所有的产品信息登录。

当日内当日完成

检查日报表记录

漏1项罚5元

工作记录

检查员

对当日内所有工作记录。

当日内当日记录

符合公司标准

少1天罚10元

归档

品质文员

对订单所有的文档进行归档。

一同一档

检查档案

错1处罚10元

温州创力品管部制程检验工作流程

编号：

CLLC09003

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第1页

主题：

品管部制程检验工作流程

生效期：

2010-11-15

品管部制程检验工作流程

流程主管部门

品管部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力品管部制程检验工作流程

编号：

CLLC09003

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第2页

主题：

品管部制程检验工作流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

接受

品质文员

按以整理好的文档交给相关检查员

1、文件不漏项

2、半小时内上交

1、检查评估报告和相关文档

2、检查签收表

错1次罚10元

实施

检查员

1、核对检验标准及样品

2、BOM清单

1、文件不漏项

2、半小时内核对完毕

1、检查相关文档记录表

错1次罚10元

记录报告

检查员

1、填写实物检验报告。

2、填写异常报告单

4、一单一记录

5、一单－表

6、一不良一异常报告

1、检查相关记录文档

少1次罚10元

异常处理

品质主管

及时召开异常会议

1、异常两日内处理完毕

2、处理必需有结果

1、会议记录

2、异常处理结果

少1次罚10元

跟踪

检查员

跟踪异常处理结果

异常处理结果是否实施

跟踪记录单

少1项罚10元

记录汇总

品质文员

对所有的来料相关文档进行汇总

1、文件不漏项

2、半小时内上交主管

检查记录整理汇总

少1项罚10元

日报登录

检查员

对当日内检查所有的产品信息登录

当日内当日完成

检查日报表记录

漏1项罚5元

温州创力品管部制程检验工作流程编号：

CLLC09003版次/修改：

2010/1页数：

共3页第3页

工作记录

检查员

对当日内所有工作记录

当日内当日记录

符合公司标准

少1天罚10元

归档

品质文员

对订单所有的文档进行归档。

一同一档

检查档案

错1处罚10元

温州创力品管部出货检验工作流程

编号：

CLLC09004

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第1页

主题：

品管部出货检验工作流程

生效期：

2010-11-15

品管部出货检验工作流程

流程主管部门

品管部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力品管部出货检验工作流程

编号：

CLLC09004

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第2页

主题：

品管部出货检验工作流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

接受

品质文员

按以整理好的文档交给相关检查员

1、文件不漏项

2、半小时内上交

1、检查评估报告和相关文档

2、检查签收表

错1次罚10元

实施

检查员

1、核对检验标准及样品

2、核对制令单、BOM清单

3、装箱清单

1、文件不漏项

2、1小时内核对完毕

1、检查相关文档记录表

少1次罚10元

记录报告

检查员

3、填写实物检验报告。

4、填写异常报告单

7、一单一记录

8、一单－表

9、一不良一异常报告

1、检查相关记录文档

少1次罚10元

异常处理

品质主管

及时召开异常会议

1、异常两日内处理完毕

2、处理必需有结果

1、会议记录

2、异常处理结果

少1次罚10元

跟踪

检查员

跟踪异常处理结果

异常处理结果是否实施

跟踪记录单

少1项罚10元

记录汇总

品质文员

对所有的来料相关文档进行汇总

1、文件不漏项

2、半小时内上交主管

检查记录整理汇总

少1项罚10元

温州创力品管部出货检验工作流程编号：

CLLC09004版次/修改：

2010/1页数：

共3页第3页

日报登录

检查员

对当日内检查所有的产品信息登录

当日内当日完成

检查日报表记录

漏1项罚5元

工作记录

检查员

对当日内所有工作记录

当日内当日记录

符合公司标准

少1天罚10元

归档

品质文员

对订单所有的文档进行归档

一同一档

检查档案

错1处罚10元

温州创力财务部减免税管理流程

编号：

CLLC05005

版次/修改：

2010/1

页码：

共2页第1页

主题：

财务部减免税管理流程

生效期：

2010-11-15

财务部减免税管理流程

流程主管部门

财务部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力财务部减免税管理流程

编号：

CLLC05005

版次/修改：

2010/1

页码：

共2页第2页

主题：

财务部减免税管理流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

填写申请单

主办会计

根据我们公司自身的优势，将减免税项目申请下来，填写申请单

自电子申报系统发文之日起二天内办理

电子申报系统

每延迟一天罚30元

准备相应资料

主办会计

按照电子申报系统发文的文件要求或者是管理员的要求准备相应资料

在规定时间内办理

要求的资料清单

漏资料一次罚20元

审核、盖章

财务副经理

根据公司目前享受的减免税项目进行审核、盖章

准确性、及时性

申请表

记入考核

提交

主办会计

将已审核通过的减免税项目资料提交

完整性、及时性

要求的资料清单

每延迟一天罚30元

跟踪

主办会计

跟踪已提交的减免税项目何时能审批下来

及时性

跟踪的记录

记入考核

查阅

出纳

根据已提交的减免税项目查阅银行户头是否已到帐

及时性

网银系统

记入考核

核对

主办会计

根据已到帐的减免税金额与当时申请的金额核对

准确性、及时性

已到帐的减免税金额、当时申请的减免税金额

记入考核

记账

主办会计

根据已到帐的减免税金额记帐

准确性、根据会计制度

电子回单、申请单

记入考核

存档

主办会计

将公司的减免税资料，每月按项目不同分别装订成册

完整性、准确性

电子回单、申请单

一次不装订成册罚30元

温州创力财务部纳税申报管理流程

编号：

CLLC05006

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第1页

主题：

财务部纳税申报管理流程

生效期：

2010-11-15

财务部纳税申报管理流程

流程主管部门

财务部

流程监管部门

总经办

流程图

温州创力财务部纳税申报管理流程

编号：

CLLC05006

版次/修改：

2010/1

页码：

共3页第2页

主题：

财务部纳税申报管理流程

生效期：

2010-11-15

工作名称

责任人

工作内容

工作标准

检查方法

考核标准

填制凭证

税务会计

根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证

根据会计制度

原始凭证

错一次罚10元

审核凭证

主办会计

对已填制的记帐凭证进行审核

根据会计制度

原始凭证

错一次罚10元

编制转账凭证

主办会计

月底税金计提、费用分推、成本核算等工作

根据会计制度

原始凭证

记入考核

制作税负评估表

主办会计

对当月所有税、费进行税负评估

税法

凭证、报表

记入考核

进项税抵扣

主办会计

根据当月销售状况考虑进项税抵扣数额

税法

销售额、税负

记入考核

发票认证

税务会计

根据已确定的进项税抵扣数额进行扫描认证

准确性、及时性

发票认证清单

错一次罚10元

抄税

出纳

月初对公司开出的所有销售发票进行抄税

每月3号之前

抄税清单

错一次罚10元

编制报表

主办会计

根据已审核的凭证编制报表

每月15号之前

报表

每延迟一天罚50元

报表审核

财务副经理

对已经编制完成的报表进行审核

每月15号之前

报表

记入考核

退税表填写

主办会计

当月如有需要退税的，填写退税表

及时性

退税表

记入考核

申报

主办会计

申报当月的相关报表

完整性、准确性、及时性