品管部工作流程.docx

1、品管部工作流程 温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题：品管部管理工作流程生效期：2010-11-15品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图 温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：品管部管理工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。2、把以上资料上交给品质主管。1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2

2、、检查签收表错1次罚10元核查品质主管核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。1、准确、无误2、不漏项1、检查项目质量漏一项罚10元整理、汇总品质文员把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。1、准确、无误2、不漏项3、当日内整理完检查质量文件错一次罚10元制定品质管理方案品质主管按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。1、一单一案。2、方案考虑全面，不漏项。检验订单评估报告和方案。漏一项罚10元培训品质主管品质部主管组织本部门以及其他部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。1、一单一训2、相关岗位人员准时参加检查培训记录（参训人员

3、）迟到罚10元，缺席罚50元。温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页实施检验员品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。按方案标准执行检查质量异常报告一处没按标准执行，罚10元跟踪品质主管品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。1天检查2次检查日常检查表少1次罚10元异常处理品质主管对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。按“三不放过”原则处理检查异常处理报告1处不符标准罚10元评估总结品质主管对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。1、公正、公平、公开2、一同一评3、

4、验收完毕一周内出报告检查评估总结报告漏一项罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错一处罚10元 温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题：品管部来料检验工作流程生效期：2010-11-15品管部来料检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图 温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：品管部来料检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、

5、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员核对检验标准及样品1、文件不漏项2、半小时内核对完毕1、检查相关文档记录表少1次罚10元记录报告检查员1、 填写实物检验报告。2、 填写异常报告单1、 一单一记录2、 一单表3、 一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元通报品质文员发放异常报告单一异常一发放1、检查相关记录文档少1次罚10元漏1部门罚5元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元ERP转单检查员检查完毕产品，ERP转单。当日内，当日完成ERP系统记录晚1天罚10元跟踪检查

6、员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录。当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元工作记录检查员对当日内所有工作记录。当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错1处罚10元 温州创力品管部制程检验工作流程编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页码：共3页 第

7、1页主题：品管部制程检验工作流程生效期：2010-11-15品管部制程检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图 温州创力品管部制程检验工作流程编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：品管部制程检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员1、核对检验标准及样品2、BOM清单1、文件不漏项2、半小时内核对完毕1、检查相关文档记录表错1次罚10元记录报告检查员1、填写实物检验报

8、告。2、填写异常报告单4、 一单一记录5、 一单表6、 一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元 温州创力品管部制程检验工作流程 编号：CLLC09003 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页工作记录检查

9、员对当日内所有工作记录当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错1处罚10元 温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题：品管部出货检验工作流程生效期：2010-11-15品管部出货检验工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办流程图 温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：品管部出货检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文

10、件不漏项2、半小时内上交1、检查评估报告和相关文档2、检查签收表错1次罚10元实施检查员1、核对检验标准及样品2、核对制令单、BOM清单3、装箱清单1、文件不漏项2、1小时内核对完毕1、检查相关文档记录表少1次罚10元记录报告检查员3、 填写实物检验报告。4、 填写异常报告单7、 一单一记录8、 一单表9、 一不良一异常报告1、检查相关记录文档少1次罚10元异常处理品质主管及时召开异常会议1、异常两日内处理完毕2、处理必需有结果1、会议记录2、异常处理结果少1次罚10元跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施跟踪记录单少1项罚10元记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏

11、项2、半小时内上交主管检查记录整理汇总少1项罚10元 温州创力品管部出货检验工作流程 编号：CLLC09004 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元工作记录检查员对当日内所有工作记录当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档一同一档检查档案错1处罚10元 温州创力财务部减免税管理流程编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页 第1页主题：财务部减免税管理流程生效期：2010-11-15财务部减免税管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办流程图 温

12、州创力财务部减免税管理流程编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页 第2页主题：财务部减免税管理流程生效期：2010-11-15 工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填写申请单主办会计根据我们公司自身的优势，将减免税项目申请下来，填写申请单自电子申报系统发文之日起二天内办理电子申报系统每延迟一天罚30元准备相应资料主办会计按照电子申报系统发文的文件要求或者是管理员的要求准备相应资料在规定时间内办理要求的资料清单漏资料一次罚20元审核、盖章财务副经理根据公司目前享受的减免税项目进行审核、盖章准确性、及时性申请表记入考核提交主办会计将已审核通过的减免税项目资料提交完整

13、性、及时性要求的资料清单每延迟一天罚30元跟踪主办会计跟踪已提交的减免税项目何时能审批下来及时性跟踪的记录记入考核查阅出纳根据已提交的减免税项目查阅银行户头是否已到帐及时性网银系统记入考核核对主办会计根据已到帐的减免税金额与当时申请的金额核对准确性、及时性已到帐的减免税金额、当时申请的减免税金额记入考核记账主办会计根据已到帐的减免税金额记帐准确性、根据会计制度电子回单、申请单记入考核存档主办会计将公司的减免税资料，每月按项目不同分别装订成册完整性、准确性电子回单、申请单一次不装订成册罚30元 温州创力财务部纳税申报管理流程编号：CLLC05006版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题

14、：财务部纳税申报管理流程生效期：2010-11-15财务部纳税申报管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办流程图 温州创力财务部纳税申报管理流程编号：CLLC05006版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：财务部纳税申报管理流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填制凭证税务会计根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证根据会计制度原始凭证错一次罚10元审核凭证主办会计对已填制的记帐凭证进行审核根据会计制度原始凭证错一次罚10元编制转账凭证主办会计月底税金计提、费用分推、成本核算等工作根据会计制度原始凭证记入考核制作税负评估表主办会计对当月所有税、

15、费进行税负评估税法凭证、报表记入考核进项税抵扣主办会计根据当月销售状况考虑进项税抵扣数额税法销售额、税负记入考核发票认证税务会计根据已确定的进项税抵扣数额进行扫描认证准确性、及时性发票认证清单错一次罚10元抄税出纳月初对公司开出的所有销售发票进行抄税每月3号之前抄税清单错一次罚10元编制报表主办会计根据已审核的凭证编制报表每月15号之前报表每延迟一天罚50元报表审核财务副经理对已经编制完成的报表进行审核每月15号之前报表记入考核退税表填写主办会计当月如有需要退税的，填写退税表及时性退税表记入考核申报主办会计申报当月的相关报表完整性、准确性、及时性相关报表每延迟一次罚20元 温州创力纳税申报管理

16、流程 编号：CLLC05006 版次/修改： 2010/1 页数：共3页 第3页当月税费汇总主办会计将当月所有上交的税、费进行汇总统计完整性、准确性、及时性税、费统计表漏一次罚30元凭证装订税务会计要求将当月的凭证装订成册1、 标识清楚2、 每月底之前将上月的凭证装订完成3、 完整性、及时性凭证装订每延迟一天罚10元报表装订主办会计要求按年度装订报表1、 标识清楚2、 完整性、及时性报表记入考核归档主办会计将纳税申报相关报表装订成册归档1、 标识清楚2、完整性、及时性凭证、报表记入考核 温州创力财务部融资管理流程编号：CLLC05007版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题：财务部融

17、资管理流程生效期：2010-11-15财务部融资管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办流程图 温州创力财务部融资管理流程编号：CLLC05007版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页主题：财务部融资管理流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准确定融资规模财务副经理根据财务预算的结果确定融资规模1、 准确性2、 适时性财务预算记入考核寻找融资渠道总经理总裁根据已确定的融资规模寻找融资渠道1、 合法性2、 安全性与融资渠道沟通记入考核比较融资成本财务副经理根据寻找的融资渠道比较分析成本的差异1、 准确性2、 及时性成本分析报告记入考核审批董事长审批融资规模是否合理合理性财务预算记入考核确定融资渠道总经理总裁综合各种因素决定特定的融资渠道1、 合法性2、 安全性分析报告记入考核与债权人沟通财务副经理与债权人沟通具体的融资流程问题及时性沟通结果记入考核签订借款合同董事长前期工作做完以后，董事长需与行长（或其他）签订借款合同适时性借款合同记入考核办理借款出纳出纳办理借款事宜准确性、及时性借款单据记入考核存档财务副经理将融资过程中涉及到的信息资料全部存档完整性、及时性财务预算表、成本分析表、借款合同记入考核