深圳中韬电池安全标准化文件.docx
《深圳中韬电池安全标准化文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳中韬电池安全标准化文件.docx（208页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
深圳中韬电池安全标准化文件
深圳市中韬电池有限公司文件
ZT/AQWJ–A/0-2014
安全标准化管理制度汇编
依据标准AQ/T9006-2010
《企业安全生产标准化基本规范》
2014-1-1发布2014-1-1实施
深 圳 市 中 韬 电 池 有 限 公 司 发 布
发布令
安全生产标准化管理制度是根据《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》（安监总管四〔2011〕128号）的要求，落实安全管理责任，强化本企业从业人员安全意识和法制责任观念，预防安全事故，保障本企业生产经营顺利进行。
《企业安全标准化管理制度》汇编手册是企业所有人员和岗位管理和工作的依据，全体从业人员都必须严格遵守并贯彻执行。
本汇编手册各项管理制度自批准发布之日起生效。
总经理：
二0一四年一月一日
目录
总则
第一章 文件管理
第二章 基本安全生产管理制度
A1.1安全生产目标管理制度
A1.2安全生产目标考核办法
A2.1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
A2.2安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度
A2.3安全生产责任制管理制度
A2.4安全生产责任制度
A3.1安全生产费用提取和使用管理制度
A3.2工伤保险、安全生产责任保管理制度
A4.1识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度
A4.2安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度
A4.3文件和档案管理制度
A5.1安全教育培训管理制度
A5.2特种作业人员管理制度
A6.1建设项目设备设施“三同时”管理制度
A6.2设备设施变更管理制度
A6.3设备设施检修、维护、保养管理制度
A6.4设备设施验收、拆除、报废管理制度
A6.5施工和检维修安全管理制度
A6.6特种设备安全管理制度
A7.1“三违”管理制度
A7.2危险作业安全管理制度
A7.3动火作业安全管理制度
A7.4受限空间作业安全管理制度
A7.5能源介质作业安全管理制度
A7.6高处作业安全管理制度
A7.7大型吊装作业安全管理制度
A7.8交叉作业安全管理制度
A7.9现场临时用电安全管理制度
A7.10动土作业安全管理制度
A7.11断路作业安全管理制度
A7.12盲板抽堵作业安全管理制度
A7.13劳动防护用品（具）管理制度
A7.14警示标志和安全防护管理制度
A7.15相关方及外用工管理制度
A7.16变更管理制度
A8.1隐患排查治理管理制度
A9.1危险源管理制度
A9.2作业条件危险性评价办法
A9.3危险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定
A9.4重大危险源管理制度
A10.1职业健康管理制度
A11.1应急救援管理制度
A11.2应急预案管理制度
A12.1生产安全事故报告和处理制度
A13.1安全生产标准化绩效评定管理制度
第三章 其他安全生产管理制度
1领导现场带班管理制度
2班组岗位达标管理制度
3危险化学品安全管理制度
4消防安全管理制度
5用电安全管理制度
6安全生产奖惩制度
总则
安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。
为此，根据国家和省有关法律法规、规定和文件，编写本手册。
1、目的：
本手册旨在明确公司安全工作的组织机构、安全职责、安全制度、安全培训等，以确保员工的人身、公司的财产安全。
2、范围：
适用于全公司各部门、各车间、各员工，以及相关方。
3、相关文件：
公司相关的安全责任制、规章制度、操作规程、员工培训程序等相关规定。
本公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产须管安全”的工作原则。
总经理是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总的责任；副总经理是公司安全生产直接责任人，对公司安全生产工作负直接领导责任；安全主任是企业专职安全生产管理人，对公司安全生产工作负技术领导责任；各部门高层管理人员是本部门安全事务的第一责任人，负主管责任；各部门、车间负责人为本部门/车间安全事务直接责任人，直接管理本部门/车间的安全工作；各班组长是本班组的安全事务直接责任人；各岗位员工（包括职员）是本岗位的安全直接责任人。
第一章文件管理
1目的
安全标准化管理文件是安全标准化管理体系运行中的主要文件，公司员工要熟悉管理文件中与本职工作相关的内容，保证在用管理文件版本现行有效。
2编制、发放及保管
2.1安全标准化管理文件由安全主任负责组织编制。
2.2安全标准化管理文件由副总经理审核、总经理批准发布。
2.3安全主任负责安全标准化管理文件的编制、编号、发放、更改控制和管理。
2.4文件发放需由副总经理确定发放范围、安全主任负责登记编号、持有者签字，方可发放。
2.5向外单位提供安全标准化管理文件时，应经总经理同意。
2.6同一版次安全标准化管理文件分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。
2.7管理文件持有者的责任
持有者应妥善保管管理文件，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应到安质环部办理更新手续，以旧换新。
2.8管理文件的修订与换版
安全主任负责会同有关部门对管理文件进行修改，并在下列情况下换版：
2.8.1管理文件内容有三分之一以上修改。
2.8.2评审发现管理文件已不适应。
2.8.3公司的安全方针、目标已有重大变化。
第二章基本安全生产管理制度
A1.1安全生产目标管理制度
1.0目的
安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定本制度。
2.0适用范围
本制度适用本公司安全生产目标的制定、分解、实施、考核的管理。
3.0职责
3.1公司总经理负责安全生产目标的审批。
3.2公司副总经理负责安全生产目标的审核，并负责组织对目标实施情况的评审。
3.3公司安全主任负责组织本公司安全生产目标的制定、分解、实施、考核和实施方案所需人员的培训、配置工作；具体方案报公司副总经理审核，经审批后组织实施。
3.4财务部门负责安全生产目标所需资金的拨付和安措费用的专管专用及建档管理。
3.6工程部门负责安全生产目标所需设备、设施、检测仪器等装备的配置和确保目标实现的维护维修检查整改。
3.7公司各部门负责参与公司安全生产目标的制定、分解、实施、考核管理；负责本部门安全生产目标的制定、分解、实施、考核的管理。
4.0目标制定的原则
4.1整合一致原则。
公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。
4.2均衡协调原则。
各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。
4.3分层负责原则。
公司总经理是公司安全生产的第一责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、各车间主管是本部门、车间安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。
5.0安全生产目标的制定
5.1公司安全主任每年初根据安全生产目标规划、上一年度安全生产目标执行情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，组织制定出本年度公司及各部门安全生产目标，并形成文件下发至各部门。
5.2各部门的安全生产目标应以公司年度安全生产目标为基础，实行自上而下、层层分解。
5.3各部门按照确定的安全生产目标，要对安全目标进行监测、记录，并定期向安全主任汇总。
6.0安全生产目标的分解
6.1安全主任应依据公司年度安全生产目标的内容，结合公司各部门的实际情况，组织制定各部门的安全生产目标，并以文件形式下发。
各部门安全生产目标的制定还应遵循可量化监测的原则，便于定期对其进行统计和分析。
6.2安全主任应根据当年已下发的年度安全生产目标，组织制定公司各级人员的安全生产目标责任书，并在公司内实行层层签订。
7.0安全生产目标的实施
7.1公司于每年初发布年度安全生产目标及各部门安全生产目标后，各部门应按照《安全生产目标实施计划及考核办法》中规定的安全生产目标实施计划组织开展工作。
7.2各部门主要负责人应检查督促本部门安全生产目标完成情况，每月实时填写《安全生产目标执行监测表》，分析未完成原因，保证安全生产目标进度。
7.3安全主任负责公司年度安全生产目标实施的监测，负责收集、汇总各部门当月安全生产目标的监测记录，并定期向安全生产委员会汇报运行情况。
8.0安全生产目标的考核
8.1各部门按年总结本部门的安全生产目标完成情况，作为本部门年度考核的评价依据。
8.2安全主任应对各部门全年的安全工作做出客观而公正的评价，如实填写《安全生产目标执行效果评价表》，作为年终各部门考核评价依据。
8.3安全主任负责收集各部门安全生产目标监测记录，评价考核情况；由安全生产委员会组织对公司全年安全生产目标的完成情况进行总结。
8.4具体考核内容见《安全生产目标实施计划及考核制度》。
9.0相关记录
《安全生产目标责任书》
《安全生产目标执行监测表》
《安全生产目标执行效果评价表》
10.0附则
10.1未严格执行本制度者，将按照公司《安全生产奖惩制度》的相关标准进行处罚。
10.2本制度自批准之日起实施，未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。
A1.2安全生产目标考核办法
1.0目的
为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进公司安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，制定本考核办法。
2.0适用范围
本办法适用于对公司各部门、车间完成年度安全生产目标的考核。
3.0职责：
3.1总经理负责组织制定、评审、修订安全生产目标考核制度。
3.2安全主任负责执行安全生产目标考核制度，报总经理审批。
3.0考核内容
3.1控制指标
控制指标有：
各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。
3.2工作指标
工作指标有：
安全生产例会，安全生产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。
4.0考核方法
4.1考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。
4.1.1日常监控评价由每季控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。
4.1.2年终考核由实地考察考核和综合考核组成。
4.1.3具体考核项目及考核要求参见“年度安全生产目标考核评审标准”，按照考核标准的要求进行考核。
4.2考核分值计算。
根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。
考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。
4.3考核结果的档次划分。
考核结果分为“优秀、良好、及格、不及格”四个档次，见表3-1
考核评定一览表表3-1
分值
[100，90]
（90，70]
（70，60]
（60，0]
评定结果
优秀
良好
及格
不及格
5.0相关记录
《年度安全生产目标考核标准》
《年度安全生产目标考核汇总表》
《评估报告》
6.0附则
6.1未严格执行本制度者，将按照公司《安全生产奖惩制度》的相关标准进行处罚。
6.2本制度自批准之日起实施，未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。
A2.1安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度
1.0目的
为确保公司安全生产工作符合法律法规要求，规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备，保障公司生产安全，特制订本制度。
2.0适用范围
本制度适用于公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备。
3.0法规依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《用人单位职业病防治指南》GB/T225-2010
《广东省安全生产条例》
《深圳市安全生产条例》
《广东省注册安全主任管理规定》
《深圳市注册安全主任管理规定》
4.0管理职责
4.1公司总经理授权任命安全管理人员（副总经理、安全主任、部门总监/经理），主持召开每季度安全专题会。
4.2安全主任负责安全生产管理机构的设置；协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作；负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。
4.2公司主管人事负责人根据相关法规要求配备安全主任。
4.3各生产部门根据安全生产委员会要求配备兼职安全员。
5.0管理要求
5.1安全管理机构
5.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产委员会（简称“安委会”）作为公司安全生产管理机构。
5.1.2安委会是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。
5.1.3安委会设主任1名，安委会主任同时也是公司的主要负责人，由公司董事长发布授权书， 任命公司总经理担任。
5.1.4安委会设副主任1名，由安委会主任发布授权书，任命副总经理担任。
5.1.5安委会成员由各部门经理和主管组成。
5.1.6公司安委员会下设安全生产管理办公室，也是安委员会的办事机构，地点设在人事行政中心，由安全主任任办公室主任，按照国家、省、市法律法规要求配备专职安全生产管理人员2名，其中安全主任1名，安全员1名，负责日常安全生产监督管理工作。
5.2安全专题会
5.2.1安全生产领导机构每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。
5.2.2安全专题会由主要负责人主持召开，由安全主任组织协调。
5.2.3安全主任负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成《安全生产会议记录》加以保存。
5.2.4安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全主任组织相关责任部门制定《安全生产会议要求整改计划》执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。
6.0相关/支持文件
6.1《公司安委会组织机构图》
6.2《授权书》
7.0表单/记录
6.1《安全生产会议记录》
6.2《安全生产会议要求整改计划》
8.0附则
8.1未严格执行本制度者，将按照公司《安全生产奖惩制度》的相关标准进行处罚。
8.2本制度自批准之日起实施，未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。
A2.2安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度
1.0目的
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2.0范围
本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。
3.0职责
公司安全主任及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
4.0安全生产责任制的制定
4.1安全生产责任制由安全主任负责起草后交公司安全第一责任人审阅。
4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3安全主任修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
5.0安全生产责任制的沟通
5.1安全主任制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
5.2安全主任将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4安全主任根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6.0培训
6.1安全主任负责安全生产责任制的解释。
6.2安全主任应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
6.3每次培训学习应有学习记录。
7.0评审
7.1安全生产责任制评审小组由副总及安全主任、技术部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8.0修订
8.1根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。
9.0周期
9.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；
9.2安全生产责任制的考核由安全主任根据签订的安全生产责任制进行。
9.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。
10.0相关记录
《安全生产责任制适宜性评估表》
《安全生产责任制培训记录表》
《安全生产责任制考核表》
11.0附则
11.1未严格执行本制度者，将按照公司《安全生产奖惩制度》的相关标准进行处罚。
11.2本制度自批准之日起实施，未尽事宜按国家有关法规、标准、规范执行。
A2.3安全生产责任制度
1．0目的
为明确规范公司的安全管理，落实“管生产的同时必须管安全”“谁主管，谁负责”的原则，根据国家有关法律法规和行业相关标准及要求，结合公司实际情况制订本制度。
2．0适用范围
本制度适用于公司所有部门和人员。
3．0引用文件
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
3.3《生产安全事故报告和调查处理条例》
3.4《广东省安全管理条例》
3.5《深圳市安全管理条例》
4、0职责
4.1安全生产委员会安全职责
4.1.1贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规及各项规章制度，审定本公司安全生产方针目标和工作计划，并监督各部门的实施。
4.1.2组织制定公司安全生产方针、目标以及年度安全工作计划，并督促各部门组织实施。
4.1.3建立安全生产年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对各部门安全生产工作情况的检查考核。
4.1.4协调、指导各部门开展安全生产监督检查、宣传教育等安全生产管理工作。
4.1.5研究解决安全生产重大问题，保障安全生产投入有效实施。
4.1.6结合公司的安全生产情况，定期召开安全生产工作会议（每季度至少一次）。
部署年度安全工作，总结企业安全管理经验教训。
4.1.7根据公司的实际情况组织制定各类事故应急救援预案，在发生事故时，采取措施组织抢救，并按有关规定报告和处理。
4.1.8负责公司所有安全管理制度的有效执行与落实。
4.2安全生产委员会主任（总经理）安全职责
安全生产委员会主任是公司主要负责人，全面负责公司的安全生产管理工作，其职责如下：
4.2.1建立、健全本单位安全生产责任制。
4.2.2组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；及时、如实报告生产安全事故。
4.2.3组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
4.2.4保证本单位安全生产投入的有效实施；
4.2.5督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
4.2.6组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
4.2.7及时、如实报告生产安全事故
4.3安全生产委员会副主任（副总）安全职责
4.3.1协助安全生产委员会主任做好安全生产管理工作。
4.3.2严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防》等国家有关职业健康安全的政策、法令和法规。
组织制定、完善本公司的安全工作标准规章。
4.3.3组织职业健康安全生产检查，落实重大隐患的整改工作。
4.3.4督促各部门落实和履行职业健康安全职责，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
4.3.5组织审核职业健康安全措施计划，并安排实施；及时总结和推广职业健康安全的先进技术和经验。
4.3.6组织检查生产过程当中所存在的事故隐患，并督促整改和处理。
4.3.7组织对事故的调查和处理，并提出处理意见。
4.3.8组织对新建、改建、扩建工程安全技术措施审核及竣工验收工作。
4.3.9安全生产委员会主任不在公司时，代行安全委员会主任的安全生产职责。
4.4工会主席安全职责
4.4.1工会主席是工会组织安全工作第一责任人,全面负责工会的安全工作，对工会组织的安全工作负直接领导责任。
4.4.2贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。
4.4.3参加公司有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。
4.4.4加强对安全生产的监督，对于任何部门和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。
4.4.4开展安全生产的宣传，进行舆论监督，组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持总经理关于安全工作的奖惩。
4.4.6把安全生产工作列入工会的议事日程及工作计划，协助行政抓好员工的安全教育工作，组织员工开展反“三违”活动。
4.4.7参加安全检查和对新建、改、扩建工程的“三同时”监督，对公司安全措施的落实情况进行监督，对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改。
4.4.8参与公司事故调查，协助人事行政部做好伤亡事故的善后处理工作，向有关部门提出处理意见。
4.4.9监督检查公司女工的劳动保护工作。
4.4.10落实应急预案赋予的职责。
4.4.11领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。
4.5安全主任安全职责
4.5.1组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
4.4.2组织或者参与本单位安全生产教育和培训，记录安全生产教育和培训情况；
4.4.3落实本单位重大危险源的安全管理措施；
4.4.4组织或者参与本单位应急救援演练；
4.4.5检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
4.4.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
4.4.7落实本单位安全生产整改措施。
4.6部门总监/经理安全职责
4.6.1部门经理是部门安全生产第一责任人，按“谁主管、谁负责”原则，对本部门的安全生产工作全面负责。
4.6.2保证国家和地方有关安全生产的法律、法规和公司的规章制度在本部门贯彻执行。
4.6.3组织制订、修订和审定分管部门安全规章制度、安全技朮操作规程、部门安全培训教材，并认真组织实施。
4.6.4认真做好安全工作“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。
4.6.5组织对新工人进行二级安全教育和三级安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；组织安全技能考核，确保培训率与合格率达100%。
4.6.6组织部门安全生产和防火安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。
4.6.
升级会员 