年产8万吨高档生活用纸生产项目可行性研究报告.docx
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年产8万吨高档生活用纸生产项目可行性研究报告
年产8万吨高档生活用纸生产项目可行性研究报告
一总论
1、项目背景………………………………………………………9
2、企业名称………………………………………………………9
3、公司地址………………………………………………………9
4、法定代表人……………………………………………………9
5、单位概况………………………………………………………9
6、项目概况………………………………………………………11
7、项目产品及生产规模…………………………………………12
8、结论…………………………………………………………16
二、市场分析…………………………………………………………19
10、我国生活用纸市场高档产品……………………………………22
11、原材料来源分析…………………………………………………24
三、产品方案与建设规模……………………………………………28
1、产品方案……………………………………………………………28
2、建设规模……………………………………………………………28
四、厂址选择与建设条件……………………………………………30
1、项目拟选地址………………………………………………………30
2、厂址建设条件………………………………………………………30
五、技术设备和工程方案……………………………………………35
1、技术方案……………………………………………………………35
2、生产工艺……………………………………………………………37
六、主要原材料、能源供应…………………………………………49
1、主要原材料供应……………………………………………………49
2、能源供应……………………………………………………………49
七、总图运输与公用、辅助工程……………………………………51
1、总图布置……………………………………………………………51
2、工厂运输……………………………………………………………52
3、给排水工程…………………………………………………………53
4、供电、通讯工程……………………………………………………54
5、供热…………………………………………………………………57
6、结构…………………………………………………………………57
7、锅炉房设计…………………………………………………………59
8、通风装置……………………………………………………………65
八、节能分析…………………………………………………………66
1、设计依据……………………………………………………………66
2、项目能源消耗种类和数量分析……………………………………68
3、项目能耗指标计算…………………………………………………69
4、节能措施……………………………………………………………72
5、建筑节能……………………………………………………………75
6、生产管理节能………………………………………………………78
九、环境影响评价……………………………………………………79
1、采用的环境保护标准………………………………………………80
2、污染物排放情况及治理措施………………………………………80
3、采取的环保措施……………………………………………………80
4、固体废物……………………………………………………………84
5、产业政策与清洁生产分析…………………………………………87
十、劳动安全卫生与消防……………………………………………92
1、劳动安全与职业危害因素分析……………………………………92
2、安全技术及卫生措施………………………………………………92
3、工业卫生措施………………………………………………………94
4、消防…………………………………………………………………94
十一、组织机构与人力资源配置…………………………………97
1、组织机构……………………………………………………………97
2、人力资源配置………………………………………………………98
3、人员培训……………………………………………………………98
十二、项目实施进度与招标…………………………………………99
1、项目实施进度………………………………………………………99
2、招标………………………………………………………………100
十三、投资估算与资金筹措…………………………………………101
1、投资估算依据……………………………………………………101
2、建设投资估算……………………………………………………101
3、流动资金估算……………………………………………………108
4、项目总投资………………………………………………………108
5、资金筹措及使用计划……………………………………………109
十四、财务评价……………………………………………………110
1、财务评价依据……………………………………………………110
2、财务评价基础数据选取…………………………………………110
3、营业收入估算……………………………………………………112
4、成本费用估算……………………………………………………113
5、损益分析…………………………………………………………114
6、财务盈利能力分析………………………………………………114
7、项目偿债能力分析………………………………………………115
8、盈亏平衡分析……………………………………………………115
9、财务评价结论……………………………………………………116
10、附财务报表………………………………………………………117
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产8万吨高档生活用纸项目
1.1.2承办单位概况
1、企业名称：
新疆洁美纸业有限公司
2、公司地址：
芳草湖东工业区
3、法定代表人：
刘肖洋
4.建设单位基本情况
新疆洁美纸业有限公司前身是，河南淇县昌佳纸业有限公司成立于2005年，注册资本500万元，厂址位于鹤壁市淇县铁西区永达路中段东侧。
地理位置优越，交通方便，东靠107国道和京广铁路、西靠太行山。
企业占地面积105亩，建筑面积达46620平方米，拥有3600纸机二台、1880纸机一台，具有年产80万吨牛皮纸的生产能力。
主要以国内废纸、商品木浆为原料。
采用国内先进技术，成熟的设备工艺进行生产，主要产品为黄板牛皮纸。
企业现有职工350人，其中专业技术人员90人，管理人员25人。
企业总投资1.5亿元，其中设备投资1亿元，
目前公司资产总额1.9亿元，固定资产1.7亿元，年实现销售收入16.8亿元，实现利润3024万元，实现税金840万元。
本公司是生产与销售为一体的大型造纸企业。
销售市场广阔，产品主要销往河南、山东、湖南、湖北、等地区。
本公司在废水处理方面采用“物化+生化”一整套工艺流程进行处理。
主要设备有：
预沉池、调节池、斜管沉淀池、中间水池、接触氧化池、浅层气浮装置、污泥浓缩装置、污泥脱水机。
废水经过生化处理与物化处理相结合的工艺可使废水回收重利用，大大降低成本费用，即使排放也能够确保废水处理达标排放。
1.1.3报告编制依据
1、造纸产业发展政策（国家发改委）。
2、投资项目可行性研究指南。
3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。
4、业主提供的有关资料。
1.1.4项目提出的理由
《造纸产业发展政策》指出，发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护技术。
近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。
一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。
消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。
随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。
在此情况下，新疆洁美纸业有限公司提出了建设年产8万吨高档生活用纸项目。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
公司拟建地址在芳草湖东工业区，园区规划面积１５平方公里，区内规划建设农副产品精深加工、机械装备制造和生活服务三大功能区。
该项目拟建总占地面积99900m2（150亩）。
1.2.2项目产品及生产规模
1、产品
本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸、盒装抽取式面巾纸、餐巾纸、手帕纸。
产品指标符合GB/T20808-2008《纸巾纸（含湿巾）》及GB20810-2008《卫生纸（含卫生纸原纸）》中优等品标准要求。
2、建设规模
根据企业的场地、资金及销售能力，本项目确定的建设规模为年产高档生活用纸8万吨，其中年产卫生卷纸40000t、盒装抽取式面巾纸24000t、餐巾纸8000t、手帕纸8000t。
1.2.3原辅材料来源
本项目所需100％原生木浆。
年需求100％原生木浆7.84万吨，废纸边（包括包装盒等）3.36万吨。
有新疆博斯腾湖造纸厂，年制浆4万吨。
新疆博湖伟业造纸厂，年制浆6万吨。
新疆天宏造纸厂，年制浆6万吨等企业提供。
1.2.4项目建设周期
本项目计划开工时间为2011年8月，竣工时间2012年12月，安排工期项目实施拟定为17个月。
1.2.5设备购置与土建
本项目采用2条温州王派生活用纸机械有限公司全自动成型扬克抄纸机BF-10α高速生活纸生产线，国产造纸机配备3000型单缸单网卫生纸造纸机10条（10t/d）、3500型单缸单网卫生纸造纸机15条（生产能力60t/d），配备30条打浆系统。
共计新增主要设备514台套，装机容量为10040kW。
项目建筑（构筑）物共计10栋，建筑物面积67604m2
1.2.6项目总投资及来源
1、总投资
本项目的总投资为14399.82万元，其中：
⑴建设投资估算为11993.62万元，包括：
土建工程投资4472万元，设备购置7021万元，设备安装费325万元，其他工程费用120万元，基本预备费55万元。
⑵项目铺底流动资金估算额为2406.20万元。
2、投资来源与使用计划
本项目总投资14399.82万元，全部由承办单位以自有资金投入，项目资金的用款计划，建设投资第一年投入40%，即5759万元；第二年投入60%，即8640万元。
1.2.7项目效益指标
本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为124800.00万元（含税），销售税金及附加的估算值349.46万元，正常年利润总额为5004.01万元，缴纳所得税为1251.00万元，可供分配的净利润为3753.01万元；所得税前项目财务内部收益率为22.82%%，所得税后项目财务内部收益率为29.48%%，总投资利润率34.75%。
销售利润率3.01%，投资利税率61.45%。
本项目技术经济指标如表1-1所示。
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
14399.82
万元
货币单位均为人民币，下同
1.1
建设投资
11993.62
万元
1.2
建设期利息
0.00
万元
1.3
铺底流动资金
2406.20
万元
2
资金来源
2.1
自筹资金
14399.82
万元
2.2
银行贷款
0.00
万元
3
销售收入
124800.00
万元
正常生产年
4
总成本费用
119446.54
万元
正常生产年
5
销售税金及附加
349.46
万元
正常生产年
6
利润总额
5004.01
万元
正常生产年
7
所得税
1251.00
万元
正常生产年
8
税后利润
3753.01
万元
正常生产年
9
投资利润率
34.75%
正常生产年
10
销售利润率
3.01%
正常生产年
11
投资利税率
61.45%
正常生产年
12
全部投资财务内部收益率
12.1
所得税后
22.82%
12.2
所得税前
29.48%
13
全部投资财务净现值
13.1
所得税后
10957.72
万元
13.2
所得税前
17157.15
万元
14
全部投资回收期
静态
14.1
所得税后
5.53
年
14.2
所得税前
4.76
年
18
盈亏平衡点
73.96%
1.3结论
本项目建设符合如下国家产业政策。
1.3.1《产业结构调整指导目录》（2008年本）中限制低档纸和纸板生产项目，淘汰1.7万吨/年以下的化学制浆生产线和3.4万吨/年以下的草浆生产装置。
本项目采用商品木浆作为原料生产高档生活用纸，其生产工艺、生产设备及产品均未被列入《产业结构调整指导目录》（2008年本）中限制类和淘汰类中。
1.3.2国家发展和改革委员会2008年第71号《造纸产业发展政策》中规定：
1、技术与装备
淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术及装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。
禁止淘汰落后的二手制浆设备。
本项目设备、产品均不在该规定中淘汰之列。
2、行业准入
进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。
企业资产负债率在70％以内，银行信用等级AA级以上。
薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。
本项目不受规模准入条件限制。
综上所述，本项目符合国家产业政策和本行业发展政策要求。
本项目建设周期短，投资回收快。
项目计划科学合理，具有良好的经济效益和社会效益，建议抓紧建设，使项目能按期建成投产，同时采取必要有效措施，控制和规避风险，增强竞争力，以期达到预定效益。
结论：
项目可行。
表1-1主要经济数据评价指标表
序号
名称
单位
数值
备注
1
产品
高档卫生纸
吨
80000
2
原辅材料
2.1
商品木浆
吨
78400
2.2
废纸边
吨
33600
2.3
聚丙烯酰胺
吨
50
2.4
包装
吨
240
3
能源
3.1
电能
万度
2160
3.2
新鲜水
万m3
96.37
3.3
煤炭
吨
2850
4
人员
4.1
总定员
人
720
4.2
其中管理人员
人
120
第二章市场分析
2.1我国造纸工业面临的形势
2.1.1我国造纸工业仍将保持较快增长
我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为我国造纸工业发展提供有力支撑，根据纸及纸板消费量指数与GDP指数的相关性分析，并综合考虑影响国民经济发展的有关不确定因素和相关产业的发展前景，《造纸产业发展政策》指出，“十一五”期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期，预计2005年至2010年纸及纸板消费量的年均增长速度为7.5%，2010年纸及纸板的消费量将从2005年的5930万吨增长到8500万吨左右，国内自给率保持在90.0%左右，人均消费量由4.5千克增至6.2千克，超过目前世界人均消费水平。
我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以8%左右的速度上升。
中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。
1990-2006年的16年间，中国生活用纸的产量从1990年的68万吨增长到485万吨；消费量从1990年的68万吨，增长至2006年的440万吨。
如图表2-1、2-2所示。
图表2-12001年～2006年我国生活用纸产量增长趋势图
图表2-22001年～2006年我国生活用纸消费量增长趋势图
中国目前大约有4000多家纸业企业，大的有300多家，而产量能达到10万吨的企业只有12家。
做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。
而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。
中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，规模化、集约化生产的趋势明显。
目前，恒安集团、金光集团、中顺纸业等都在上新的项目扩大产能，规划目标均为年产30万吨；还有一些原本不生产生活用纸的企业如恒利集团、潜力集团、凤凰纸业等开始进入该领域。
正在建设和计划建设的生活用纸项目集中，机器设备的现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额的竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。
一次性卫生用品的卫生巾、卫生护垫产品正处于市场成熟期的初期，婴儿纸尿裤和成人失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大的发展潜力。
2.1.2我国造纸工业资源短缺和环保约束压力增强
造纸工业的产业链条长、涉及面广，涉及水资源、水环境、林业、农业、能源、土地资源等诸多方面。
面对我国资源短缺、环境问题日益突出的形势，造纸工业将按照科学发展观和循环经济的原则，创新发展模式，提高发展质量，在坚持发展的前提下，把“节水、节能、降耗、减污、增效”作为主攻目标，通过实施清洁生产、技术进步，使资源高效利用和循环利用，促进造纸工业实现可持续发展。
2.1.3造纸纤维原料供应矛盾日益突出
我国是世界最大的原生纸浆和废纸国，纸浆量约占世界商品纸浆总产量的16%，废纸量占全球废纸净出口总量的61.0%。
我国造纸工业未来的发展仍将很大程度依赖纤维原料，世界纤维原料的供应量和供应价格必将在相当程度上影响我国造纸工业的发展，切实保障纤维原料供应是我国造纸工业持续高速发展的关键。
2.2我国生活用纸市场高档产品
近年来国内外投资商从美国、日本、加拿大、芬兰、德国、意大利、法国、美国、奥地利等国及中国香港、台湾地区相继引进了高速卫生纸机生产线以及卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布等加工设备，合资兴建近150家生活卫生用纸和制品的生产企业。
生活用纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。
近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。
纸巾纸大约占30%，其中餐巾纸约占8.5%，面巾纸约占8.8%，手帕纸约占12.7%。
在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少。
二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。
上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。
据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。
上海人均生活用纸消费量就达到了8公斤，正在接近世界发达国家的消费水平。
而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。
除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。
虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。
根据对北京、上海、成都3城市有关消费者研究数据，在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸3种主要的生活用纸产品中，卫生卷纸的市场渗透率最高，在北京和成都接近100%，在上海也已经高达89%；手帕纸的渗透率在70%左右；而盒纸的渗透率稍低，在所调查的3个城市，约有55%～60%的家庭目前在使用盒装面巾纸。
研究数据还表明，在消费者购买不同类型的家用生活用纸产品时，柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的产品特性，但具体到不同产品，会表现出一定差异。
例如在选购卫生卷纸时，消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性；在选购盒装面纸时，对产品的柔软性和吸水性要求更高，而对韧性的要求明显低于卫生卷纸。
对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近，但包装应便于携带。
高档生活用纸制造商的产品附加值高，其产品结构中，厕用卫生纸的比重低于行业平均数，约为55%～60%，恒安纸业的厕用卫生纸产品比重最低，为39%。
2.3原材料来源分析
高档生活用纸的纸浆原料基本是商品木浆，国产木浆的供应量很少。
由国家质检总局在2003年发布的“一次性生活用纸加工企业监督整治规定（国质检执[2003]289号）附件1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。
2.3.12008年我国纸浆进口量稳步增长
据海关统计，2008年我国进口纸浆952.1万吨，价值67.1亿美元，比去年同期（下同）分别增长12.4%和20.9%。
主要呈现以下特点：
1、进口均价前高后低，进口量高位震荡
2008年前8个月我国纸浆进口均价呈稳步上升趋势，9月份开始回落，12月份大幅回落至531.2美元/吨，同比下降24.7%，环比下降19.4%。
与此同时，2008年前9个月我国纸浆月度进口量均保持在70万吨以上的高位，10月起开始回落，11月单月进口量跌破60万吨，以57.2万吨创2007年以来月度进口最低值，12月出现回升，单月进口68.9万吨，同比增长7.9%（下图）。
2、以一般贸易方式为主，加工贸易增长迅猛
2008年我国以一般贸易方式进口纸浆599.5万吨，增长2.1%，占同期我国纸浆进口总量的63%；同期以加工贸易方式进口203.5万吨，大幅增长52.1%。
此外，保税仓库进出境货物方式进口125.6万吨，增长57.8%；保税区仓储转口货物方式进口8.1万吨，下降71.1%。
3、自美洲国家进口占六成以上
2008年我国自加拿大、巴西、智利和美国分别进口纸浆227.2万吨、126.9万吨、117.9万吨和105.2万吨，分别增长1.9%、43.4%、13%和4%，自上述4个美洲国家合计占同期我国纸浆进口总量的60.6%。
此外，自东盟进口138.1万吨，增长5.8%，其中自印度尼西亚进口量独占自东盟进口量的91.9%；自俄罗斯进口113.8万吨，增长11.6%（表2-1）。
表2-12008年我国纸浆主要进口来源地情况
序号
进口来源地
进口量（万吨）
同比（%）
备注
1
加拿大
227.2
1.9
2
东盟
138.1
5.8
其中：
印度尼西亚
126.9
13.4
3
巴西
126.9
43.4
4
智利
117.9
13.0
5
俄罗斯联邦
113.8
11.6
6
美国
105.2
4.0
4、外商投资企业占主导地位，民营企业小幅下降
2008年我国外商投资企业进口纸浆553.8万吨，增长19.8%，占58.2%；国有企业222.8万吨，增长13.2%。
同期，民营企业进口17
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