年产110万吨石料采石场建设项目可行性研究报告.docx
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年产110万吨石料采石场建设项目可行性研究报告
附表：
项目投资估算及财务分析表
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
年产110万吨石料采石场建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
山东**矿业有限公司
法人代表：
项目负责人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
邹城市石墙镇高保村西山矿区
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格证书编号：
资质等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目承办单位简介
山东**矿业有限公司成立于2015年2月，企业注册资本金800万元，企业地址位于邹城市石墙镇，东邻345省道，南邻滕州市，北邻临菏路，交通便利，四通八达，运输便利，是集矿山开采产品深加工、销售为一体的新型建材系列产品加工制造企业。
公司自成立以来，坚持高起点、高定位科技兴企、质量取胜、节约资源、注重环保的企业理念。
在产品开发研制，生产加工过程中，突出一个“新”字，即引进购置同行业中目前采用的最新技术，科技含量最高的设备、设施、生产适应市场所需求的新型建筑材料。
1.3报告编制的依据及原则
1.3.1报告编制的依据
（1）山东**矿业有限公司与工程咨询单位签订的工程咨询委托协议
（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（3）企业提供的关于本项目的原始材料及数据
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（7）《邹城市国民经济和社会发展“十二五”规划》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点，报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在石料生产的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行；
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目研究的范围主要是：
（1）项目背景及必要性
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
山东**矿业有限公司获得邹城市石墙镇境内矿区面积0.057187km2，开采深度由+115.0米至+198.0米。
拟建的采石场新建原料、成品生产场所8000平方米，办公用房、职工宿舍及餐厅等4900平方米，拦石坝2道，以及道路硬化3600平方米，绿化2000平方米；购置颚式破碎机、固定活塞式风压机、皮带输送机以及潜孔钻机以及装载运输车辆等设备设共计75台（套），实现年开采生产110万吨石料的规模。
1.5.2投资概算及资金来源
项目计划总投资16073.5万元。
其中建设投资15070.1万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金1003.4万元。
资金来源：
全部由项目承办单位自筹解决。
1.5.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目矿区面积
km2
0.057187
2
主要建（构）筑物
2.1
原料生产场所
平方米
4000
2.2
成品生产场所
平方米
4000
2.3
办公用房
平方米
2000
2.4
职工生活用房
平方米
2500
2.5
其他附属用房
平方米
900
3
开采生产规模
万吨
110
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
9713
4.2
年耗电量
万度
140.51
5
项目定员
人
150
6
项目总投资
万元
16073.5
6.1
其中：
建设投资
万元
15070.1
6.2
铺底流动资金
万元
1003.4
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
11000.0
7.2
年利润总额
万元
5035.5
达产年
7.3
投资利润率
%
31.33
达产年
7.4
财务内部收益率
%
29.23
税后
7.5
财务净现值
万元
12785.5
税后，i=12%
7.6
投资回收期
年
3.61
税后
8
建设期
年
1
1.6研究结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目石料产品市场前景广阔。
（2）该项目选用国内安全成熟的矿山开采方式，采石场规划设计合理，建设规模适中。
经考察论证分析，项目建设方案切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资16073.5万元，其中项目建设投资15070.1万元，铺底流动资金1003.4万元；建成达产后企业每年可创销售收入11000万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
达产年项目利润总额为5035.5万元，税前内部收益率为37.08%，税后内部收益率为29.23%，总投资收益率为32.35%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的46.6%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1项目区的社会经济概况
邹城市是著名思想家、教育家孟子的故里，国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强县市、山东省文明城市。
全市总面积1616平方公里，总人口115万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、887个行政村（居）。
历史文化悠久，有3000多年的文明史，境内各类文物古迹517余处，其中国家级重点文物保护单位5处。
资源能源丰富。
境内藏煤面积357平方公里，地质储量41亿吨以上，年产原煤4000多万吨，电力总装机容量536万KW，年发电量达310亿千瓦时。
交通区位优越。
京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带；京沪高速铁路穿过城区东部。
先后荣获中国改革先进市、全国十佳投资创业城市、全国质量兴市先进市、全国社会文化先进市、全国科技进步先进市、全国民政工作先进市、全国村民自治模范市、全国政务公开示范市、全国食品安全示范市、全国粮食生产先进市等荣誉称号。
近年来，邹城市深入贯彻落实科学发展观，以加速转型跨越为主题，坚持“经济强市、文化名市、生态靓市、和谐新市”的目标定位，着力推进新型工业化、城乡一体化、农业现代化、服务业高端化，努力建设产业发达、城乡秀美、文化繁荣、民生殷实的和谐幸福新邹城，经济社会实现又好又快发展。
2011年全市地区生产总值完成614亿元，年均增长12%；财政总收入完成110亿元，地方财政收入达到35.67亿元，年均增长16.2%；规模以上固定资产投资累计754.3亿元，年均增长21.3%；社会消费品零售总额实现150亿元，年均增长15%。
城镇居民人均可支配收入21050元，农民人均纯收入9345元，年均分别增长10.6%和12.5%。
2.1.2采石场在国民经济中的作用
采石业是我国重要的基础产业之一，对我国的基础建设具有举足轻重的作用。
随着我国经济体制改革和对外开放的深化，突飞猛进的经济建设促进了采石业的发展，尤其是乡镇集体采石业，更以前所未有的速度蓬勃发展。
我国的小型露天采石场数量多、分布广，大部分都是乡镇、村办企业和个体开采，据不完全统计表明，全国10.3万个丰煤矿山中小型露天采石场的数量占77%。
小型露天采石场主要是进行石料开采并进行初步加工，其工艺简单，由于其位于乡镇，因而可以缓解农村的就业压力，增加当地农民的收入，有助于农村经济的发展和社会稳定。
同时为建筑业提供了大量的原材料，其生产的石材可用于建筑物基础、修桥铺路，还可以交给你个装饰材料用于室内外装修，一些特殊的石材还可以加工成艺术品，其经济价值更高。
总之，石材广泛的用于工业、建筑业、交通业等行业，是人们生产生活的重要物质，为安排农村剩余劳动力就业、保持和促进社会稳定做出巨大贡献，采石场在国民经济的发展中占据着重要的作用，应该鼓励小型露天采石场经济的发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家产业政策的要求。
根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》对各行业的定位，在第一类“鼓励类”第十二项“建材”第10条“30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”中对机械化石材矿山开采进行了行业定位，确定为当前产业政策鼓励发展的项目。
由此可见，山东**矿业有限公司拟建设的年产110万吨石料采石场项目，符合国家产业政策的要求。
2.2.2是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。
“十二五”期间，邹城市实施稳农、活商、兴工的发展战略，随着城市各项基础设施的建设以及城市化进程的加快，对石料需求量很大，导致其不合理价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，影响邹城市各项目工程的建设和建筑企业建筑建材行业的正常生产，一定程度影响了邹城市经济社会发展对用石的需要。
通过项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采石权，科学勘察论证进行合理开采，提高生产能力以满足市场需求，可有效遏制了石料资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利安置闲散劳动力就业。
因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定的需要。
2.2.3项目建设符合邹城矿产开采的需要。
邹城市矿产资源比较丰富，以煤炭、花岗石、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。
花岗石：
花岗石储量大、品种多、质量优、开采条件好。
总储量超过20亿立方米，有“邹城红”、“邹城绿”、“邹城青”等六个稀有优质品种，主要分布在邹东的城前、张庄两镇，峄山、香城、田黄等镇也有较大储量。
这些花岗石金属含量少、耐腐蚀、颜色鲜艳雅致、花纹清晰，加工后产品光度好，是理想的饰面材料。
具有很高的开发价值。
石灰岩：
石灰岩储量丰富。
分布广泛且相对集中，主要分布在凫山山系、昌平山系和尼山山系。
全市探明储量148.5亿吨，氧化钙含量较高，一般在48％—52％，是理想的溶剂灰岩、水泥灰岩和建筑石材。
开采及运输条件便利。
脉石英：
脉石英在张庄、城前、看庄等镇都有分布，估计储量在50万吨以上，为省内独有矿种。
大理石：
大理石主要分布在凫山、昌平山、凤凰山系，估计储量为94.5亿吨。
其中，尤以石墙镇储量最大，质量最优。
重晶石：
重晶石储量15万吨，主要分布在田黄、城前一带。
受社会经济条件制约，邹城市的矿产资源没有得到合理充分的利用，山东**矿业有限公司在2013年8月邹城市国土资源局举行的国有采矿权中竞得石墙镇高保村西山建筑石料用石灰岩采矿权。
矿山经山东省第一地质矿山勘察院认定，矿山资源丰富、矿石质量优良。
项目的建设能够符合邹城市的矿产资源开采的需要，同时能够满足当地建筑材料市场对石料的需要。
3项目地址及建设条件
3.1项目地址
山东**矿业有限公司根据《中华人民共和国矿产资源法》的规定，在邹城市国土资源局石墙镇高保村西山建筑石料用灰岩矿区的采矿权挂牌出让中竞得了该矿区的采矿权。
邹城市石墙镇境内矿区面积0.057187km2，开采深度由+115.0米至+198.0米，所出让的采矿权的界址由以下5个坐标点圈定。
坐标值：
XY
1、3898788.38039491930.876
2、3898821.02039492061.375
3、3898788.15039492197.971
4、3898582.85739492198.044
5、3898593.08739491930.949
项目选址位置图为3-1。
图3-1项目选址位置图
3.2建设条件
（1）地理位置及行政区划
邹城市位于山东省西南部，地处东经116°44′30"-117°28′54"，北纬35°9′12"-35°32′54"，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。
邹城市东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉，全市总面积1616平方公里，辖16个镇街、2个省级经济开发区、891个行政村（居）。
总人口115万，以汉族居民为主，另分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等23个少数民族。
（2）自然条件：
邹城市地貌景观复杂多样。
其总地势东高西低，北高南低。
全市平均海拔77.8米。
山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。
邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。
其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等13条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。
本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，基本无客水入境。
大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。
河底多为沙质，河水含沙量大。
（3）气候概况：
邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。
全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡／平方厘米，年日照时数为2l51—2596小时，平均占可照时数的55％，年平均气温为14.1℃，日平均气温稳定超过0℃农耕期297天，其间大于0℃的积温为5217℃，日平均气温≥10℃的活动积温为4697℃，持续217天。
全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。
年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。
历年平均相对湿度64％。
3.3社会经济条件
邹城市深入贯彻落实科学发展观，以加速转型跨越为主题，坚持“经济强市、文化名市、生态靓市、和谐新市”的目标定位，着力推进新型工业化、城乡一体化、农业现代化、服务业高端化，努力建设产业发达、城乡秀美、文化繁荣、民生殷实的和谐幸福新邹城，经济社会实现又好又快发展。
2011年全市地区生产总值完成614亿元，年均增长12%；财政总收入完成110亿元，地方财政收入达到35.67亿元，年均增长16.2%；规模以上固定资产投资累计754.3亿元，年均增长21.3%；社会消费品零售总额实现150亿元，年均增长15%。
城镇居民人均可支配收入21050元，农民人均纯收入9345元，年均分别增长10.6%和12.5%。
3.4交通运输条件
项目初步确定项目选址为在邹城市石墙镇，交通四通八达。
外部交通中铁路、公路、海运均较为便利。
京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带；京沪高速铁路穿过城区东部。
3.5公用设施条件
（1）供水：
目前邹城市石墙镇已经接入自来水管道；本项目矿区内用水主要以自备井取水，水量及水质满足项目生产和生活的需要。
（2）排水：
企业外排达标生活污水经场区污水处理设施处理后排至场界外的沟渠，雨水由厂内雨水系统排入场界外的沟渠。
（3）供电：
本项目所需电力由石墙镇的供电所供应，就近由10KV供电线路接入。
（4）通讯：
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
4项目建设方案
4.1建设规模和产品方案
1、矿区位置及范围
山东**矿业有限公司获得矿区的位于石墙镇高保村西山建筑石料用灰岩矿区，矿区面积0.057187km2，开采深度由+115.0米至+198.0米。
邹城市石墙镇境内矿区面积0.057187km2，开采深度由+115.0米至+198.0米，所出让的采矿权的界址由以下5个坐标点圈定。
坐标值如下：
XY
1、3898788.38039491930.876
2、3898821.02039492061.375
3、3898788.15039492197.971
4、3898582.85739492198.044
5、3898593.08739491930.949
2、建设内容及规模
拟建的采石场中，新建原料、成品生产场所8000平方米，办公用房、职工宿舍及餐厅等4900平方米，拦石坝2道，以及道路硬化3600平方米，绿化2000平方米；购置颚式破碎机、固定活塞式风压机、皮带输送机以及潜孔钻机以及装载运输车辆等设备设共计75台（套），实现年开采生产110万吨石料的生产规模。
3、采石任务和规模
项目建成后，年产石料110万吨，可进一步缓解邹城市基本城乡设施建设用石。
4、石料质量标准
符合《建筑用卵石、碎石》（GB14685-2001）的有关要求。
4.2矿山开发技术方案
4.2.1开采方法、开采边坡
根据该矿地形地貌、矿体赋存条件和矿岩的物理力学性质以及矿山现状，确定其开采方式为露天开采。
1、开采方式
根据矿体赋存条件及开采技术条件，该矿适宜采用山坡露天自上而下分台阶开采。
剥离工艺为：
钻孔→爆破→铲装→运输→排岩。
2、开拓及运输方式
采用公路直通式开拓，汽车运输方式进行开采。
3、采场边坡参数的确定
根据开采地段矿石的物理力学性质及矿石结构、构造、开采深度等，并参照同类矿山的实践经验，设计确定露天开采境界构成要素如下：
设计生产台阶参数如下：
台阶高度5m
工作台阶坡面角60o
安全平台宽度3m
露天底宽30m
4.2.2露天采场布置
矿山年开采普通建筑材料用灰岩矿110万吨，开采出来的灰岩矿直接运到生产场所进行破碎加工，矿产选用装载机、挖掘机进行铲装，10t自卸式汽车运输矿石，开采过程中剥离的少了废土用于修填矿山公路或排弃在设置的内部排土场内，排土场经分层碾压后兼做石料堆场。
采用自上而下分台阶开采。
台阶推进方式以平行采掘为主，同一台阶推进方向为从南到北，采用单向行车不掉头和双向折返调车相结合的方式进行采掘。
4.2.3开采工艺描述
根据矿床埋藏条件、矿区地形、矿山生产规模，矿山采用山坡露天开采方式进行开采，公路直通式开拓、汽车运输的开拓方案。
采用自上而下分台阶开采。
台阶推进方式以平行采掘为主，同一台阶推进方式为从南到北，采用单向行车不掉头和双向折返调车形结合的方式进行采掘。
剥离工作：
本矿区矿体大多直接露于地表，仅局部地段有第四系残坡积土层。
采用机械结合人工剥离，然后用挖掘机装车运到内部排土场进行合理堆放。
回采工作：
采用挖掘机直接挖掘铲装，局部坚硬岩石用液压振动头冲击破碎后用挖掘机铲装。
在铲装过程中，应根据台阶矿体稳定性变化情况，调整工作面的倾角，保证挖掘机铲装安全。
露天采场装配配置为钻孔采用KQL-100B型多方位潜孔钻机，铲装采用ZL-50装载机，另配置T-140-1型推土机及挖掘机完成场地平整、集堆及临时道路休整等辅助作业。
4.3主要设备设施方案
4.3.1设备选择原则和依据
合理选择设备对提高产品质量、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则和依据：
（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。
（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。
（3）按项目开采规模计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。
（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。
4.3.2推荐主要设备方案
通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表4-1。
表4-1主要生产设备设施一览表
序号
设备、仪器名称
规格型号
单位
数量
单机功率（kW）
合计功率（kW）
备注
1
颚式破碎机
PE-600×900
台
3
45
135
2
PF-350×750
台
2
20
40
3
PYB-1200
台
5
55
275
4
固定活塞式风压机
3L-10/8
台
5
35.5
177.5
5
空气压缩机
2v-6/8
台
4
22.5
90
6
皮带输送机
套
4
15
60
7
手持凿岩机
10—30
台
20
8
潜孔钻机
KQL-100B
台
4
9
圆振动筛分机
3YK2100×600
台
6
27
162
10
挖掘机
台
3
11
运载车
台
10
12
装载机
ZL-50
台
6
13
变压器
台
1
14
水电设备
台
1
15
环保设施
套
1
10
10
合计
949.5
4.4工程方案
4.4.1设计依据
（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
（2）《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；
（3）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；
（4）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
（5）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
4.4.2建筑设计原则
本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间。
在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。
4.4.3主要建设内容
（1）本项目主要建筑内容包括：
原料生产场所、成品生产场所、办公室、职工宿舍、配电室以及配套的厂区道路、拦石坝等。
（2）主要设施结构和配置
①办公室、职工宿舍、餐厅及附属用房等采用砖混结构。
②原料生产、成品生产场所按非金属矿山的相关规范进行设计，并充分考虑环境保护、水土保持措施。
③道路：
采用水泥混凝土进行道路及地面的硬化。
4.4.4主要建
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